中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室

2021年度部门决算公开及

“三公”经费情况说明

目 录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

纳入我单位2021年部门决算编制范围的单位共2个，分别是中共沧源佤族自治县委办公室、中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会。县委办的主要职能是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。团县委的主要职能是领导全县共青团工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委的正确领导下，县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，狠抓工作落实和作风转变，不断提高“三服务”工作能力和水平，在全县各项经济社会事业发展中做出了积极努力。

1．发挥“一盘棋”工作效能。我单位围绕县委布置的阶段性重点工作、突击性任务和临时性工作安排，严格按照要求，认真履行职责，迅速与县人大办、县政府办、县政协办、县委各部委等部门沟通协调，让全县各级各部门第一时间掌握县委决策部署，并及时准确反馈给各级各部门抓好贯彻落实，做到主动谋事、务实干事、迅速成事，带动各级各部门聚焦县委工作大局，下好“一盘棋”，形成“一个中心”理念、坚定服务大局思想，统一步调，齐心协力，共同开创良好的工作局面。

2．努力提高办文办会质量。我单位坚持强化发文源头管控，大力发扬“短实新”文风。严格执行部门会议会前审批制度，压缩会议、转变会风。一年来，驳回不正当发文15次，负责起草《县委全会报告》《县委执政纪要》《沧源自治县年鉴》《县第十四次党代会报告》以及上级党委领导到沧调研汇报材料等综合文稿30余篇，草拟领导讲话稿20余篇，最大限度发挥公文议政、参政、辅政作用。高标准保障服务召开县委常委会会议40次、县级重大会议30余次，牵头指导落实全县重大会议、接待工作30余次，做到会议活动筹备细致充分，会议记录规范完整、会议录音整理迅速、会议纪要及时准确。

3．抓实深化改革工作。我办牵头草拟了《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》《县委全面深化改革委员会2021年工作台账》《沧源佤族自治县“十四五”时期重大改革举措分工方案》等文件，明确了年度11个改革领域，25项改革重大事项，277项改革任务。

4．抓实督查考核工作。2021年向市级督查部门反馈习近平总书记两次考察云南重要讲话精神贯彻落实情况4次，督查工作推进情况1次、基层减负工作开展情况2次，共印发《督查通知》7期、《督查专报》5期、《督查通报》7期，对县委主要领导作出的批示件进行立项督查4件。

5．抓实机要保密工作。坚持强化红线意识、保密意识和安全意识,积极开展保密知识宣讲活动，发放《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传材料900余份，并认真开展好“4.15”全民国家安全教育日系列普法宣传教育活动。2021年扎实开展保密专项检查工作，抽查了23个单位，共检查涉密计算机12台，非涉密计算机66台。

6．抓实疫情防控及“双创”工作。本着对人民生命安全高度负责的原则，牢固树立疫情防控“一盘棋”思想，坚持“人民至上、生命至上”的理念，我办紧随县委抓疫情防控重大政治任务，持续压紧压实防控职责，全年共组织干部职工到勐董社区16号网格开展爱国卫生“7个专项行动”及创文创卫宣传20余次；到挂钩村开展疫情防控10余次，巡边1次，慰问卡点工作人员8次；到城南路开展整治环境卫生活动清理白色污染及烟头等7次，并配合做好国家卫生现场省级技术评估考核和创建全国文明城市2021年度实地测评工作。

7．抓实乡村振兴工作。为确保驻村帮扶力量不减、队伍不撤，疫情防控期间办公室共派出3名驻村工作队员（其中一名为增派突击队员）全力配合勐董镇开展乡村振兴和疫情防控强边固防各项工作。适时组织干部职工深入挂钩村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为群众办实事解难题5件，巡边护边1次，入户开展大走访大排查1次，扎实开展“我为群众办实事”活动，解决乡村振兴、疫情防控强边固防资金6万元。

8．抓实意识形态工作。年内累计召开意识形态专题部署会议2次，分析研判工作会议2次，开展领导班子集中学习10次，办公室干部职工集中学习32次，积极向上级部门报送全县重要工作动态、工作思路、措施和成效，及时反映新问题、新情况、新经验，第一时间收集、整理、报送县内重大紧急情况、假日信息等137条（篇）。

9．抓实党风廉政工作。年内共召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作 2 次，部署党风廉政建设和反腐败工作 2 次，办公室主要负责人对班子成员进行集体廉政谈话 2 次，对全体干部职工进行集体廉政谈话 2 次，对新任领导干部进行任前廉政谈话3次，上专题廉政党课 1 次，听取领导班子其他成员履行“一岗双责”情况汇报 1 次。领导班子其他成员与分管股室部署党风廉政建设工作 10 次，开展廉政提醒谈话 20 次，开展工作督促落实 6 次，并组织观看《清流毒—云南在行动》《开尔行贿记》等警示教育专题片，教育引导党员干部始终保持头脑清醒、警钟长鸣，常思贪欲之害，常怀律己之心，不踩红线，不踏底线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：分别是县委办公室、团县委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室部门2021年末实有人员编制32人（县委办28人，团县委4人）。其中：行政编制31人（不含行政工勤编制），事业编制1人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员1人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

