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临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

单甲乡人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，乡人民政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以总书记重要回信精神为引领，紧紧团结全乡各族干部群众，着力推进脱贫巩固与乡村振兴两件大事，紧抓疫情防控和经济发展两大工作，全乡经济社会发展迈上新台阶，各项事业取得了新成就。一是完善防返贫动态监测帮扶机制。为巩固脱贫攻坚成效，防止规模化返贫，及时组织相关行业、驻村工作队、村组干部，对辖区内的脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户开展“两不愁三保障”情况及政策落实情况排查及“回头看”动态管理工作，及时制定帮扶措施，及时消除返贫致贫风险。今年以来，先后开展返贫动态监测4次，累计排查新增“三类人员”34户117人，制定一户一策34户，通过帮扶消除风险12户41人，未消除风险“三类人员”（含新增）48户160人。二是建立健全“一平台、三机制”。抓实“政府救助平台”建设，确保监测帮扶全覆盖。成立工作领导小组，召开乡村培训会7场次116人次，完成实名注册2720人次，受理办结103件；不断完善利益联结机制，促进特色产业发展；持续开展百名“双带”党员壮大村级集体经济促乡村振兴行动，实现集体经济全覆盖；深度整合培训资源，健全扶志扶智长效机制。三是大力拓宽群众增收渠道。积极探索“党建”带“双建”促“三提升”试点工作，大力推进党建引领，龙头带动，互惠合作，产业基地和集体经济双建设，以市场经济手段不断提升群众的市场意识，发展技能，提高收入，主动融入并助力乡村振兴。年初制定年度产业发展计划，健全产业发展“双绑”利益联结机制，引进5户龙头企业与12个农民专业合作社“双绑”合作，构架起1486户家庭的致富桥。今年以来，全乡累计实施产业项目7个，建成蔬菜基地28亩，蓝莓基地100亩，草果基地300亩，发展养殖大户2户，饲草基地1100亩，实施茶园生态化治理1500亩，CTC红碎茶原料基地6000亩，群众增收的基础更加稳健。同时，积极拓展就业渠道，结合省外招聘，县内高速公路、二级公路、水库等基础设施建设，加大劳动力转移就业，实现务工收入达2000多万元。2021年，全乡农村经济总收入突破亿元大关，达10461.63万元，较2020年末提高了11.27个百分点；农村常住居民人均可支配收入达11783元，较2020年末提高了590元，增长5.3个百分点。四是大力推进人居环境提升。深入推进人居环境整治提升五年计划和爱国卫生“七个专项行动”，全面推进鲜花盛开村庄、“百村示范、千村整治”示范工程，探索并建立了以设施管理“四制结合”制度、美化绿化家园日、“最美家庭”表彰等制度机制，水费收缴、垃圾清运等制度有效运行。今年以来，全乡累计开展爱国卫生行动122次，清理陈年垃圾堆15个，开展消毒26次；建成感应式洗手台86个，公厕2座，户厕306座，安装太阳能路灯200盏，实施人畜分离67户，改灶90户，小菜园2429户，种植绿化苗木65100株。五是着力加大项目投入建设。编制单甲乡“十四五”规划，调整完善乡村振兴项目库、现代化小康村规划，开展项目前期3个，申报专债项目2个。新实施项目建设6个，在建续建项目11个，建成项目12个，完成投资6063.6万元。二级公路、瑞孟高速、永懂水库改扩建工程等重点工程顺利推进，嘎多岛里自然村、永改大寨、四组人畜饮水工程加快扫尾，永武村拉勐自然村智能水表试点项目投入使用。六是不断完善乡村治理体系。抓基层组织建设，推动形成党组织领导“网格化+”的治理方式，构建高效、有序的网格化服务平台，推进乡村治理组织化和精细化。抓制度建设，始终坚持村规民约、保洁收费制度等上墙机制，充分发挥村民议事制度，依托脱贫攻坚推进模式，全面完善村民自治机制。抓文化嵌入，推进优秀佤族传统文化与现代化治理手段相融合，用好的传统治理好的村寨，用好的民俗营造好的民风。抓主题教育，以社会主义核心价值观为主旋律，深入推进系列主题教育，激发群众内生动力，增强爱党爱国爱家的思想意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2021年度部门决算编报的单位共9个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：共产党机关、政府机关及人大常委会机关；参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心及社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制27人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员22人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，其中：公务用车3辆，消防车1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（因单甲乡2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以该表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2021年度收入合计1,842.86万元。其中：财政拨款收入1,159.87万元，占总收入的62.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入682.99万元，占总收入的37.06%。与上年总收入2668.26万元相比较减少825.39万元，降幅30.93%。减少原因为扶贫项目资金拨入减少等。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2021年度支出合计2,340.51万元。其中：基本支出1,182.60万元，占总支出的50.53%；项目支出1,157.91万元，占总支出的49.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数3758.54万元相比较支出总额减少1418.03万元，减少37.73%。减少原因为扶贫项目资金支出减少以及脱贫攻坚战日常开支减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,182.60万元。与上年支出1044.36万元相比较，增加138.24万元，增幅13.24%。增长原因是在职职工每年正常晋升工资增加、村干部待遇补助调增、疫情防控经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出961.78万元，占基本支出的81.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220.82万元，占基本支出的18.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,157.91万元。与上年支出2,714.19万元相比较，减少1556.28万元，降幅57.34%。减少原因是脱贫攻坚全面达标，扶贫项目收入减少，故项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况如图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,267.40万元，占本年支出合计的54.15%。与上年支出数1249.92万元相比较一般公共预算财政拨款支出数增加17.48万元，增加1.40%，增加原因是在职职工、村干部工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出309.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.43%。主要用于：人大事务支出15.87万元,包括人大会议经费0.88万元、行政运行14.99万元；政府办公及相关机构事务支出214.73万元；群众团体事务支出1.2万元；纪检监察事务支出16.04万元；党委办公及相关机构事务55.58万元；其他一般公共服务支出6.24万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于文化站人员工资、日常公用经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出141.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。其中：行政单位离退休支出24.99万元，事业单位离退休支出10.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.45万元，其他行政事业单位养老支出1.12万元，抚恤金支出42.21万元，其他社会保障和就业支出6.06万元。

