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临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党建工作，发挥引领作用

2022年学校党支部继续坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的工作思路，全面加强学校党的政治建设、思想建设、组织建设和纪律建设，充分发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，一步一个台阶，扎扎实实地做好党建党风廉政建设工作，为学校发展提供了强劲的精神动力和组织保障。学校党支部是学校全部工作和战斗力的基础，全面负责学校党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，把握学校的发展方向。支部在日常的工作中建立了班子沟通协调机制和党建工作会议制度，各支委分工明确，书记负总责，大家既分工协作又密切配合。党支部积极参与决定校舍改建、招生、年初预算等重大问题并予以监督实施,积极支持和保证校长依法行使职权，学校的“重大”事项全部经支委会议研究。支部书记认真履行抓党建主体责任，每年组织书记抓党建述职评议考核,并逐一落实了问题清单、任务清单、责任清单。我校党支部认真贯彻落实习近平总书记重要回信精神，积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。组建“党员志愿服务队”、“党员突击队”，设立党员责任区、先锋岗，组织党员同志在疫情防控一线带头亮身份、树形象、当先锋、作表率。

2、强化安全教育，创建平安校园

安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校的所有工作皆成一句空话，有鉴于此，学校经常教育全体师生必须牢固树立安全重于泰山的意识，充分利用宣传窗、主题班会、国旗下的讲话、班级微信群、致家长的一封信等各种阵地，认真抓好师生安全教育，积极采取各种预防措施，强化校舍、教育教学设施、食品卫生、师生外出活动、危险品、疫情防控等安全工作。通过签订安全工作责任书，“小手拉大手”，做到岗位落实、措施落实。本学期共开展安全教育共22次，其中消防应急演练1次，防震演练1次，疫情防控演练2次；开展班级安全教育主题班会18次。

学校在原有安全设施上，更新一键报警装置，并与公安系统联网；新增校园安防大数据平台，并与教体局联网；学校215个摄像头正常工作，保障校园安全可视化管理的需要。多次组织人员检查学校的安全状况，严格执行学校突发公共安全事件报告制度，做好预防和处置工作，进一步完善教师值班制度和校园安全联防制度。本学期共开展校园安全排查共15次，其中校园安全排查5次、食品安全排查2次、消防安全排查8次，从而确保了学校平安。本学期没有出现安全责任事故，制定并完善安全责任制度，并及时量化考评。

3、稳抓常规工作，打造质量校园

（1）德育是学校实施素质教育的重要组成部分。它贯穿于学校教育教学的全过程和学生日常生活的各个方面，渗透在智育、体育、美育等教育中。对青少年的健康成长和学校工作起着导向、推动和保障作用。我校积极贯彻中共中央和教育部《关于加强未成年人思想道德建设》文件精神，始终坚持以人为本，德育为先的原则。学校建立网格化方式管理班模式，明确德育管理职责，由校长、副校长和年级组、班主任组成德育领导小组，落实全员育人，把德育工作根植于学生的实际生活中。从学生身边的小事、细节、环境、人物切入。充分利用各类德育载体，实现常规育德、生活育德、心理育德、文化育德；注重主题活动：①继续抓好每周一的升旗仪式和国旗下讲话、宣传栏、广播站等途径，激发学生爱国热情，树立正确的国家意识，培养爱国主义意识。②继续实行学生常规评比，强化学生行为、道德习惯的培养。从最基本的规范——讲究卫生、值日、就餐礼仪，做到每天一检查、一周一反馈、每月一评比。在抓反复，反复抓中，使学生良好的行为习惯和道德习惯得到不断地巩固和强化。③加强德育队伍建设，重视班干部、学生会培养，充分发挥学生自我管理的作用。④抓住时机，开展纪念日活动。如三月学雷锋纪念日活动，五月开展祭扫烈士墓暨新团员入团仪式活动，六月开展六一季“童心向党·放飞梦想”活动，九月开展“弘扬建党精神，牢记回信嘱托，树立理想信念”开学第一课系列活动、“铭记历史，强国有我”纪念中国人民抗日战争胜利76周年系列活动，十月开展革命传统教育等。⑤面向全体师生开展消防、地震自救逃生演练活动；加强禁毒、禁烟教育；进行防溺水、防交通事故、防触电、防火、防食物中毒、防体育运动伤害、防盗等安全教育。各班每周利用一节班会课时间组织学生学习有关安全常识和进行安全教育，提高学生的安全意识和防范意识。⑥我校利用微信群、QQ群、腾讯会议等多种形式，实现家校云端互动，有效加强了家长与教师之间的沟通。在疫情防控期间，利用腾讯会议召开云端家长会，促进家校合作。

