临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源自治县人民医院成立于 1953 年，是全县唯一集医疗、 急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合医院，是全 县艾滋病抗病毒治疗、结核病三位一体定点诊疗机构，是临沧卫 校教学实习医院。承担全县 16.02 万和缅甸近 10 万人口的医疗 救护工作。2000 年创建爱婴医院，2014 年被国家卫生部评定为 二级甲等综合医院，2017 年 7 月与上海儿童医院签署了上海儿童医院沧源县技术合作医院帮扶协议，2017 年 12 月与上海市（复 旦大学附属）公共卫生临床中心签署了技术指导医院帮扶协议， 2017 年 2 月妇产科被确定为省级临床重点专科建设项目，2019 年 4 月成立云南省第一人民医院生殖妇科主任“冯云专家基层工 作站”，2020 年“董旭东专家工作站、朱宝生专家工作站、丁明 霞专家工作站”陆续落地沧源县医院，2021 年 4 月成立云南省 第一人民医院神经内科“陈文利专家团队工作站”。2021 年 12 月成立了昆明市第一人民医院儿童生长发育中心“王爱萍专家团 队工作站”。医院占地面积近 30 亩，业务用房近 2 万㎡，设有内、 外、妇产、感染、急诊、ICU、儿科、麻醉、口腔、中医、影像 和检验等43个业务科室和职能科室。拥有西门子1.5T核磁共振、 东软 128 层 CT、西门子 DR 数字 X 光机、彩超、全自动血生化分 析仪、微生物药敏鉴定和分析系统、C 臂、钬激光、输尿管镜、 腹腔镜、血液透析机、麻醉机、电子胃肠镜等一批大中型高精尖 诊疗设备。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、党建工作开展情况。 一是坚持不懈抓好日常学习教育，组织党员学习习近平新时 代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平总 书记系列重要讲话精神、《中国共产党党员教育管理工作条例》、 中央、省、市、县有关会议精神。二是以建党 100 周年为契机， 积极组织开展党史学习教育相关活动。成立我院党史学习教育领导小 组并制定党史学习教育实施方案及计划。采取理论学习、集中宣 讲、领导带头、座谈讨论、知识竞赛等方法，于 2021 年 3 月 31 日组织召开党史学习教育动员大会，组织员工深入学习贯彻习近 平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神。截至目前，我 院共召开专题研究会议 3 次；专题学习 25 次。三是实行廉洁行 医责任制，医院与各科室人员（含院聘人员）签订《党风廉政建 设和行业纠风工作责任书》462 份，将党风廉政建设和医德医风 建设工作纳入全年目标责任考核。明确支部书记、科主任为院党 支部和科室党风廉政建设和医德医风建设的第一责任人，将全院 党风廉政建设和医德医风重点工作进行逐条分解，层层落实，确 保党风廉政建设和医德医风工作深入开展。四是通过“互联网+ 党建”使用好基层综合服务平台，完善好“三会一课”、党务公 开、党费收缴、民情速递、党员花名册等内容，要求全体党员用 好“云岭先锋”手机 APP,推进网上党支部建设。建立医院党员 微信群，使用微信等网络平台，实行党务、院务公开制度。五是 切实加强党员干部的教育，保质保量做好发展党员工作，2021 年我支部发展入党积极分子 8 名。 2、积极做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。 根据县新冠肺炎疫情防控指挥部要求，制定下发《沧源佤族 自治县人民医院关于新型冠状病毒肺炎诊疗防控工作实施方 案》《沧源佤族自治县人民医院发热患者诊疗流程》《沧源自治 县人民医院应对新型冠状病毒肺炎流行医疗救治工作方案》等各 项预案、方案，对所有进入医院的人员坚持“三个 100%”的规 定（查验健康码、测体温、戴口罩）。落实预检分诊制度，一旦 发现发热、咳嗽、乏力等症状的患者，在做好防护的条件下，由 专人引导按规定路径前往发热门诊就诊，严格管控医院进出人 员。完善发热门诊患者就诊流程，积极配合好疫情防控指挥部工 作安排，参与乡镇卫生院、隔离场所、卡点、口岸、私立医院、 诊所的疫情防控督查并现场指导培训。加强落实医院陪护管理， 实行一人一陪一证，禁止探视。加大核酸检测力度和频次，严格 落实发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医务人员核酸 “应 检尽检”要求。于 4 月 23 日执行工作人员 3 天一采常态化核酸 检测制度，2021 年 4 月 23 日-12 月 31 日共完成 3 日核酸采集 5330 人次。8 月 18 日起对预检分诊、发热门诊、急诊科、标本 采集、实验室检测等重点科室和一线工作人员实行每日检测，截 - 5 - 止 12 月 31 日共完成每日核酸采集 1056 人次。