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临沧市沧源佤族自治县国门小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县国门小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县国门小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，我们坚持党的教育方针，贯彻落实立德树人根本任务，以党建为引领，创建文明校园、质量校园、平安校园、智慧校园、绿色校园、洁净校园。在办学过程中，紧紧围绕“有教无类，阳光成长”的办学理念，培育“厚积薄发，涵养正道”的校风，大力倡导“严爱有格，润物无声”的教风和“求知若渴，惜时如金”的学风。坚持“五育并举”育人原则，教育质量逐年提升，学校的知名度在迅速扩大。抓实学校安全管理和师生安全教育，校园长期保持平安稳定。智慧校园建设再上台阶，学校获评“全国青少年人工智能活动特色单位”。绿色校园建设成果进一步得到巩固提升，校园绿化美化向有内涵、有品位的方向发展，“三爱三节”教育不断深入，师生的节能环保意识得到不断增强。深入开展爱国卫生运动“七个专项行动”学生养成教育成效显著，综合素质全面提高。

2021年度全校共有38个教学班，学年初在校学生1662人，学生入学率和巩固率均达100%。有在编教职工94人，其中专任教师有92人，教师学历合格率达100%。

1.办学方向明确，管理科学民主。在长期的办学积淀中，明确了“有教无类，阳光成长”的办学理念;总结历年来办学经验，构建了“四三二一”育人目标体系（即四学会：学会说话、学会走路、学会如厕、学会保洁；三好：读好书、写好字、健好体；二有：有品行、有才艺；一核心：发展核心素养），在这一育人目标体系框架下，紧紧围绕“营造阳光校园，打造阳光课堂，塑造阳光学生”开展教育教学工作，全校师生阳光向上，勇于创新，和谐成长。我们的校训是“终身读好书，一世做好人”；校风是“厚积薄发，涵养正道”；教风是“严爱有格，润物无声”；学风是“求知若渴，惜时如金”。学校人文和科学并重，传统与现代结合，将中华优秀传统文化与当地民族文化有机融入到学校管理、校园文化建设以及日常的教育教学工作中；将现代信息技术与先进的教育理念相结合，推进课堂教学改革，提升教育教学质量。学校严格执行上级有关规范办学行为的文件精神，实行规范化办学，精细化管理。不断健全民主管理体系，推进现代学校建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，积极调动工会、教代会、妇委会、少先队等组织参与学校民主管理，完善并细化考核评价机制，注重过程评价与结果评价相结合；学校与政府、社会、家长的良性互动进一步加强，积极主动向上级教育主管部门请示汇报，积极与相关职能部门进行协调，形成长效的治理机制。学校完善了家长委员会和家长会制度，形成通畅的家校互动机制。定期召开不同层级的家长委员会和家长会，讨论学校发展的重大事项，做到家校无缝对接，实现学校民主管理。

2.班子团结务实，教师素质优良。学校班子专业结构、能力结构、年龄结构合理，分工明确，团结协作，务实干事。99名专任教师中，有省级教学名师1人；有市级学科带头人4人，市级骨干教师11人；有县级学科带头人7人，县级骨干教师11人；省市县级教学名师、学科带头人、骨干教师总数34人，占全校专任教师总数的37%。学科带头人、骨干教师在工作中充分发挥骨干与带头作用，高质量完成教学和教育科研工作任务，创造了优良的教学业绩。

3.办学过程规范，常规管理扎实。一是抓实德育工作。坚持以社会主义核心价值观为统领，以立德树人为根本任务，本着夯实基础、注重实效、弘扬特色、整合资源的工作思路，优化队伍建设，创新工作机制。认真落实“德育三化”（德育目标具体化、德育活动主题化、德育评价情境化）。依据德育工作的方向性、层次性、针对性、基础性和实效性的特点，制定了沧源县国门小学《一日行为规范》，使师生的教学活动、学习生活有了明确的规范，从细处着手，往高处培养。学校党组织、工会、妇委会、少先队等部门联合制订了“星级文明班级”评比方法并开展评比活动，制定了《校园六项常规管理办法》，并按管理办法由任课教师、值周教师和值勤学生对各班进行打分评比，每周一次对表现突出的班级颁发文明班级流动红旗。

