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临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县糯良中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县糯良中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实开展安全和卫生工作，确保学校各项正常运行。疫情防控工作。加强校园管理，规范使用“云南抗疫情”扫码软件，师生进入校园进行体温检测。对学生行李进行消毒方可进入校园，家长禁止进入校园。返校师生递交个人健康信息排查登记表和个人健康承诺书。学生错时错峰返校，减少人员密集。储备疫情防控物资，并对全校进行日常消毒工作。食堂工作人员进行健康体检，并做岗前疫情防控培训，做好疫情防控。做好校园安全工作．健全制度、完善措施，结合我校实际制定并完善相应安全制度各类应急预案，认真贯彻落实。重视学校的消防器材的配备和更新，加强逃生演练。继续加强法治教育，广泛开展法制讲座、法制报告、法制咨询，牢固树立广大师生的法律意识。

2.狠抓教学教研管理工作和加强德育工作。强化教学纪律，根据上级主管部门的要求结合我校的具体情况制定本校22项教育质量制度，并成立22项教育质量督查组对制度的执行情况进行跟踪、记录、督查、通报、整改。开展常规教研活动，学校评课小组对申报市公开课、学科优质课的教师，进行逐一听课，评选出学校公开课、优质课，然后通过出示校级公开课的形式，竞选更高一级公开课、优质课。让骨干教师和青年教师结成对子，开展新老教师一对一的带教活动。早抓毕业班的教学，为毕业班制定详细的复习计划采用月考、周考制，分析各班各科所存在的问题，及时查漏补缺。脱贫攻坚工作。落实好各项资助政策，各项补助资金透明发放，不让一位学生因贫辍学。加强德育工作，积极开展各类德育活动，坚持不懈加强德育队伍建设，定期召开班主任工作会议。开展丰富多彩的且具有时代鲜明特征的文体活动，我校每周都会进行组织少年宫活动，让老师和学生一起互动，增进师生情谊。师德师风建设，思想上高度重视，严格执行教师“十条禁令”。

3.加强党员队伍建设.强化对党员的日常管理，通过及时召开党员大会、民主生活会、党史学习教育、参加“万名党员进党校”等，认真开展好民主评议党员工作，对不能发挥作用的党员，进行批评教育，督促进步;对于工作表现突出、成绩显著的党员，要及时进行鼓励以及学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105012，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计准则制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人，专技人员39人，工勤人员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人，专技人员35人，工勤人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门2021年度收入合计843.64万元。其中：财政拨款收入839.1万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.55万元，占总收入的0.54%。

与上年同期对比，总收入增58.34万元，比上年同期增长7.43%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：1.财政拨款收入增56.88万元，比上年同期增长7.27%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。2.其他收入增加1.46万元，比上年同期增长47.47%，增加的主要原因：①教育体育局拨2020年基础教育学校专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴3万元。上年无此项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门2021年度支出合计856.52万元。其中：基本支出752.25万元，占总支出的87.83%；项目支出104.27万元，占总支出的12.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增58.31万元，比上年同期增长7.31%。增长的主要原因：1.2020年春季中央营养资金、县级营养资金在2021年列支；2.2020年秋季经济困难学生生活费在2021年列支；3.核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。这些支出导致2021年支出大于上年数。其中：1.基本支出增29.50万元，比上年同期增长4.08%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；2.项目支出增28.81万元，比上年同期增加

38.18％，增加的主要原因：①列支2020年春季学生中央及县级营养改善资金；②列支2020年秋季学期经济困难学生生活费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出752.25万元。比上年同期增长4.08%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出733.28万元，占基本支出的97.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.98万元，占基本支出的2.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.27万元。比上年同期增加38.18%。增加的主要原因：①列支2020年春季学生中央及县级营养改善资金；②列支2020年秋季学期经济困难学生生活费。

具体项目支出为：1.用于办公费、电费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出40.76万元，占项目支出的39.09%；2.用于助学金等对个人和家庭补助支出63.51万元,占项目支出的60.91%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出850.51万元，占本年支出合计的99.3%。比上年同期增长7.33%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205类教育支出677.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、助学金等支出；

2.208类社会保障和就业支出86.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、退休费等支出；

3.210类卫生健康支出42.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.221类住房保障支出44.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县糯良中学部门资产总额1,528.96万元，其中，流动资产61.96万元，固定资产1,467.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.77 万元，其中固定资产不增不减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

临沧市沧源佤族自治县糯良中学

2022年10月20日

监督索引号53092701736001701111