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沧源佤族自治县交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县交通运输局2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县交通运输局下设七个股室，分别为综合股、基建规划建设同级管理股（机场铁路办）、运输安全管理股、基建质量监督股、农村公路管理养护股、地方公路路政大队、地方海事处，编制人数为25人，其中行政公务员编制9人，事业编制16人。

（三）重点工作概述

固定资产完成情况

2021年我县综合交通项目固定资产投资目标任务为21亿，截至11月底，我县综合交通项目纳入固定资产投资完成472560万元，完成目标任务的225%。其中：沧源县2020直过民族区自然村公路完成700万元，沧源县勐来乡道路硬化项目完成300万元，沧源县勐董镇永冷村道路硬化项目136万元，沧源县芒卡镇芒岗村至扣勐村班别硬板路建设项目完成600万元，沧源县隔界河至回珠公路建设项目完成800万元，沧源县2020年第一批生命安全防护工程完成2098万元，沧源县2020年第二批生命安全防护工程完成2000万元，国道G219线沧源南撒至岗莫标山公路完成42476万元，瑞丽至孟连高速公路项目（沧源段）完成421990万元，沧源县较大人口规模自然村通硬化路项目完成1460万元。

高速公路建设

1.瑞丽至孟连沿边高速公路沧源段。路全长61.24公里（主线长39.85公里，沧源连接线长21.39公里），目前已开工建设桥梁13794.06/19米/座，已开工建设隧道7个，服务区和互通已开工建设3处；连接线已开工建设隧道2个。

征地拆迁工作推进情况：于2021年1月25日开始征地拆迁实地丈量工作，目前已丈量登记土地面积3498.92亩，其中：水田905.15亩、旱地1701.99亩、林地844.44亩、坟地26.19亩、建设用地21.15亩。主线完成征地2580.722亩，沧源连接线完成征地918.2亩，已达到全面供地条件，征地拆迁补偿资金已到位11500万元，各乡镇征收工作组正在开展公示、核实、兑付工作。

2.双江至沧源（勐省）高速公路。路线方案全长51.683km，其中：双江县19.1km，沧源县29.518km，耿马县3.065km，总里程51.683km，估算总投资1157999.1060万元。目前，已完成工可报告编制并取得交通运输厅行业审查意见，待省发改委批复；同时已完成用地预审踏勘论证报告、融资方案报告及社会稳定性风险评估报告三项工可支撑报件编制。省级专家组已于2021年12月11日对工可路线进行现场论证踏勘。

二级公路建设

1.国道G219线沧源（南撒）至岗莫标山公路。路线全长42.401公里，连接线全长4.035公里，于2019年12月31日开工，计划工期为24个月。目前，完成路基土石方92%；路基挡护工程完成80%；排水工程60%，控制性工程4棵薄壁空心蹲3棵；大黑山隧道330米已贯通；嘎多隧道1842米，已掘进1728米，剩余114米；路面沥青拌和站建设完成1个、水稳拌和站完成2个；路面试验段铺筑完成1.5公里。累计完成建安费投资58600万元。

2.国道G219线云南耿马（班幸）至沧源（南撒）段改扩建工程。路线全长约113.221km，其中沧源县境内约105.408km。目前，已完成工可报告编制并取得交通运输厅行业审查意见，待省发改委批复；完成初设设计方案编制待上报审查，准备开展施工图设计编制工作。

农村公路建设

1.“直过民族”区自然村通硬化路项目。2017年以来，市交通运输局共下达我县直过民族自然村通硬化路建设计划1271.972公里。目前，已完成路面浇筑1165.972公里，剩余7个标段106公里已完成路基工程但未浇筑混凝土路面。

2.旅游资源产业路项目。沧源县勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程：路线全长30公里，划投资0.9亿元，实际完成44.5km，累计完成投资1.6亿元。目前，剩余安全防护工程未实施（已纳入安全防护工程实施）。沧源县甘勐至班老公路改造工程：路线全长30公里，计划投资10280万元。目前，已完成15公里,稀浆封层已完成8公里。累计完成投资7000万元。

乡镇通三级路建设

2021年6月，上级下达我县2021年车购税补助项目计划涉及乡镇通三级路10公里（单甲乡3.2公里为2021年完工目标、勐省镇3.13公里和勐来乡3.64公里为2022年完工目标）。目前，单甲乡通三级公路，目前正在施工建设，预计12月底完工，计划投资389.92万元。勐省镇和勐来乡项目已完成工可评审并获批，施工图及预算编制已完成待上报审批。