二是抓实教学常规。根据《临沧市中小学教学常规管理办法》要求，我校结合实际扎实抓好教学常规工作。认真落实教学管理责任制。学校教务处与年级组签订教学常规管理责任书；学校教科室与教研组签订教研工作责任书。严格按要求编写各项计划，力求目标明确、具体，措施得当，可操作性强。严格按课程方案科学编制课程表、作息时间表、行事历并认真执行。把好备课关，严格实行提前一周备课制度，按照“六备五环节”要求落实。在自主备课的基础上实行全课时集体备课，做到“四定、四有、五统一”。把好上课关，实行教师课堂教学过关制度，有明确的课堂教学结构要求、评价要求，开展信息技术与课堂教学深度融合的教学实验。制定教师课堂教学行为规范和学生课堂学习行为准则，注重课堂教学目标达成。实行领导班子和学科带头人督课和随堂推门听课制度。把好作业批改关，要求教师根据不同年级、不同学科科学合理地布置作业。教师批改作业做到及时，书写工整，有鼓励性评语，纠错到位。

4.教育质量优良，办学特色明显。近年来，我校教育教学质量总体稳中有升。

（1） 一至五年级全县教学水平检测成绩大部分年级和科目每年都排名第一。

（2） 近三年六年级全市学业水平检测成绩。2017至2018学年，我校语文、数学两科成绩在全市645所学校中排名第69，在20所直属学校中排名第6；语文、数学、科学、品德四科成绩在全市645所学校中排名第170，在20所直属学校中排名第13；2018至2019学年，我校语文、数学两科成绩在全市649所学校中排名第74，在20所直属学校中排名第9；语文、数学、科学、品德四科成绩在20所直属学校中排名第14；2019至2020学年，我校语文、数学两科成绩在全市边境县172所学校中排名第1，在20所直属学校中排名第11；语文、数学、科学、道德与法治四科成绩在全市172所学校中排名第10，在20所直属学校中排名第13。

（3）近年来，学校先后荣获全国基层示范家长学校、省级文明单位、省级文明学校、省级绿色学校、省级德育工作先进集体、省级民族团结教育示范学校、省级语言文字规范化示范校、省级校园文化建设示范学校、省级校风教风学风建设示范学校、省级科普教育示范学校、省级现代教育示范校等荣誉称号。2018年，学校信息化案例《一校带多校 携手共成长》、《感受信息技术变革 展望智慧校园建设》分别入选首批全国基础教育信息化应用典型示范案例和教育部教师工作司《互联网+背景下中小学教师信息素养和教育教学能力提升优秀案例》。学校少先队大队被共青团中央、全国少工委、教育部评为2020年度优秀少先队集体；2021年6月，我校党支部被临沧市委表彰为先进基层党组织。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县国门小学部门2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105005，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县国门小学部门2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县国门小学部门2021年度收入合计2,086.41万元。其中：财政拨款收入2,078.4万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.01万元，占总收入的0.38%。

与上年同期对比，总收入比上年同期增长15.98%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入比上年同期增长16.13%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入比上年同期增长-13.08%，减少的主要原因：学校其他收入来源的渠道及资金量减少导致。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县国门小学部门2021年度支出合计2,075.47万元。其中：基本支出1,854.8万元，占总支出的89.37%；项目支出220.68万元，占总支出的10.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，比上年同期增长12.64%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出比上年同期增长10.04%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出比上年同期增长40.55％，增长的主要原因：上年度部分资年末才到位，未能及进发生支出业务，在2021年时才发生支出业务所导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县国门小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,854.8万元。比上年同期增长10.04%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,778.18万元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.62万元，占基本支出的4.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县国门小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.68万元。比上年同期增长40.55%。增长的主要原因：学生生活费补助范围拓宽。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出112.76万元，占项目支出的51.10%，用于助学金等对个人和家庭补助支出88.79万元,占项目支出的40.24%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等其他资本性支出19.13万元，占项目支出的8.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县国门小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,061.56万元，占本年支出合计的99.33%。比上年同期增长12.72%,增加的主要原因：提高人员工资福利等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205教育（类）支出1,635.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出；

2.208社会保障和就业（类）支出219.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出；

3.210卫生健康（类）支出89.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.221住房保障（类）支出117.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。要用于上缴职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县国门小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出0万元，占0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县国门小学部门2021年机关运行经费支出0万元，（临沧市沧源佤族自治县国门小学部门无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县国门小学部门资产总额3431.01万元，其中，流动资产106.60万元，固定资产3,321.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-157.01万元，流动资产减少-173.31万元；其中固定资产增加16.3万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额38.64万元，其中：政府采购货物支出38.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

临沧市沧源佤族自治县国门小学部门

2022年10月16日

监督索引号53092701736000401111

 临沧市沧源佤族自治县国门小学(7604449580).XLS20221020041015824.xls