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临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。

2、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益;把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设;结合本镇实际做好镇村发展规划，推动产业结构调整，发展烤烟、中药材、甘蔗、茶叶、荷兰豆、贝贝瓜（南瓜）、姑娘果、百香果、大树番茄、树头菜、蜜蜂等特色蔬果和特色养殖等产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。

3、强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事;推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展;加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业，健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系，繁荣农村文化，积极推进基本公共服务均等化;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策，提高农村人口素质;加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

4、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能;大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

6、承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓实边境疫情防控工作。建立党政军警民“五位一体”严防严控、联防联控、群防群控、稳防稳控工作机制。年初，设立执勤卡点、巡逻点41个，全面封控23个边境非法通道，700余名党政军警民24小时值守、巡逻。实行 “五级段长”制后，将辖区边境线划分为24个分段229个小段，有229名末位段长，优化布控执勤卡点、巡逻点20个。13幢抵边联防所完成建设并投入使用，投入63010个人工完成辖区内42.97公里物理阻拦设施（铁丝网）全边境线闭合建设。10个村（社区）88个城市网格、812个农村网格全面落实“五户联保、十户联防”守望相助工作机制。全年共查获非法入境人员814人，抓获“偷引带”人员41人。定期开展重点人群核酸检测，有序组织居民疫苗接种，全力构筑人群免疫屏障，保持疫情防控总体稳定。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”工作要求，全面推进“一平台、三机制”建设，24名驻村工作队员，272名县、镇干部分别挂包776户脱贫户，实现了脱贫户干部挂钩全覆盖。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展集中大排查，将776户2923人纳入全国防返贫监测系统管理，对202户588人的“三类对象”进行实时跟踪。开展扶贫项目资产认定及后续管理工作，梳理出2016年以来勐董镇共投入各级各类扶贫资金1.229亿元，涉及项目145个。编制《勐董镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》项目库、路线图、施工图。继续兜底民生保障，发展壮大扶贫产业，所有村（社区）集体经济收入均达到10万元以上，经营性收入均达到5万元以上。

3、项目建设规范推进。以项目建设为抓手，加快推进发展基础和公共服务能力。一是完成上龙乃自然村边境小康示范村建设，申报刀董村、芒摆村、帕良村现代化边境小康示范村建设项目。按照2021—2023年初步建成，2024—2025年巩固提升的要求对全镇7个边境村（社区）开展建设方案编制工作。规划实施项目191项，计划总投资约4.8亿元。二是完成农村人饮干旱应急维修工程7件14.6公里、抵边联防所及执勤卡点人饮测量设计13处13.76公里、上永和、上龙乃片区引水工程。完成新建道路3条5.5公里、道路硬化加铺2条2.1公里、道路改直2件2.4公里、路面浇筑14公里。完成“厕所革命”公厕达标建设11幢，户厕达标建设200户。三是启动实施芒摆村永顶自然村和永和社区洋嘎丁自然村民族团结进步示范村建设，永冷村蔬菜种植基础设施建设和屠宰场、生猪养殖场基础设施再完善建设，坝卡村冷冻库扩建建设、青贮饲料加工厂建设，乡村振兴大学堂建设，帕良村和龙乃村边疆党建长廊“四位一体”建设等一批项目，积极申报芒回村2022年边疆党建长廊“四位一体”建设项目。

4、农业产业迸发活力。2021年全镇完成经济作物种植面积12221亩，产量1145.06万公斤。其中：烤烟种植1308亩21万公斤（折合4200担），同比增8.16万公斤，增38.85%；茶叶采摘4476亩，毛茶产量44万公斤，同比增1.31万公斤，增3.06%；中药材种植343亩，产量0.14万公斤，与去年同期基本持平；其他经济作物种植1532亩，产量1.8万公斤；根据逐年“退蔗”的产业总体部署要求，2021年种植甘蔗3161亩，共入榨1066.4万公斤，同比减137.99万公斤，减11.46%。围绕“一村一品”创建产业发展思路，荷兰豆、贝贝瓜（南瓜）、姑娘果、百香果、大树番茄、树头菜、蜜蜂等特色蔬果和特色养殖产业有序推进。通过“公司+合作社+基地+养殖户”模式推动全镇畜牧业发展，辖区内有年出栏生猪300—3000头的养殖户3户；年大牲畜存栏100头以上的养殖户17户；年鸡存栏10000羽以上的养殖合作社1个，500-3000羽的养殖户13户。建成年出栏1000头以上的生猪养殖场2个（芒回村、龙乃村），建成年屠宰15万头生猪定点屠宰厂1个，并成功培育成规上企业。

5、改善村庄环境。开展“万名干部规划家乡”成果提升，以乡村旅游景区建设为标准，以项目建设为抓手，以创建“全国文明城市”和“国家卫生县城”为契机，全面推进村庄规划、建设。继续实施“美丽乡村”“鲜花盛开的村庄”“七改三清”环境整治等工作，继续引导群众开展门前房后种树、种花、种菜等庭院经济建设。通过沪滇劳务协作项目聘用40名建档立卡户家庭成员为乡村保洁员。建立健全村（社区）垃圾清运机制，农村垃圾治理率100%。41个自然村完成农村生活污水治理建设，农村生活污水治理率达58.57%。全面开展“两违”专项整治攻坚行动工作，完成“两违”地块整改225宗，整改占地面积149.731亩，建筑面积46087.854平方米，整改率77.85%。

