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临沧市沧源佤族自治县勐省中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）强化师资队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

1.强化师德建设。学校通过师德教育和培训工作的开展，使我校教师逐步形成爱岗敬业、勤学乐教、无私奉献的师德风范。

2.强化理论修养。学校教师注重理论学习，能更新观念，转变教学思想，树立全新的教师观、学生观、师生观及发展观，教育教学理论显著提高。

3.强化业务研修。为加快青年教师和骨干教师的培养，我校拟定了合理的教师培训计划，在教师群体中树立起终身学习的思想。为提高教师的业务水平及教学能力，我校积极为教师创设学习的平台，为教师的成长发展搭桥铺路。

（2）有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作及教学优化。

为深化课堂教学，贯彻落实学校各项教学教研工作，我们坚持做好四个“稳抓”，以确保教育教学质量的稳步提升。

1.稳抓课堂教学

2.稳抓学科教研

3.稳抓过程管理

4.稳抓教育科研

(3）开展丰富校园文化活动，有效促进学生健康成长及全面发展。

校园文化活动是培养人才，提高学生综合素质的重要载体。具备时代精神的校园文化，良好的育人环境，是全面实施素质教育的物质基础。我校历来重视校园文化建设，狠抓校园物质文化、制度文化和精神文化的创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源佤族自治县勐省中学是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105016，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省中学2021年编制人数53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），实有人数52人（其中专业技术49人，工勤3人）；

退休人员17人。

学生人数505人。

2021年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省中学部门2021年度收入合计1,259.77万元。其中：财政拨款收入1,253.06万元，占总收入的99.47%，比上年同期增长15.24%；；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.71万元，占总收入的0.53%，比上年同期增加114.09%。

与上年同期对比，总收入增169.3万元，比上年同期增长15.53%，增长的主要原因：本年核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增165.72万元，比上年同期增长15.24%，增长的主要原因：本年核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等；其他收入增3.58万元，比上年同期增加114.09%，增加的主要原因：增加非税收入等。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省中学2021年度支出合计1,269.2万元。其中：基本支出1,125.75万元，占总支出的88.7%；项目支出143.46万元，占总支出的11.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增162.24万元，比上年同期增长14.66%。增长的主要原因：2020年秋季学期生活费在2021年发放及2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：基本支出增116.65万元，比上年同期增长11.56%，增长的主要原因：2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等；项目支出增45.59万元，比上年同期增长46.58％，增加的主要原因：上年度结转结余资金学生生活费在本年度支出，导致本年度项目支出高于上年度。

基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省中学正常运转的日常支出1,125.75万元，比上年同期增长11.56%。增长的主要原因：2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,096.9万元，占基本支出的97.44%。日常公用经费包括办公费、劳务费、其他商品和服务支出等公用经费28.85万元，占基本支出的2.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省中学用于专项业务工作的经费支出143.46万元，比上年同期增加46.58%。增加的主要原因：上年度结转结余资金学生生活费在本年度支出，导致本年度项目支出高于上年度。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等商品和服务支出58.38万元，占项目支出的40.69%，用于助学金等对个人和家庭补助支出80.78万元,占项目支出的56.31%，用于办公设备购置4.3万元，占项目支出的3%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,262.79万元，占本年支出合计的99.49%，比上年同期增长14.40%，增长的主要原因：2020年秋季学期生活费在2021年发放及2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205类教育支出1,008.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出。

2.208类社会保障和就业支出128.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休费支出。

3.210类卫生健康支出56.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

4.221（类）住房保障支出69.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中学2021年机关运行经费支出0万元（沧源佤族自治县勐省中学无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省中学资产总额1,613.90万元，其中，流动资产105.39万元，固定资产

1,478.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126.05万元，其中流动资产减少130.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

沧源佤族自治县勐省中学

2022年10月20日

监督索引号53092701736001201111