通过丰富多彩的系列教育活动使学生的情感、意志、品德、性格在实践与体验中得到了升华，使学生们的知行得到了统一，好习惯在他们心中生根开花。在学校德育工作中，每学期有计划、有总结、有相应开展德育工作的痕迹材料,效果良好。

（2）学校的教学工作是由教学常规、教学改革、教学研究三个相互联系的层次组成的，三者同步运行，有机结合，推动着教学质量的不断提高。课堂教学则是教学工作的基本组织形式，教规、教改、教研的成果必然集中体现在课堂教学之中，因此，校长、主任、年级组、教研员、科任教师深入课堂听课、评课，既是履行职责的需要，也是有效管理的需要。正如苏霍姆林斯基所说：“一个有经验的校长，他所注意和关心的中心问题，就是课堂教学……”听课议课就成了校长、分管教学副校长、教务主任、教研组长的一项极为重要的工作。一学年来，校长、教务主任、教研组长很重视听课议课活动，每学期听课能按照22项管理制度要求认真落实。

（3）教学质量是学校工作的生命线，也是过程管理中的重要组成部分。我校将教学常规检查作为重中之重。落实好校园质量方案，质量目标明确，定期不定期检查教师备课、教案学案、课堂教学、作用布置与批改、学生学习笔记、纠错本使用情况等。找出各教师的优点，发现不足，并及时召开反馈会，有签字、有修改建议、有评价记录、有矫正措施，有效的指导了教学常规的规范与落实。

(4)构建教师发展共同体，促进教师专业发展。学校鼓励教师建立了以备课组、教研组、青年教师、骨干教师、班主任、同伴互助等多种形式为单位的教师发展共同体。一是青蓝工程，师徒共成长，是做实新入职教师岗前培训，入职后的跟踪督导，学期结束进行考核。在本学期6月开展了“青蓝工程”阶段性验收汇报展示活动，三对师徒全部验收合格。二是指选派教师外出参加各种业务进修、学习、培训及考察，秉着“经验同分享，交流促提升”的理念，为教师搭建一个互相学习、共同提高的平台，更好地推动学校教育教学工作有序开展。外出培训教师返校后，通过教研分享会向全体教师交流。把新方法新理念带到校园，注入了新气象新思想。本学年到北京培训18人，到上海培训3人、到临沧培训22人，到昆明培训3人。共计46人。三是学校开展以《班主任论坛》为主的班主任培训、以《国家中小学教育智慧云平台》的使用培训、《组卷网》的使用、《7天网络阅卷系统》的使用，《新课标》培训等的校本培训。本学期继续利用网络资源，语数外道德历史五门学科教师利用全景平台“教研共同体”进行学习，学期末，作为示范校点学科室主任在全县进行经验交流；英语教师利用线上“全英文课堂训练”对课堂英语口语进行培训，并在培训结束进行了一对一英语学科培训汇报交流会。利用“优师云”进行“中小学幼儿园教师全员培训”，合格率达百分之百；利用“中小学智慧云平台”进行培训，合格率达百分之百；同时我们还时刻关注新教材培训，五月底语文、道德与法治、英语、生物等学科进行课标解读培训；历史、劳技等学科利用“名师课堂”进行观摩学习培训。五是学校将教师信息技术运用及课堂教学整合的实效作为评价教师教学业务能力的主要指标之一，不断建立和完善评价、考核、奖励的长效机制。在信息化设备技能使用培训中，我校尤其重视对45岁以上教师的培训和考核，目前，我校45岁以上教师已全部通过考核，并考评为合格及以上等次，实现全部教师培训通过率100%。我校开展STEAM教育，成立了创客兴趣小组，利用碎片时间进行创客、编程及人工智能等内容的学习。例如在上学期北京IBM公司七位志愿者老师为我校七年级244、253两个班分别上了12节网络直播课。通过名师、双师课堂教学，解决了我们教师专业不精的问题，让学生扩宽了眼界，增长了知识，提升了学生的动手能力、团队协作能力。此外，我校不断普及腾讯扣叮的学习，目前我校七年级学生每人都有账号且都培训过腾讯扣叮的编程教学。有30个同学参加树上科技的创客兴趣小组。

