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沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织制定生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。

2.贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业、烤烟产业和茶叶产业的路线、方针、政策，研究提出全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业发展目标，为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供科学决策依据。

3.负责指导服务好全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施等工作。

4.负责指导全县生物产业、茶叶产业、蜜蜂产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶生产产前、产中、产后的全方位服务，及时协调解决生产服务工作中的热点、难点问题；参与生物产业、茶叶产业、蜜蜂产业招商引资服务、新品种和新技术引进，参与国内外交流与合作。

5.负责全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业技术培训和指导，会同相关部门做好科技推广及产业统计等工作。

6.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、蜜蜂产业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年全县烤烟生产重点工作是：全县围绕种植烤烟面积2.5万亩，收购烟叶总量6.5万担，烟叶均价33.49元/公斤以上，力争持续保持均价、收购结束时间全市第一，力争均价达到全省同类价区平均水平的目标任务。确保烤烟产量、质量、效益实现七连增。紧紧围绕“提质增效、促农增收”工作重点精准发力，努力开启烤烟产业发展新局面，持续推动沧源烤烟高质量发展。

2.2023年全县茶叶生产重点工作是：2023年全县茶园面积稳定在14.42万亩，采摘面积14.2万亩，实现毛茶产量1.1万吨，实现茶业综合产值9.56亿元以上，继续巩固147个茶叶初制所规范提升工作；新培育SC企业5户，新申报地理标志证明商标1个，全县有机认证面积达30%以上，绿色认证面积100%，茶叶精制率提高到60%以上。

3.2023年全县中药材生产重点工作是：加强统筹推进，成立沧源县中药材产业发展领导小组，建立工作专班，将发展中药材产业纳入重要议事日程，整合资源，科学规划产业布局，因地制宜制定精准扶持政策。县、乡中药材产业发展办公室充分发挥牵头作用，积极争取党政支持，密切与发改、财政、金融、工信、市场监管等部门协调配合，创新工作推动体制机制，形成上下互动、部门协同、政企共推的良好格局，推动沧源县中药材产业发展。2023年，预计市上下达我县累计中药材种植面积4.8万亩，产量0.7万吨，产值1.2亿元。

4.2023年全县蜜蜂产业重点工作：一是持续开展养蜂技术培训。依托中国农科院蜜蜂研究所最新研究成果和成功企业的实操标准，不断进行技能培训升级，提高产业专业化程度。二是紧盯规划目标，有效整合资源，依靠科技，强化良种选育和扩繁，降低蜂群成本。三是积极配合中国农科院蜜蜂研究所做好地理标志申报相关工作。四是随时保持与东航、正大集团、中国农科院蜜蜂研究所的对接和联系及时推进招商引资各项工作。

5.2023年，新增养蜂量12700群，蜂群全年保有量达17700群以上；蜂蜜产量达53吨以上，其中黑蜜3.8吨以上；预计实现产值660万元以上，其中黑蜜产值70万元以上；建成1个县级标准化养殖示范场；良种蜂群年推广量达3000群以上，实现节本增效210万元以上；完成现有传统养蜂方式改良；完成专业技能人才培养100人；新植米团花树10万株以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人（含周转2人），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入306.17万元，其中：一般公共预算301.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.28万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.17万元。