9.卫生健康（类）支出98.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。其中：突发公共卫生事件应急处理61.58万元，行政单位医疗18.47万元，事业单位医疗16.56万元，其他行政事业单位医疗支出1.62万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出654.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.63%。其中：农业农村176.19万元；林业和草原20.90万元；水利10.10万元；扶贫支出256万元；农村综合改革支出190.81万元；其他农林水支出0.32万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出43.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于发放公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.85万元，支出决算为9.31万元，完成预算的67.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.23万元，完成预算的92.9%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算的49.64%。我部门厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.02万元，下降30.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降3.16%；公务接待费支出决算减少3.85万元，下降48.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占56.16%；公务接待费支出4.08万元，占43.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。适当在加点相关工作内容

3.公务接待费支出4.08万元。其中：

国内接待费支出4.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2021年机关运行经费支出149.80万元，与上年184.12万元相比减少34.32万元，降幅18.64%。减少原因是我部门厉行节约，压缩公用经费。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门资产总额2918.07 万元，其中，流动资产2553.19万元，固定资产355.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3743.25万元相比本年资产总额减少825.18万元，其中固定资产增加10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货物支出5.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

2021年沧源佤族自治县单甲乡单位项目绩效自评金额1157.91万元，共13个项目，覆盖率为100%。

（一）项目绩效目标情况：一、项目预算目标明确，项目储备充分、完整。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，预算安排足额保障2021年部门正常工作开展。二、严格按照批复执行预算，保障并明确实施主体责任。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。三、对账务支出严格把关，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（二）绩效评价工作开展情况：按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法进行预算绩效运行监控自查，通过自查掌握资金执行情况，及时找准预算绩效管理过程中存在的问题并总结经验，提出改进的意见和建议，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，提高资金使用效益。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700855901111