中共沧源佤族自治县委办公室2021年决算公开中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无支出数据，因此在公开时该表数据为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室部门2021年度收入合计2,191.69万元。其中：财政拨款收入2,191.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算收入967.7万元（基本支出收入699.21万元，项目支出收入为268.49万元）对比增加1223.99万元，增长126.49%。收入增加的主要原因是本年度安排涉密工程经费1119.34万元、第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费60万元、机关事务管理局接待服务工作经费30万元、中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费10万元、县委业务工作经费201.32万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室部门2021年度支出合计2,227.42万元。其中：基本支出531.31万元，占总支出的23.85%；项目支出1,696.11万元，占总支出的76.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年决算支出995.43万元（含非财政拨款项目支出4.52万元）增加1231.99万元，增长123.77%。支出增加的主要原因是本年度安排涉密工程经费1119.34万元、第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费60万元、机关事务管理局接待服务工作经费30万元、中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费10万元、县委业务工作经费201.32万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室机关等机构正常运转的日常支出531.31万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出490.89万元，占基本支出的92.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.42万元，占基本支出的7.61%。较上年基本支出699.21万元（人员经费支出655.17万元，日常公用经费支出44.04万）对比减少167.9万元，减幅24.02%，基本支出较上年减少的原因县妇联从县委办财务室分离，财务独立核算。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,696.11万元。与上年项目支出296.22万元（含非财政拨款项目支出4.52万元）对比增加1399.89万元，增幅472.59%，主要原因是本年度安排涉密工程经费1119.34万元、第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费60万元、机关事务管理局接待服务工作经费30万元、中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费10万元、县委业务工作经费201.32万元。

具体项目开支情况如下：

1.团建工作经费1万元；

2.预防青少年违法犯罪专项经费3万元；

3.大学生志愿者生活补助122.64万元；

4.中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费10万元；

5.妇儿工委办公经费1万元；

6.妇联基层组织建设专项经费0.0026万元；

7.第十四次团员代表大会工作经费11万元；

8.县委业务工作经费101.54万元

9.国家安全人员防线建设工作经费1万元；

10.机要和保密业务工作经费1万元；

11.县关心下一代工作委员会业务工作经费2万元；

12.县委全会工作经费10万元；

13.县委督查及综合考评业务工作经费10万元；

14.涉密机房建设经费3.61万元

15.第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费60万元；

16.机关事务管理局接待服务工作经费30万元；

17.县委业务经费（调整预拨经费）201.32万元；

18.涉密工程经费1119.34万元；

19.中央财政普惠金融发展专项资金7.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,227.42万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出990.91万元对比增加1236.51万元，增幅124.79%，主要原因是本年度安排涉密工程经费1119.34万元、第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费60万元、机关事务管理局接待服务工作经费30万元、中国少年先锋队沧源佤族自治县第三次代表大会经费10万元、县委业务工作经费201.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,030.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于县委办公室、团县委人员经费、公用经费、项目支出等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出136.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于退休人员统筹外工资、在职人员失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、遗属人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出24.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出7.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于团县委、县妇联的创业担保贷款贴息工作；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为137.95万元，支出决算为101.66万元，完成预算的73.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.69万元，完成预算的68.96%；公务接待费支出决算为60.98万元，完成预算的77.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我县疫情防控形势严峻，重大接待任务减少，且我办严格执行公务接待审批制度和公务用车管理制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加67.78万元，增长200%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平为0；公务用车购置及运行费支出决算增加16.7万元，增长69.61%；公务接待费支出决算增加51.08万元，增长516.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是调整第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费60万元；二是支付2019年至2020年度公务用车运行维护经费22.68万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.69万元，占40.02%；公务接待费支出60.98万元，占59.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于沧源县委办公室下乡、调研、监督、检查、培训和协调等工作中的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60.98万元。其中：国内接待费支出60.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级各部门到我县检查指导工作，友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作，乡镇工作人员到县上汇报工作等食宿费用。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出40.42万元，与上年44.04万元对比减少3.62万元，下降8.22%，主要原因是县妇联从县委办财务室分离，财务独立核算。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费和公务交通补贴等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室部门资产总额367.23万元，其中，流动资产159.40万元，固定资产净值207.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少244.67万元，其中固定资产减少57.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.39万元，其中：政府采购货物支出4.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额16.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2. 政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 中共沧源佤族自治县委办公室2021年度部门决算公开表 改.xls