30户以上自然村通硬化路建设。2021年上级下达我县30户以上自然村通硬化路30公里。目前，我县30户以上自然村通硬化路30公里已纳入“直过民族”区自然村通硬化路项目提前实施完成。

农村公路安全生命防护工程。2021年农村公路安全生命防护工程共下达计划53公里，目前已完工40公里，完成投资280万元。

农村公路危桥改造工程。2021年农村公路危桥改造工程共下达计划3座，现已全部完工，完成投资440万元。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县交通运输局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入605.12万元，其中：一般公共预算605.12 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少298.92万元，主要原因是农村公路养护县级补助资金没有进预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入605.12万元，其中:本年收入605.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款605.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少298.92万元，主要原因是农村公路养护县级补助资金没有进预算。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出605.12万元。财政拨款安排支出605.12万元，其中：基本支出600.12万元，与上年对比增加24.08万元，同比增4.18%，主要原因是工资正常晋升，逐年提高；项目支出5万元，与上年对比减少323万元，同比减98.48%，主要原因是农村公路养护县级补助资金没有进预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休支出31.83万元，主要用于行政单位退休人员工资福利支出。

2080502事业单位离退休支出27.53万元，主要用于事业单位退休人员工资福利支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.26万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出5.35万元，主要用于遗属人员补助支出。

2089901其他社会和保障就业支出合计4.9万元，主要用主要用于在职人员工伤保险、生育保险及失业保险缴费支出

2101101行政单位医疗支出15.5万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出14.04万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2140101其中行政运行支出413.89万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出。

2140106公路养护支出2.4万元，主要用于公务用车运行费。

2149901公共交通运营补助2万元，主要用于补贴城市公交运营。

12.2149999其他交通运输支出3万元，主要用于购置新能源公交车辆购车补贴。

13.2210201其中住房公积金支出35.44万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资支出120.72万元，其中：基本支出120.72万元；

2.30102津贴补贴支出115.88万元，其中:基本支出115.88万元；

3.30103奖金支出48.64万元，其中：基本支出48.64万元；

4.30107绩效工资支出99.31万元，其中：基本支出99.31万元；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出47.26万元，其中：基本支出47.26万元；

6.30110职工基本医疗保险缴费支出29.54万元，其中：基本支出29.54万元；

7.30112其他社会保障缴费支出6.88万元，其中：基本支出6.88万元；

8.30113住房公积金支出35.44万元，其中：基本支出35.44万元；

9.30201办公费支出2万元，其中：基本支出2万元；

10.30207邮电费支出1.59万元，其中：基本支出1.59万元；

11.30211差旅费支出2万元，其中：基本支出2万元；

12.30217公务接待费支出2.32万元，其中：基本支出2.32万元；

13.30228工会经费支出2.41万元，其中：基本支出2.41万元；

14.30231公务用车运行维护费支出4.8万元，其中：基本支出4.8万元；

15.30239其他交通费用支出16.62万元，其中：基本支出16.62万元；

16.30302退休费支出59.36万元，其中：基本支出59.36万元；

17.30305生活补助支出5.35万元，其中：基本支出5.35万元；

18.31204费用补贴支出2万元，其中：基本支出2万元；

19.31019费用补贴支出3万元，其中：基本支出3万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县交通运输局2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县交通运输局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县交通运输局2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县交通运输局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县交通运输局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.74万元，较上年减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县交通运输局2022年公务接待费预算为2.32万元，较上年减少0.07万元，下降3%，国内公务接待批次为35次，共计接待341人次。

减少的原因是我单位严格规范接待内容，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为4.42万元，较上年增加（减少）0.14万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.42万元，较上年减少0.14万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是我单位严格公务用车制度，规范公车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县交通运输局共申报项目2

个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5万元，编制绩效目标1个，本年度本单位无预算重点领域财政项目。下一步，沧源佤族自治县交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2022年机关运行经费安排15.12万元，与上年对比增加2.26万，同比增17.57%，主要原因是我单位财政供养人员增加、公务车辆增加和工会经费，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县交通运输局资产总额437337.77万元，其中，流动资产24862.57万元，固定资产77.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14558.61元，无形资产0万元，其他资产397839.4万元。与上年相比，本年资产总额增加7057.64万元，其中固定资产无变化。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新增资产配置表

沧源佤族自治县交通运输局2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县交通运输局2022年预算重点领域财政项目公开

本年度本单位无预算重点领域财政项目。

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县交通运输局

2022年2月25日

监督索引号53092700634800111

 沧源佤族自治县交通运输局2022年部门预算表2022022510380799120230220114114346.xls