（5）校园环境管理。良好的校园环境和校园文化对学生具有怡情益志，陶冶情操的作用。学校重视学校环境卫生和校园文化的建设，严格抓实爱国卫生“七个专项”活动，努力造就一个健康、和谐、催人奋进的环境，使学生在良好的环境中受到感染与熏陶，在潜移默化中树立科学的世界观和人生观。①注重校园环境的卫生与绿化、美化将学生日常个人、班级、宿舍卫生管理纳入学区文明班级、文明宿舍评选之中，做到天天有检查、周周有反馈和学期有评比；注重师生宿舍、食堂、厕所、教室等卫生管理，学生在打扫后进行消杀，每天有专人负责进行二次清扫和办公楼、宿舍的消杀，确保师生良好的健康生活环境。②在校园文化的打造上，学校以创文创卫、国学经典、红色精神、为主题进行点位创设；校园文化和班级文化凸显本土，做到一班一特色。学校充分发挥党、实验室、图书室……的教育阵地作用。做到室室有专人负责，室室有使用记录，重视日常的维护和管理。在校园环境建设与管理中真正做到以人为本，环境育人。

一学年来，我校创新教育活动的形式，丰富教育活动的内容，使中华传统文化活动逐渐成为学校的特色。做到开足音、体、美课时，并开展创造性的课后服务，提高教学质量，凸显学校办学特色。

4、教育质量

七年级参考人数485人总评287.4，全县排名第2名，全科合格人数173人，优秀人数为3。八年级参考人数278人总评267.5，全县排名第3名，全科合格人数18人，优秀人数为0。九年级参考人数260人总评383.9，全县排名第五名，全市综合排名第83名比2021年上升1名，全科合格人数24人，优秀人数为0。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

沧源佤族自治县勐董中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2021年度收入合计1,777.12万元。其中：财政拨款收入1,775.24万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.88万元，占总收入的0.11%。与上年同期对比，总收入增200.97万元，比上年同期增长12.75%，增长的主要原因：因为核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金。其中：财政拨款收入增201.67万元，比上年同期增长12.82%，增长的主要原因：核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、政府购买人员工资、事业人员职业年金；其他收入减少0.7万元，比上年同期下降27.05%，减少的主要原因：县委统战部拨入外派教师课时费补贴减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2021年度支出合计1,841.25万元。其中：基本支出1,508.57万元，占总支出的81.93%；项目支出332.68万元，占总支出的18.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中：基本支出增142.68万元，比上年同期增长10.45%，增长的主要原因：核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金；项目支出增加135.38万元，比上年同期增加68.61％，增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,508.57万元。基本支出比上年同期增长10.45%。增长的主要原因：2021年增加了2019年度未列支的政府购买人员工资，教育局拨入时为日常公用经费，所以支出的日常公用经费较去年增加，支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,469.19万元，占基本支出的97.39%。办公费、劳务费等公用经费39.38万元，占基本支出的2.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.68万元。项目支出比上年同期增加68.61%。增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,835.11万元，占本年支出合计的99.67%。比上年同期增长17.45%,增加的主要原因：2021年增加了2019年度未列支的政府购买人员工资，教育局拨入时为日常公用经费，本年支出为日常公用经费，去年未列支此经费；又因2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大；支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,518.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业（类）支出144.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出；

3.卫生健康（类）支出73.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

14.住房保障（类）支出98.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于上缴职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门资产总额2864.14万元，其中，流动资产113.51万元，固定资产2750.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.89万元，其中固定资产增加6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少178.89万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额38.64万元，其中：政府采购货物支出38.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53092701736000601111