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沧源佤族自治县林业和草原局2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县林业和草原局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县林业和草原局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委、县政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署；负责林业和草原及生态保护修复的监督管理，拟订林业和草原及生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息，承担林业和草原生态文明建设与评价；组织林业和草原生态生态修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的有关工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复管理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用；负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地和开发利用；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测 ，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；负责监督管理我县各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和有关标准，组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督，负责森林、草原、湿地旅游发展的规划、指导、管理和监督，负责生物多样性保护有关工作；负责推进林业和草原改革、产业发展相关工作，拟订国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施，拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导监督林下经济发展，开展退耕还林还草、负责天然林保护工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种植资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广、管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；负责林业和草原局行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；监督管理林业和草原资金、国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析，林业生产、林产品产值的统计；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设；对森林资源的开发利用实行宏观管理；完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室（人事股）、2.计划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业和草原改革与产业发展股、行政审批股、森林草原防火办公室、森林分类经营办公室、农村能源站、野生动植物保护站、山林特产股、芒卡木材检查站、南撒国有林场、竹子技术推广所、林业有害防治检疫局、中心苗圃、林草稽查股。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立和切实践行“绿水青山就是金山银山”理念，结合林业草原生态建设项目，以治理水土流失、改善生态环境为主线，标本兼治，促进生态保护修复与经济社会协调发展，圆满完成全年度的工作任务。

1.继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记回信精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严肃党内政治生活，坚持民主集中制，提高班子科学决策、民主决策的水平。进一步强化党的建设和干部队伍思想引领，结合林草行业特点创新党建工作方式，形成党建促业务的良好格局。

2.扎实推进林业生态工程，建设生态文明。补齐短板，克服困难，加强督促和指导，全面完成2022年营造林任务；认真抓好林业草原在建项目，继续实施国家天然林保护工程、退耕还林工程、自然保护区和野生动植物保护及公益林生态补偿等林业草原重点生态工程。

3.全力以赴开展好疫情防控工作。继续开展野生动物巡查巡护、疫源疫病监测等防控工作，切实维护生物和生态安全；做好本单位和网格化小区疫情防控工作。

4.全面加强森林资源保护管理，严厉打击和整治破坏森林资源违法违规行为。一是抓好林长制工作的贯彻落实。二是进一步建立健全森林资源保护管理长效机制，适时开展森林资源监测和林地一张图更新工作，切实加大监督管理。三是进一步创新林政执法工作。四是加强警示宣传教育，营造执法环境。五是进一步加强自然保护区管理工作。六是继续开展林草有害生物防治检疫、森林草原防灭火、抗旱防汛等防灾减灾工作。

5.进一步加大向上争取项目力度。针对当前林业和草原项目实施重点，结合沧源实际，加大向省、市主管部门工作汇报力度，积极争取省市政策项目资金扶持。同时认真抓好已下达计划项目的实施，对已实施项目及时组织进行检查验收，及时兑现项目补助资金。按时序进度要求及时兑现各项林业生态惠民政策补助资金，确保各个林业草原项目实施到位，为争取各级项目资金支持打实基础。

6.加强林草宣传工作，弘扬生态文化。深入开展科普宣传教育，利用“植树节”、“爱鸟周”、“野生动植物保护宣传周”、“森林防火宣传月”等活动，加大生态文明宣传，普及森林文化知识，大力弘扬生态文化，提高公众生态保护意识和责任意识。让关注生态、保护生态、重视生态成为人们的自觉行动。

7.全面加强干部队伍建设。一是抓好党风廉政建设和纪律作风建设。加强对干部的教育、管理、监督，整治影响发展环境的干部作风突出问题，重点整治工作作风上的“庸、懒、散、虚、拖”，切实转变和改进机关、行业作风，提升机关和行业服务水平；二是加强专业技术队伍建设。实施“科技兴林”计划，打造一支业务精、技术精的专业科技人才队伍；三是加强执法队伍建设。以依法行政、高效服务为落脚点，着力加强林政、森防、种苗等执法队伍建设，强化政治和业务培训，提高服务意识和服务水平；四是加强护林员队伍建设。结合天保工程和生态公益林效益补偿工作的实施，建立健全护林员管理的各项规章制度，加强政策法规培训，强化日常管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。jiwzhi2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制41人（含参公编制9人）。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，其中：执法执勤用车2辆、公务用车1辆，消防水车1辆，防火技术专用车2辆。（消防水车、防火技术专用车属特种专用车，特种专用车不占编制。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入976.32万元，其中：一般公共预算976.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少489.72万元，减33.4%，主要原因是生态护林员补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 976.32万元，其中:本年收入976.320万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少489.72万元，减33.4%，主要原因是生态护林员补助减少生态护林员补助减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 976.32万元。财政拨款安排支出 976.32万元，其中：基本支出901万元，与上年对比减少509万元，主要原因分析生态护林员补助减少；项目支出75.32万元，与上年对比增19.28万元，主要原因分析项目资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208类社会保障和就业支出130.4万元。其中：2080501款行政单位离退休支出19.43万元，2080502款事业单位离退休支出25.76万元,主要用于行政事业单位离退休人员退休费支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出84.87万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费补助支出；2080801款死亡抚恤支出0.34万元，主要用于遗嘱补助支出。

210类卫生健康支出58.36万元。其中：2101101款行政单位医疗支出21.81万元，2101102款事业单位医疗支出32.91万元主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费补助支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出3.64万元，主要用于职工大病医疗保险补充支出。

