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临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案

（二）2021年度重点工作任务介绍

在各级领导、主管部门的关心和支持下，职业技术学校的全体干部和教职员工克服种种困难，按照年初学校领导班子确定的工作思路和具体部署，埋头苦干，努力工作。专业建设、学科建设和教学管理工作加强，教研气氛浓厚;学生管理工作强化;校园治安秩序良好，安全稳定工作受到进一步重视;思想政治工作和校园精神文明建设成效显著。回顾以往，我们主要抓了以下工作:

一、以活动为载体，以人为本，切实做好学校党的建设、校园文明、卫生建设。

（一）结合党史学习教育，主抓6项党务工作。

1.开展了多次主题党课教育，主要形式有党员内部交流学习、党支部书记给全校教职工、学生上党课、党团联系组织的团员党课等;2.开展党史学习教育进课堂活动。以课堂为主渠道，把党史学习教育列入教育教学计划，融入语文、德育、历史等学科课程。3.把开展党史学习教育作为“三会一课”和主题党日等组织生活的重要内容，纳入党支部开展组织生活的主体内容;4.召开全体党员大会，庆祝建党100周年;5.结合建党100周年庆祝活动，对2020-2021年度支部优秀党员进行表彰，并举办了庆祝建党100周年诗词朗诵比赛、党史知识竞赛等一系列活动;6.重视了中层干部队伍建设，新提任了一批中层干部。

（二）以助力“创卫”、“创文明城市”为主导，切实提升校园精神文明建设。

全校广泛开展了以助力“创建卫生县城”、“创建全国文明城市”为目标的精神文明校园创建活动，政教处、学生会、工会、团委等组织牵头组织举办了一系列内容丰富多彩的各种形式的文娱活动和其他专项活动，主要有一周一大扫、排球比赛、内务整理比赛、合唱比赛、校园歌手大赛、清垃圾、义务理发和专业实践等活动，有力地促进了校园精神文明建设的持续健康发展。

二、认真做好专业建设、教师队伍建设和三校生工作。

（一)加强专业建设，以赛促教、以赛促学，以赛促改。面向市场办学，设置新专业，不断拓宽办学新路子是我们多年来一直坚持的办学方针。幼儿保育、老年人服务与管理、电子商务专业是我校2020年申报的新专业。围绕专业建设，我们成立了专业组，并聘请了专业教师，通过网上查询资料、外出赴市级院校考察等途径，结合我校实际制定了各专业建设运作方案;所有这些工作，为新增专业的健康发展提供了有力的保证。

同时，精心组织各类竞赛，以赛促教、以赛促学、以赛促改。积极组织师生参加各类竞赛，2021年5月份组织学校师生共40人参加了云南省技能大赛9个赛项，并获得了2个二等奖，7个三等奖的成绩，在校内积极开展各专业组学科竞赛，激发师生专业学习兴趣，达到以赛促教、以赛促学，以赛促改的目的。

加强教师队伍建设，全面提升师资队伍水平。

规范了理论课和专业课的授课计划，对教师的教案书写实行了格式化要求，严格期末考试，对试卷进行密封、统一阅卷。加强专业组管理，督促开展好教研活动，通过事业单位招考、人才引进和人员调入，新增教师20多人;利用为新教师举办专题讲座、青蓝工程、新教师过关课等形式有针对性地进行指导，加强了对青年教师的培养。

首届高考班启动，并取得可喜成绩。

2020年首届高三年级高考班正式开设，招收的21名学生，80%以上被各高职院校录取，取得可喜成绩，我校将继续办好三校生高考班，因材施教、分类施教，真正实现让学生升学、就业“两条腿”走路。

三、综合实力不断增强，形成了多种办学模式的教育阵地。

形成了全日制学历教育、非全日制学历教育、农民生产生活职业技能和劳动力转移就业培训、成人开放教育以及普职融合班等5块教育阵地。

面对现如今中职招生工作严峻的形势，近五年来在校生人数不断增加，2016-2020年全日制毕业生1225人，2019年招收非全日制学生1647人，2020年招收651人。