2021 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日召开县乡村三级疫情防控培训 191 场次，7390 人 参训。同时积极组织、开展、参与疫情防控演练 7 场次，为及时、 有效应对和处置疫情奠定了坚实基础。2021 年 1-12 月预检分诊 人次就诊 12817 人次，发热患者人次 8175 人次。截至 12 月 31 日，勐董镇卫生院集中隔离留观 201 人次，全县未发现确诊患者。 3、做好乡村振兴工作。 上半年，我院选派两名工作人员到挂钩村安拐驻村。期间， 我院领导班子分批次带队前往挂钩村安拐进行帮扶、指导，已下 派了 4 批共 28 人次。春节前，深入挂钩村岩帅镇安拐村开展走 访慰问和送温暖活动，慰问挂钩村民，发放大米、菜籽油及慰问 金金额合计：4975.20 元；积极开展了疫情防控工作，设置堵卡 点，组建摸排工作队、安拐村疫情防控党员先锋队，落实监测防 控措施，加强重点人员管理，做好新冠病毒防控相关知识宣 传，并组织动员村民有序接种新冠疫苗。下半年 6 月，自定点帮 扶贺岭村以来，按照县委、县政府相关工作要求。我院领导班子 分批次带队前往挂钩村贺岭进行帮扶、指导，已下派了 6 批共 36 人次。按照标准对全村 393 户居民及各自然村、村民小组公 共宣传栏等区域张贴伟人画像并悬挂总书记的回信。严格执行村 不漏组、组不漏户、户不漏人的原则，逐户逐人逐项对“两不愁 三保障”及饮水安全方面存在的问题进行核查。通过排查，未存在“两不愁三保障”及饮水安全风险隐患农户。同时，积极协助 贺岭群众安装、注册“云南省政府救助平台”APP，并对 APP 功 能和使用进行宣传讲解，全村累计安装并注册“云南省政府救助 平台”472 人。全面提升农村人居环境情况。组织召集贺岭各自 然村、村民小组的志愿者开展辖内各主干道、村民小组道路、二 级路沿线环境打扫、清理工作，累计组织、召集村内志愿者 200 余人次，期间参与环境清理工作 7 次。有效提升了全村综合环境。 2021 年以来，慰问挂钩村贺岭困难群众款 1500.00 元；慰 问困难群众食品价值 1000.00 元；购买贺岭村疫情防控卡点用品 价值 23000.00 元（其中电脑款 20600.00 元）；援助贺岭村民委 员会疫情防控工作补助（铁丝网）资金 30000.00 元，共计投入 55500.00 元。 4、国门医院建设情况。 目前，该项目已取得《不动产权证书》（面积 38411.49 ㎡ (57.62 亩)，云（2020）沧源县不动产权第 0000458 号)；《建设 项目选址意见书》（选字第沧源 201700003 号)；《建设用地规划 许可证》（地字第沧源县 201700003 号)；《建设工程规划许可证》 （建字第沧源县 20210004 号)；《建筑工程施工许可证》（许可证 号：530927202105270101）。已获得环评批复（沧环许准〔2018〕 9 号）、可研批复（沧发改复〔2021〕18 号）、初步设计批复（沧 建复〔2021〕2 号）等批复批准文件。施工已完成医技楼和北住 - 7 - 院楼封顶，正在做二次结构装修施工。南住院楼施工到 2 层结构 模板及钢筋制安，门诊楼正在做人防地下室施工，传染楼及食堂 （洗浆房）完成工程桩施工。 5、医疗质量与安全管理。 一是建立医疗质量管理体系，有明确的医疗质量管理领导机 构和主管部门，充分发挥三级质控管理作用。进一步建立完善医 疗质量安全管理制度，强化科室医疗安全风险管理，与科室签订 医疗质量目标责任书，明确目标任务及职责，每月进行考核及反 馈，落实持续改进。二是落实医疗质量安全管理各项工作，定期 抽查各科室住院环节质量，分析存在问题，查找发生的原因，提 出有效改进措施，做到持续改进。三是积极开展临床路径管理， 制定了医院临床路径实施方案，并对医务人员进行了培训。不断 完善修订临床路径管理制度，不断拓展临床路径病种，定期对临 床路径的实施进行分析评价。2021 年开展临床路径病种 87 种， 完成 3212 例，占出院人数的 26%。四是规范合理用药。通过统 一下发诊疗指南、治疗规范，定期组织学习、培训、考核及临床 药师处方点评等方式进一步规范临床合理用药,2021年住院患者 抗菌药物平均使用率 48.79%，使用强度 36.22DDD/百人/天，门 诊抗菌药物使用率 7.46%，急诊抗菌药物平均使用率 12.76%，均 达到国家标准。五是新增专家工作站 2 个。目前我院共有 6 个专 家工作站：2021 年共来沧开展工作 10 次：开展带教查房 72 人次，门诊诊查 67 人次，手术 55 台；组织义诊 9 次，共免费诊查 患者 285 人次。六是五大中心建设情况。2021 年我院危重孕产 妇救治中心、危重新生儿救治中心、卒中中心和胸痛中心顺利通 过省级验收，创伤中心目前在建设中。七是积极开展远程医疗服 务，2021 年共开展远程会诊 1140 人次，显著提升诊断符合率和 治疗有效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2021年末事业编制181人。实有人员编制181人，在职在编实有行政人员0人,在职事业人员178人。

