监督索引号53092700436100201000

临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预

防控制；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制

病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、

报告，落实具体控制措施。

（三）开展健康促进与卫生宣传教育活动，普及卫生防病知

识。

（四）负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放

射性、环境性等疾病和学校卫生的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

（五）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、

评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

（六）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是2021年无甲类传染病发生，全县总发病13种 777例，较去年同期（1060例）下降26.69 %，总发病率 409.15/10万，较去年同期（558.17/10万）下降 26.69%。连续29年未发生鼠疫疫情，26年未发生霍乱疫情。二是年内未发生新冠肺炎、登革热和本地疟疾等重大传染病疫情。三是保障全县经济社会发展30项工作目标基础免疫接种率达99.5%。四是基础设施建设得到进一步提升，2021年3月完成1个二级生物安全核酸检测实验室、2个负压二级生物安全实验室和1个理化实验室和天平室的改造装修项目，并通过省级生物安全评审投入使用；2021年7月完成395.3万元的移动微生物检测车购置，可达到日单检量2000人份。中心目前共有核酸检测设备23台13套（包括芒卡移动检测车设备），预完成最大单检日检测量约10524人份，为我县边境常态化防控重点人群核酸检测工作提供了有力保障。五是中心通过市文明委复查确认继续保留临沧市文明单位的荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.沧源佤族自治县疾病预防控制中心。内设机构股室：综合办公室、财务科、健康教育科、免疫规划科、传染病防治科、艾滋病防治科、卫生检验科、卫生应急处突科、公共卫生与慢性病防治科共10个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计1,985.05万元。其中：财政拨款收入1,452.44万元，占总收入的73.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入451.5万元（含教育收费0万元），占总收入的22.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入81.11万元，占总收入的4.09%。与上年同期增长30.30%，主要原因是新冠肺炎疫情防控期间防控经费专款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计2,574.05万元。其中：基本支出1,154.11万元，占总支出的44.84%；项目支出1,419.94万元，占总支出的55.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长97.70%,主要原因是新冠肺炎疫情防控期间，防控人员及防控物资设备增加，支出经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,154.11万元。与上年对比增长46.84%,主要原因新冠肺炎疫情防控期间，疫情防控出差及车辆费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.65万元，占基本支出的61.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442.46万元，占基本支出的38.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,419.94万元。与上年对比增长175.19%,主要原因新冠疫情防控期间专项资金收入增加 ，疫情防控支出增加。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构支出68.32万元、基本公共卫生服务支出26.88万元、重大公共卫生专项支出118.23万元、突发公共卫生事件应急处理支出1101.04万元、其他公共卫生支出5.47万元、综合医院支出100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,984.19万元，占本年支出合计的77.08%。与上年对比增长91.23%,主要原因是疫情防控期间防控人员及防控物资设备支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出105.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤；其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出1,834.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于综合医院；疾病预防控制机构；基本公共卫生服务；重大公共卫生专项；突发公共卫生事件应急处理支出；其他公共卫生支出；事业单位医疗；其他基层医疗卫生机构支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出44.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.09万元，完成预算的81.44%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的18.4%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.6万元，下降79.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25.12万元，下降83.14%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长80.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占81.55%；公务接待费支出1.15万元，占18.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新冠肺炎疫情防控工作及常规工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠肺炎疫情防控期间工作督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门资产总额3894.38万元，其中，流动资产1986.47万元，固定资产1761.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产46.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1533.38万元，其中固定资产增加784.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额52.40万元，其中：政府采购货物支出52.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700436100201111