2021年秋季招生完成国家开放大学录取25人，双提升招生本科42人，专科44人工作；完成双提升学员2018级、2019级、2020级重修课程的系统导入，学生添加，辅导教师的安排工作；国家开放大学毕业审核32人和校地合作毕业审核通过26人。

为进一步做好我县应届初中毕业生控辍保学工作，与各乡镇中学配合开设普职融合班，由各乡镇学校送入初中生到学校就读，按初级中学班级规模要求分班教学，开足开齐初中学业水平测试科目，认真组织教学，2020-2021年组织520名学生顺利完成九年义务教育学业水平测试，为后期切实扩大中等职业教育招生规模，提高高中阶段教育毛入学率打下一定基础。

四、校园治安秩序良好，积极开展“新冠肺炎疫情防控”、“爱国卫生”工作，稳定安全工作受到进一步重视。

（一)领导高度重视，抓早抓实疫情防控工作。

开学至今，由学校疫情防控办公室完善更改了疫情防控方案、应急预案，及时掌握师生健康状况，认真做好疫情防控数据上报、做好学校消毒消杀工作，组织动员师生积极主动接种疫苗，做到“清空一针，跟进二针，动员三针”工作稳步推进。严格落实24小时值班值守制度，坚持“日报告”“零报告”制度。此外，学校严格落实县委、县政府网格化管理，参与爱国卫生七个专项行动及疫情防控网格化管理。

（二）丰富卫生教育形式，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。

将推进爱国卫生工作与“文明校园”、“民族团结进步示范校园”等创建活动相结合，利用国旗下讲话、班会课、宣传栏等方式。食堂“6T”管理模式上墙，不断完善学校洗手配套设施，建立无烟校园，向广大学生宣传“六条新风尚”,人人参与健康文明生活方式，推进校园常态化清洁消毒，为校园疫情常态化防控提供坚强保障，爱国卫生七个专项行动投入资金2.84万元。

（三）安全管理常抓不懈，筑牢校园安全防线

1.“三防”建设

校园封闭化管理达到100%，专职保安员配备达到100%。已按要求安装一键式紧急报警装置，视频监控系统达到100%。全面排查整治校园及周边安全隐患和矛盾纠纷化解。

2.安全教育

继续抓实各项校园安全教育工作，利用国旗下讲话、每周班会开展安全主题教育，向学生传达正确的安全教育知识。积极开展防欺凌、交通安全等重点领域的专项治理工作。结合学校实际不断修订完善学校应急处突预案，并将结合疫情形势，策划陆续开展各项应急演练，师生共同努力创建平安校园。

五、创新活动，关爱职工，切实提高职工幸福感。

组织第六届文体艺术节教职工运动会，营造和谐工作氛围，关注职工幸福健康；根据【2018】44号文件相关要求，对会员进行慰问及经费，共计81300.00元，其中：中秋节经费26400.00元；国庆节25800.00元；对学校2020年9月至今已退休教职员工进行慰问13人，经费13000元；会员生日共计43人，经费12900元；慰问生育会员2人，经费1200元；结婚会员1人，慰问经费600元；职工父亲病逝慰问800元，职工生病住院慰问600元。

六、加大教育投入力度，不断改善专业、办学条件。

加大职业教育投入，2021年投入资金140多万元，主要投入为：学校其它教学设施投入116万多，汽修专业投资13万多，导游专业投入4.2万多；佤文化投入6.6万多；烹饪专业投入2.7万多，极大地改善职业教育办学条件，拓宽职业教育发展空间，增强职业教育发展后劲。

七、加强招生宣传和就业指导，克服困难，千方百计抓好招生就业工作。

（一）领导带头，包片包校。

在招生工作中，领导带头，包片包校，全体教职工发扬主人翁的精神，积极参与其中。2021年6月份学校组成10支招生小组到全县各乡镇中学进行招生动员宣传，发放招生宣传册1200多份。招生组的教师们充分利用在各校熟人、亲朋好友、同学等关系进行广泛地联系。