在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2021年度收入合计28,105.18万元。其中：财政拨款收入16,065.15万元，占总收入的57.16%；事业收入11,746.2万元（含教育收费0万元），占总收入的41.79%；其他收入293.83万元，占总收入的1.05%。与上年对比收入增长66.31%，其中财政拨款收入增长132.56%，事业收入增长20.88%。主要原因分析2021年因国门医院在建过程中，申请专债资金12000万元，政府性基金预算财政拨款收入增加，财政总收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2021年度支出合计21,874.14万元。其中：基本支出11,964.45万元，占总支出的54.7%；项目支出9,909.69万元，占总支出的45.3%。与上年对比总支出增长38.58%，其中基本支出4.64%，项目支出增长127.82%，增长主要原因为国门医院在建，专债及国债资金持续支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,964.45万元。与上年对比增长4.64%，主要原因分析人员增加，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,801.06万元，占基本支出的48.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,163.39万元，占基本支出的51.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,909.69万元。与上年对比增长127.82%，主要原因国门医院在建，专债及国债资金持续支出，项目支出增加。项目进度具体情况：

1、门急诊综合楼：地下室外墙防水完成、回填土，一层3#区柱模板制安，梁钢筋绑扎：4“区梁板钢筋绑扎：5#区模板制安加固完成，梁板钢筋绑扎完成，径浇筑。二层1#区柱模板制安，梁筋绑扎：2：区柱模板制安，梁钢筋绑轧。

2、医技楼出屋面层铝塑板吊项完成、非上人屋面防水完成，外架拆除完成，外墙涂料施工，出屋面层内墙抹灰。

3、北住院楼外墙抹灰、刮白，出屋面层、六层铝塑板吊顶完成，二层吊顶龙骨焊接。

4、南住院楼六层梁板模板制安完成100%，柱模板制安完成80%，梁钢脑绑扎完成80%。

5、传染病楼一层径浇筑完成，二层内架指设完成100%，梁板模板制安完成100%，柱钢筋绑扎

6,食堂一层砼浇筑完成，二层内架搭设完成10%，梁板模板制安，柱解筋球扎

7、中医低医医院项目出屋面层铝板吊项完成、非上人屋面防水完成，外架拆除完成，外墙涂料施工，一、三、三层、出屋面层内璃初筑、构透柱，过梁，腰果支模绕价。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,730.09万元，占本年支出合计的21.62%。与上年对比上升67.15%，主要因为人员经费及项目经费增加，用项目经费增购部分疫情防控所需设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出418.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于财政在编人员的保险；

2、卫生健康（类）支出4,108.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于设备购置及在编人员的人员经费；

3、住房保障（类）支出188.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于财政在编人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加预算财政资金的“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.06万元。其中：对基本公卫项目帮扶指导工作进行接待。

2、国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对基本公卫项目帮扶指导工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民医院部门资产总额37295.7万元，其中，流动资产15485.25万元，固定资产17039.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11487.45万元，无形资产1236.79万元。与上年相比，本年资产总额增加17877.89万元，其中固定资产增加2536.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.16万元；报废报损资产账面原值282.59万元，实现资产处置收入0.28万元。

三、财政采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额914.93万元，其中：政府采购货物支出914.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年部门决算公开中决算公开08表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）无数据，故公开为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。