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临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县糯良乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县糯良乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

糯良乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提5高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。2021年以来，糯良乡紧紧围绕县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巩固脱贫攻坚、推进乡村振兴重要讲话精神，在全面解决绝对贫困问题基础上，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面落实中央和省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署，强化“四个不摘”工作要求，层层传导压力，步步压实工作责任，全力推进各项工作落实落地，确保了衔接期内工作不断档、政策不留空白。建立了健全防止返贫动态监测和帮扶机制，树牢底线思维，持续压实责任，继续精准施策，补齐短板，消除风险，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线，为推进乡村振兴示范区建设提供重要保障。

一年来，我们重点抓了以下五个方面工作：

一是防止返贫动态监测，印发《糯良乡健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》（糯发〔2021〕102号）和《关于组织开展2021年防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作的通知》（糯发〔2021〕103号）等文件，设置防贫返贫预警村级监测站8个，防贫返贫预警乡级核查办1个，共有防贫返贫预警信息员121人。二是巩固拓展脱贫成效，通过建立“一平台”，完善三机制使“两不愁三保障”得到有效巩固。首先是一平台。成立工作领导小组，召开乡级、村级培训会9场次261人次，实名注册1860人次；“一平台”使用，申请1件，受理办结1件。其次是三机制。以农民专业合作社为载体，按照“党建+企业+合作社+农户”的产业发展模式，做实产业“双绑”机制，实现对有产业发展条件的脱贫户610户，1830人（脱贫不稳定户95户249人）、边缘易致贫户83户256人产业帮扶全覆盖；以提升组织力为重点，把党组织建设成为凝聚人心、服务群众的基层堡垒，深入实施党建扶贫“双推进”，采取“党总支+合作社+农户”等模式，用活用好产业发展资金，积极发展核桃、茶叶、魔芋、甘蔗、烤烟、果树种植等特色产业，实现群众产业发展和村级集体经济“双增收”；深入实施《关于全面提高农村基层干部群众综合素质增强农村发展动力和发展能力的意见》，充分利用救助平台完善培训就业帮扶功能，提高培训服务能力和水平，实现低收入人口就业培训全覆盖。三是聚焦克服疫情影响，组建839个网格，提倡党员带动实现“五户联保、十户联防”，对人口、动态、防控实施精细化管控，做到重点人员底数清、人员流动情况明、防控工作台账实、疫情形势动态准。并利用网格对全乡1.3万各级群众开展严厉打击跨境违法犯罪以及县级通告、防控知识宣讲，不留死角地强化舆论引导，突出知识普及，引领思想共识，形成疫情防控强大合力，全乡疫情防控取得了零疑似、零确诊、零输入成绩，经济社会发展和人民生命健康得到强有力保障。二是联防联控作用凸显。四是聚焦“四个不摘”方面，首先是责任落实情况。压实党委、政府巩固脱贫攻坚主体责任，牢固底线思维，明确开展工作的具体目标、任务和时间，建立起乡党政领导班子成员包村、乡村干部包组包户的包保责任制和“包户包达标”的责任落实机制。其次是政策落实情况。持续推进扶贫政策有效落实。四是聚焦推进乡村振兴方面，以经济发展为中心，聚焦巩固产业发展、优化产业结构、激发群众内生动力，供给侧结构性改革深入推进，全乡经济发展质量和效益不断提升。五是聚焦作风建设方面。党风廉政建设和防腐败工作深入推进，每季度召开一次党风廉政建设会议，乡村组干部作风及“四个意识”不断增强，乡纪委坚持失责必问、问责必严，对发生在农村基层的与民争利、侵害群众利益等问题实行“零容忍”，发现一起，坚决查处一起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2.参照公务员法管理事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2021年决算公开中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无支出数据，因此在公开时该表数据为空，其他公开表格详见附件。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门2021年度收入合计4,734.65万元。其中：财政拨款收入1,336.97万元，占总收入的28.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,397.68万元，占总收入的71.76%。与上年对比减少261.52万元，减少5.85%，主要原因是项目规划有所调整，项目资金跟随实施项目进度有所变化。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门2021年度支出合计5,252.13万元。其中：基本支出1,050.32万元，占总支出的20%；项目支出4,201.82万元，占总支出的80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1398.08万元，同比增长36.28%，主要原因是高速公路修建等项目增多，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,050.32万元。与上年对比减少77.69万元，主要原因是人员工资、补助调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出953.71万元，占基本支出的90.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.61万元，占基本支出的9.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,201.82万元。相比上年同期数2726.04万元，增加1475.78万元，增加54.14%。收入增加的主要原因：项目规划有所调整，项目资金跟随实施项目进度有所变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,665.91万元，占本年支出合计的31.72%。比上年同期数1627.99万元增加37.92万元，增加2.33%,主要原因增加原因是人员工资提高、产业项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出328.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.7%。主要用于主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

8.社会保障和就业（类）支出156.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出120.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于在职职工的行政事业单位医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出993.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.65%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、基础设施建设等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出48.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于发放在职职工的公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.71万元，支出决算为22.1万元，完成预算的76.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.88万元，完成预算的134.82%；公务接待费支出决算为11.22万元，完成预算的54.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.68万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，精简开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，占49.23%；公务接待费支出11.22万元，占50.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.22万元。其中：

国内接待费支出11.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待394批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,855人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门2021年机关运行经费支出51.19万元，与上年对比减少91.84万元，主要原因是疫情稳定，疫情防控趋于常态化，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费下降。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县糯良乡部门资产总额4279.41万元，其中，流动资产4100.41万元，固定资产179万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少945.74万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700855501111

 2021年糯良乡人民政府部门决算公开表格20230224032749621.xls