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临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年度，我校以稳定促发展，不断开拓进取为指导思想，明确一个主题：全面实施素质教育，以人为本，努力提高学生、教师的素质。体现两个重点：教研与学生行为习惯的养成教育。促进三个提高：通过开展丰富多彩的学生自主实践活动，促进学生全面素质的提高，展现我校学生的风采;通过扎实有效地教学管理，促进教师教学综合能力提高，树立教师良好的教育教学形象;通过“内强素质，外树形象”等活动，促进学校整体办学水平的提高，树立良好的学校品牌。落实四项工作：规范学校管理，强化队伍建设，提高教学质量，创建学校特色。围绕这一总的目标，我校本年度主要开展了以下工作：

1、以提高办学效益为宗旨，狠抓了教学教研工作。

（1）、常规教学常抓不懈。我们继续狠抓了常规教学，落实了教学工作的规范化管理。我们严格按照国家部颁标准开齐规定的课程，按照大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强了对各项教育教学计划的制定与实施的检查,通过多种形式加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果。

（2）、教研教改有声有色。我们本着“讲实效，切实际”的原则，采取灵活多样的形式，开展教研活动。鼓励和引导教师积极参加教改实验，撰写教学教研论文，注重教师教育教学的更新及素质提升。

（3）、毕业班工作扎实有序。针对我校本届毕业生底子薄的状况，学校早着手，及时采取得力措施，加大对本届毕业班的管理力度，多次召开九年级教师、班主任会议，加强了毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生的策略。

2、扎实开展安全和卫生教育，保障师生生命安全。

（1）、强化了安全教育。安全工作是学校工作的重中之重，它直接影响着学校工作的正常开展及学校的发展。本年度，我校大力强化了学生人身及财产的安全教育。学校要求各班每月上好一节安全教育课，要有教案、活动记载等文字材料。通过黑板报、橱窗等广泛宣传有关安全常识。学校政教处还精心组织了防火、防地震等的逃生演练活动，大大增强了学生安全防患意识。学校还与学生家长签订了安全责任书，让每位家长都认识到安全的重要性，以便从各个方面来关注学生的安全。

（2）、卫生工作丝毫不放松。卫生是学校的脸面，它关系到学校的形象，因此，我校本年度继续狠抓了卫生工作，大力整治校园环境。校团委组织学生每周进行一次卫生大检查，并且每周随时抽查，及时公布，限期整改，卫生的评比结果与班级评估挂钩。下半年，学校又抽出经费，从乡环卫所购十个易运垃圾筒。我校面积大，卫生死角也不少，通过大力的整治，卫生状况大为改观。

（3）、为了加强校园安全管理，学校多方争取资金，新建了大量监控设施，明确了门卫的工作责任，从人防和技防两个层面进一步提高了校园安全系数。

3、加强教职工师德教育工作

振兴学校的希望在教师，而师德又是教师素质的关键。本年度，我校通过多种途径实施师德教育工作。尤其是加强党员教师的党性教育，积极开展学习党的精神的系列活动，充分发挥了他们的先锋模范作用。

4、加强法治教育，扎实做好青少年法制教育工作

坚持法制教育，是我校禀承的办学特色。这一年，我们按照青少年法制教育基地的工作规划，扎实做好每一项工作，稳步推进发展，取得了阶段性的成果。邀请县检察院、乡司法所、派出所等部门到校宣讲。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105009，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计准则制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制人43（含参公管理事业编制0人，其中专技38人、工勤5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人，其中专业技术38人，工勤5人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2021年度收入合计945.87万元。其中：财政拨款收入943.5万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.36万元，占总收入的0.25%。

与上年同期对比，总收入增92.52万元，比上年同期增长10.84%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：1.财政拨款收入增99.27万元，比上年同期增长11.76%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。2.其他收入减6.75万元，比上年同期减少74.06%，减少的主要原因：①上年有沧源县民宗局拨传统体育训练基地建设资金6万元，本年无该项资金投入；②上年少年宫中央项目资金拨付3万元，本年减少1.5万元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2021年度支出合计942.22万元。其中：基本支出843.12万元，占总支出的89.48%；项目支出99.1万元，占总支出的10.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增93.55万元，比上年同期增长11.02%。增长的主要原因：1.2020年春季中央营养资金、县级营养资金在2021年列支；2.2020年秋季经济困难学生生活费在2021年列支；3.核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。这些支出导致2021年支出大于上年数。其中：1.基本支出增66.91万元，比上年同期增长8.62%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；2.项目支出增26.64万元，比上年同期增加

36.77％，增加的主要原因：1.2020年春季中央营养资金、县级营养资金在2021年列支；2.2020年秋季经济困难学生生活费在2021年列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843.12万元。比上年同期增长8.62%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出838.88万元，占基本支出的99.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.24万元，占基本支出的0.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.1万元。比上年同期增加26.64%。增加的主要原因：1.2020年春季中央营养资金、县级营养资金在2021年列支；2.2020年秋季经济困难学生生活费在2021年列支。

具体项目支出为：1.用于办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出37.42万元，占项目支出的37.76%；2.用于助学金等对个人和家庭补助支出61.68万元,占项目支出的62.24%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出939.93万元，占本年支出合计的99.76%。比上年同期增长11.74%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205类教育支出757.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、助学金等支出；

2.208类社会保障和就业支出97.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、退休费等支出；

3.210类卫生健康支出32.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.221类住房保障支出52.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2021年机关运行经费支出0万元，（沧源县勐角中学无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门资产总额1679.18万元，其中，流动资产37.02万元，固定资产1,516.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产126万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.43万元，其中固定资产增加16.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

临沧市沧源佤族自治县勐角中学

2022年10月20日

监督索引号53092701736002001111

 临沧市沧源佤族自治县勐角中学.XLS20221020032304294.xls