211类节能环保支出10万元。21106099款其他退耕还林还草支出10万元，主要用于退耕还林政策及相关法律法规的宣传、作业设计、检查验收等相关工作支出；

213类农林水支出713.90万元。其中：2130201款林业和草原行政运行支出287.77万元，2130202款林业和草原事业机构支出365.82万元，主要用于行政事业人员工资支出及工作开展的一些正常开支（如水电费、电话费、办公费、差旅费等）支出；2130234款林业草原防灾减灾支出27.68万元，主要用于森林防火火险排查、宣传、防控等支出；2130299款其他林业和草原支出15万元，主要用于林业种苗培育、林草种质资源普查、森林督查等支出。2130803款农业保险保费补贴17.63万元，主要用于森林火灾保险保费支出。

221类住房保障支出63.66万元。其中：2210201款住房公积金支出63.66万元，主要用于职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出901万元，项目支出75.32万元）。

1.基本支出的使用主要为：（1）301类工资福利支出820.48万元，占基本支出的91.06%，主要包括：30101基本工资支出226.81万元、30102津贴补贴支出143.87万元、30103奖金支出45.22万元、30107绩效工资支出184万元、30108机关事业单位养老保险支出84.87万元、30110职工医疗保险支出54.71万元、30112其他社会保障缴费支出（大病医疗保险、工伤、失业保险）5.87万元、30113住房公积金支出63.66万元、30199其他工资福利支出11.47万元（聘用制编外人员工资）。（2）302类商品和服务支出35万元，占基本支出3.8%，主要用于日常公用经费（含车辆经费），其中：30201办公费支出3.52万元、30205水费0.2万元，30206电费1.92万元、30207电话费4.32万元、30211差旅费1.01万元、30228工会经费4.53万元、30231公务用车运行维护费支出1.2万元、30239其他交通费用支出（公务交通补贴）18.3万元。（3）303类对个和人家庭的补助支出45.52万元，占基本支出的5.05%，主要包括：30302退休费45.18万元、30205抚恤金0.34万元（遗嘱补助）。

2.项目支出使用：项目支出75.32万元，302类商品和服务支出52.68万元，其中：30201办公费支出52.68万元，用于退耕还林政策及相关法律法规的宣传、作业设计、检查验收等相关工作支出10万元；用于林业草原行政执法工作支出5万元；用于森林防火宣传、巡防等经费27.68万元；林草种质资源普查、森林督查等工作开展支出10万元；310类资本性支出5万元，31005基础设施建设5万元，用于林业种苗培育；303类对个人和家庭补助支出17.64万元，30310个人农业生产补贴17.64万元，用于森林火灾保险保费支出。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.76万元，较上年减少 0.27万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县林业和草原局2023年公务接待费预算为4.11万元，较上年减少0.13万元，下降3.07%，国内公务接待批次为40次，共计接待520人次。

减少原因，按照厉行精简节约要求，严格执行相关财务制度，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为4.65万元，较上年减少0.14万元，下降2.92%。其中：公务用车购置费0万元，与年对比无变动；公务用车运行维护费4.65万元，较上年减少0.14万元，下降2.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因，按照厉行精简节约要求，严格执行相关财务制度，控制车辆运行，减少公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县林业和草原局共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排75.32万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排 27.68 万元，编制绩效目标 1个。绩效目标是加强森林火情、火灾预防和扑救，加强应急体系和扑火队伍建设，全面加强提升基层森林防火基础设施建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全，根据云森指办〔2012〕20号《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》和临森指办发〔2012〕20号《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》文件要求森林防火预算标准每年每亩林地按0.1元配套。对全县276.8万亩森林的防火工作进行防火宣传、检查、巡查、物资准备、防火基础设施建设等。

下一步，沧源佤族自治县林业和草原局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县林业和草原局2023年机关运行经费安排25.64万元，与上年24.44对比增加1.2万元，增4.91%，增加原因是人员调入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县林业和草原局资产总额5733.1万元，其中，流动资产4437.8万元，固定资产1160.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产134.4万元。与上年相比，本年资产总额增加57.78万元，其中固定资产增加57.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无新增资产配置预算。

（五）政府采购预算情况

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无政府采购预算。

（六）政府性基金预算情况

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无政府性基金预算支出。

（七）部门政府购买服务预算情况

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无政府购买服务预算。

（八）县对下转移支付预算情况

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无县对下专项转移支付项目。

（九）上级补助项目支出预算情况

沧源佤族自治县林业和草原局2023年无上级补助项目支出预算

十、 沧源佤族自治县林业和草原局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

2023年度三、三制森林防火经费项目

（二）立项依据

根据《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火“三、三”制专项经费的通知》云森指办〔2012〕20号

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县林业和草原局

（四）项目基本概况

全县共有林地276.8万亩，根据云森指办〔2012〕20号《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》和临森指办发〔2012〕20号《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》文件要求森林防火预算标准每年每亩林地按0.1元配套。

（五）项目实施内容

对全县276.8万亩森林防火工作的宣传、检查、巡查、物资准备、防火基础设施建设等。

（六）资金安排情况

全县共有林地276.8万亩，按照《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》文件要求森林防火预算标准每年每亩林地按0.1元配套，资金预算安排27.68万元。

（七）项目实施计划

资金主要用于森林资源管护、防火宣传、半专业扑火队伍培训、护林员培训、防火工作督促、检查、巡查、物资准备、防火基础设施建设、防火等。

（八）项目实施成效

改善了生态环境，增强了生态防护效益，有效减少自然灾害， 林产业得到发展，森林得到全面保护，林分质量得到改善，森林质量全面提高，生态环境保护全面加强。

                                 沧源佤族自治县林业和草原局

                                     2023年3 月 3 日

监督索引号53092700262700111

 110327沧源佤族自治县林业和草原局部门预算公开表(1)20230302100901099.xlsx