6、生态建设持续发力。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，持续加强生态文明建设。2021年完成义务植树2万棵，造林绿化面积2360亩；完成新一轮退耕还林500亩，澳洲坚果造林900亩。实施天然林停伐保护面积10.19万亩，国家级公益林管护面积5.6926万亩。全面建立林长制，对乱占、乱采、乱伐等问题进行常态化管控。全面推进河（湖）长制，2021年完成河道清淤18条，完成水利安全生产大排查22处，羊冷水库，坝卡水塘养护清理6次。

7、民生事业保障有力。全镇小学入学率100%，初中毛入学率126.18%，九年义务教育巩固率99.8%，学校专任教师合格率达100%；顺利完成国家义务教育质量监测工作和学前教育普及普惠督导评估工作，校园疫情防控和安全管理工作制度全面落实。2021年发放农村低保922.5439万元，城镇低保158.6965万元，边民补助3150.15万元，临时救助100.8万元，孤儿补助12.32万元，高龄补助25.2万元。城乡居民养老保险参保率90.59%，建档立卡脱贫人口参保率100%；城乡居民基本医疗保险参保率96.52%。举办电焊工种培训2期70人次，阿佤人民幸福歌广场舞培训11期1200人次；组织外出务工人员8145人，其中建档立卡脱贫户1313人；聘用有劳动能力的46名建档立卡脱贫户担任生态公益林和天然林护林员，共发放护林员补助38.64万元，发放509户建档立卡脱贫户生态补偿15.3万元。一年来，财务、统计、武装、老龄、残疾人、妇女儿童、文化体育等工作取得新成效。

8、行政效能明显提升。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育，切实把学习教育成果落实到提高服务能力和水平上。严格落实党风廉政建设主体责任，持之以恒整治“四风”，依法行政能力不断提升，政风行风持续好转，打通联系服务群众“最后一公里”。深化“放管服”改革，推广应用“一部手机办事通”为民办理服务事项1303件。依托网格化管理体系扎实开展为民服务工作，开展“走网格”专项行动、“网格联合大排查”、 爱国卫生“7个专项行动”“国家卫生县城”创建、“全国文明城市”创建等工作，有效解决城乡接合部环境卫生“脏乱差”、老旧小区无管理、天上“蜘蛛网”、电杆“拦路”、占道经营、车辆乱停乱放等群众揪心事、烦心事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2021年部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、行政单位：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体。

2、参照公务员法管理事业单位：财政所。

3、其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、文化广播旅游服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制41人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2021年度收入合计4887.96万元。其中：财政拨款收入3450.19万元，占总收入的70.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1437.77万元，占总收入的29.41%。

与上年总收入6,338.74万元比较减少1450.78万元，减少22.88%。其中：财政拨款收入与上年4,359.48万元比较减少909.29，与上年对比财政拨款收入比上年同期减少20.85%；其他收入与上年1,979.25万元比较减少541.48万元，其他收入比上年同期减少27.35%。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2021年度支出合计4463.08万元。与上年支出数6,354.9万元对比减少1891.82万元，较少29.76%。其中：基本支出1457.55万元，占总支出的32.65%；项目支出3005.52万元，占总支出的67.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1457.55万元。与上年1,910.92万元对比减少453.37万元，减少23.72%，主要原因人员减少，相关费用支出减少。包括在职、购买性等人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出1298.81万元，占基本支出的89.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.74万元，占基本支出的10.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3005.53万元。与上年支出4,443.99万元相比较减少1438.47万元，减少32.36%。主要原因分析项目支出减少主要原因是部分项目未能在本年度完成结算，转入下一年结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3533.12万元，占本年支出合计的79.16%。与上年一般公共预算财政拨款支出3,796.55万元对比减少263.43万元，减少6.90%。主要原因是人员减少，工资、津贴及各项保险相应减少，部分经费因资料不齐全未能在本年度报销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出435.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。同比上一年762.44万元减少326.53万元，减少42.83%。主要用于：人大事务支出15.64万元；政府办公及相关机构事务支出235.07万元；统计信息事务支出13.76万元；财政事务支出39.58万元；纪检监察事务支出22.25万元；群众团体事务支出13.96万元；党委办公及相关机构事务75.65万元；其他一般公共服务支出20万元。

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出44.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于文化站人员工资福利、日常公用经费等支出。

8、社会保障和就业（类）支出248.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于社会保障和就业支出人员工资、退休费、抚恤金支出。

9、卫生健康（类）支出479.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出。

10、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水（类）支出2247.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.60%。主要用于：农业农村246.58万元；林业和草原63.85万元；水利32.91万元；扶贫支出1505万元；农村综合改革支出398.83万元。主要用于人员工资福利、日常公用经费等支出。

13、交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出2.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人员工资福利、日常公用经费等支出。

19、住房保障（类）支出74.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。

20、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24、债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25、债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.40万元，支出决算为9.2万元，完成预算的56.10%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元，完成预算的58.72%；公务接待费支出决算为4.85万元，完成预算的53.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：第一我单位厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出，第二本单位部分账单因资料不齐全未能在本年度报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年9.4万元减少0.2万元，下降1.1%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数较上年4.39万元减少0.05万元，下降1.13%；公务接待费支出决算数5.01较上年减少0.15万元，下降3%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占比47.28%；公务接待费支出4.85万元，占比52.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费4.85万元。其中：

国内接待费支出4.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次852人（其中：外事接待人次0人）。主要用临沧市各局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2021年机关运行经费支出149.93万元，与上年327.78万元相比减少177.85万元，减幅54.25%。主要原因是本年度单位部分账单因资料不齐全未能在本年度报销。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门资产总额3638.65万元，其中，流动资产3,435.04万元，固定资产203.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7256万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700855201111

 2021年决算公开报表20221024093748174.xls