（二）以学生为出发点，积极推进学生实习就业。

学校就业办认真研究参观考察各实习点。针对今年实习学生邀请实习地点相关人员进行岗前培训，做好学生实习前的准备。制定2021年学生实习方案，完成三年级学生165人的实习工作安排（其中，7人为自主实习）。学校将继续主动与县内及内地各知名企业开展合作，并与企业签订“校企合作”协议，规范学生实习工作，切实保障学生实习、就业的合法权益。2016年以来完成社会实践1528人，创造价值1270多万元；实习生创造价值4680多万元，学生就业率达96%以上。

八、以实用技术培训，助推农村劳动力就业技能提升，增加农民收入。

在县委组织部的牵头组织下，我校的劳动力培训工作同“乡村振兴”发展战略与时俱进。通过下乡入户问卷调查、摸底了解后、结合可鉴定工种和沧源产业需要，制定了农村群众实用技术培训方案，采取课堂讲授、专家指导、田间教学、现场示范等形式，举办民族传统文化、民族服饰加工、乡村旅游、烹饪、家政服务、养殖、种植、茶叶种植与加工、叉车工、砌筑、电焊、钢筋、水电工等等农村群众实用技术实作培训，本年度计划完成了劳动力转移1600人的培训教学任务和鉴定工作。

九、学校宣传力度不断加强，档案管理规范化。

（一）宣传报道工作有效提高

根据学校开展的各种活动和上级领导的工作视察情况，办公室及时进行了相关信息的报道并，同时通过校领导要加大宣传力度的要求，及时与各科室配合，做好各科室活动的报道，2021年8月-12月在微信公众号中共宣传35篇报道，达到每周至少1-2篇宣传报道。提升了学校宣传的力度，扩大了学校影响力和群众了解度。

（二）通过档案规范化管理复查

在校领导班子的正确领导和学校各教师认真负责的工作态度下，办公室把档案管理规范化纳入了重点管理工作之一，加强档案信息化标准体系建设，加强基础数据汇集，搭建档案工作业务交流平台。在资源建设、业务建设、信息化建设、保障条件等方面措施到位、管理规范、信息管理，达到较好效果并在2021年10月22日成功通过县档案馆检查组的复查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105029，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门2021年度收入合计1,693.31万元。其中：财政拨款收入1,673.5万元，占总收入的98.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.81万元，占总收入的1.17%。

与上年同期对比，总收入比上年同期增长21.73%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入比上年同期增长23.35%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入比上年同期增长-42.41%，减少的主要原因：学校其他收入来源的渠道及资金量减少导致。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门2021年度支出合计1,757.47万元。其中：基本支出1,347.1万元，占总支出的76.65%；项目支出410.37万元，占总支出的23.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，比上年同期增长3.7%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出比上年同期增长17.30%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增万元，比上年同期减少24.88％，增长的主要原因：上年部分资年末才到位，未能及进发生业务，使用结转结余资金，在本年度运行经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县职业技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,347.1万元。比上年同期增长17.30%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出1323.66万元，占基本支出的98.26%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.44万元，占基本支出的1.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县职业技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.37万元。比上年同期增长-24.88%。减少的主要原因：前年资金年末到位，在2020年支出，故导致2020年项目资金支出较大。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出251.15万元，占项目支出的61.20%，用于助学金等对个人和家庭补助支出106.88万元,占项目支出的26.04%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等其他资本性支出52.34万元，占项目支出的12.75%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,740.66万元，占本年支出合计的99.04%。比上年同期增长18.00%,增加的主要原因：提高人员工资福利等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205教育（类）支出1,376.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出；

2.208社会保障和就业（类）支出212.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出；

3.210卫生健康（类）支出55.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.2130599农林水（类）支出16.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于劳动力转移培训项目支出；

5.221住房保障（类）支出80.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。要用于上缴职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长0.3万元，上年未发生三公经费支出。2021年度一般公共预算财政拨款发生“三公”经费支出决算的主要原因是我校结清历史结欠的住宿招待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村委干部送逃课辍学学生到校发生的住宿接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门2021年机关运行经费支出0万元，（临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门资产总额5406.74万元，其中，流动资产416.24万元，固定资产4,474.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产516.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.49万元，流动资产减少-15.51万元；其中固定资产增加31万元。

。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53092701736000201111

 临沧市沧源佤族自治县职业技术学校(4312808760).XLS20221020034826560.xls