与上年财务总收入257.02万元对比增加49.15万元，增加19.12%，增加的主要原因：一是由于工作需要，我单位有人员调出1人，调进2人，故人员经费预算增加；二是由于烤烟产业是我县的支柱产业和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好的开展烤烟产业工作，本年度烤烟产业发展资金预算增加；三是由于本年度我单位新增设蜜蜂产业。蜜蜂产业是老支书们向习近平总书记汇报的三大产业之一，为全力发展蜜蜂产业，县委、县政府将蜜蜂产业作为县域特殊产业来培育和打造，并将蜜蜂产业领导小组办公室由沧源佤族自治县乡村振兴局调整到沧源佤族自治县地方产业发展服务中心，故本年度蜜蜂产业领导小组办公室工作经费预算增加，四是由于本年度将单位自有资金纳入预算收入，所以2023年部门财务总收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入301.72万元，其中:本年收入301.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入257.02万元对比增加44.7万元，增加17.39%，增加的主要原因是：一是由于工作需要，我单位有人员调出1人，调进2人，故人员经费预算增加；二是由于烤烟产业是我县的支柱产业和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好的开展烤烟产业工作，本年度烤烟产业发展资金预算增加；三是由于本年度我单位新增设蜜蜂产业。蜜蜂产业是老支书们向习近平总书记汇报的三大产业之一，为全力发展蜜蜂产业，县委、县政府将蜜蜂产业作为县域特殊产业来培育和打造，并将蜜蜂产业领导小组办公室由沧源佤族自治县乡村振兴局调整到沧源佤族自治县地方产业发展服务中心，故本年度蜜蜂产业领导小组办公室工作经费预算增加，所以2023年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 306.17万元。财政拨款安排支出 301.72万元，其中：基本支出261.72万元，与上年对比增加44.7万元，增加17.39%，增加的主要原因是：由于工作需要，我单位有人员调出1人，调进2人，故基本支出预算增加；项目支出40万元，与上年对比增加25万元，增加166.67%，增加的主要原因：一是由于烤烟产业是我县的支柱产业和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好的开展烤烟产业工作，本年度烤烟产业发展资金预算增加；二是由于本年度我单位新增设蜜蜂产业。蜜蜂产业是老支书们向习近平总书记汇报的三大产业之一，为全力发展蜜蜂产业，县委、县政府将蜜蜂产业作为县域特殊产业来培育和打造，并将蜜蜂产业领导小组办公室由沧源佤族自治县乡村振兴局调整到沧源佤族自治县地方产业发展服务中心，故本年度蜜蜂产业领导小组办公室工作经费预算增加。2023年新增上级补助收入单位自有资金0.28万元，主要用于茶叶推介茶样补助的支出；新增其他收入单位自有资金4.17万元，主要用于古茶树经费、茶样补助费等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类情况分别为：201类03款99项（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出5.00万元，占财政拨款安排支出的1.66%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；208类05款01项（行政单位离退休）支出2.11万元，占财政拨款安排支出的0.70%，主要用于行政单位开支的离退休经费；208类05款02项（事业单位离退休）支出4.34万元，占财政拨款安排支出的1.44%，主要用于事业单位开支的离退休经费；208类05款05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出25.71万元，占财政拨款安排支出的8.52%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；210类11款02项（事业单位医疗）支出17.84万元，占财政拨款安排支出的5.91%，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；210类11款99项（其他行政事业单位医疗支出）支出0.93万元，占财政拨款安排支出的0.31%，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；213类01款04项（事业运行）支出191.50万元，占财政拨款安排支出的63.45%，主要用于行政事业单位工资福利支出及日常的一些办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出；213类01款06项科技转化与推广服务支出5.00万元，占财政拨款安排支出的1.66%，主要用于开展相关蜜蜂产业工作运转经费的支出；213类01款99项（其他农业农村支出）支出30.00万元，占财政拨款安排支出的9.94%，主要用于烤烟生产组织烤烟种植、烟叶采烤、病虫害防治、田间卫生、防洪排涝、平稳运行收购、差旅费、办公费等工作运转的支出；221类02款01项（住房公积金）支出19.29万元，占财政拨款安排支出的6.39%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出261.72万元，项目支出40.00万元）。

1.基本支出

30101款基本工资支出72.71万元。

30102款津贴补贴支出11.92万元。

30107款绩效工资支出100.64万元。

30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出25.71万元。

30110款职工基本医疗保险缴费支出17.84万元。

30112款其他社会保障缴费支出2.05万元。

30113款住房公积金支出19.29万元。

30201款办公费支出2.46万元。

30217款公务接待费支出1.20万元。

30228款工会经费支出1.45万元。

30302款退休费支出6.45万元。

2.项目支出

30201款办公费支出12万元。

30211差旅费支出6万元。

30215会议费支出1.5万元。

30216款培训费支出5.5万元。

30217款公务接待费支出2万元。

30226款劳务费支出10万元。

30299款其他商品和服务支出3万元。

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年单位自有资金安排支出4.45万元。

按功能科目为：2130104事业运行支出0.15万元，主要用于办公费支出；2130199其他农业农村支出4.30万元，主要用于古茶树经费、茶样补助费等支出。

按经济科目为：30201款办公费支出4.31万元；30240税金及附加费用支出0.14万元，主要用于个人所得税的支出。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.64万元，其中：政府采购货物预算4.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.19万元，较上年减少0.03万元，下降2.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年公务接待费预算为1.19万元，较上年减少0.03万元，下降2.46%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少的原因是：因为我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，能不接待就不接待，从而降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排40 万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个。我县围绕种植烤烟面积2.5万亩，收购烟叶总量6.5万担，烟叶均价33.49元/公斤以上，力争持续保持均价、收购结束时间全市第一，力争“烟叶收购量、烟叶均价以上”的目标任务，聚焦“总量、质量、效益、规范”，科学规划区域，精心组织烤烟种植、烟叶采烤、病虫害防治、田间卫生、防洪排涝、平稳运行收购等工作，紧紧围绕“提质增效、促农增收”工作重点精准发力，努力开启烤烟产业发展新局面，持续推动沧源烤烟高质量发展。下一步，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额1224.29万元，其中，流动资产1164.49万元，固定资产20.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加315.88万元，其中固定资产增加0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无新增资产配置预算。

（五）政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无政府性基金预算情况。

（六）部门政府购买服务预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无政府购买服务情况。

（七）县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无县对下转移支付预算情况。

（八）县对下转移支付绩效目标表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无对下转移支付情况。

（九）上级补助项目支出预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无上级补助项目支出预算情况。

（十）部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年无部门项目中期规划情况。

十、沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

烤烟产业发展建设专项资金

（二）立项依据

《临沧市人民政府关于转发云南省支持烟草产业高质量发展若干政策措施文件的通知》(临政发〔2019〕49 号)、《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市烤烟种植区域规划（2020年—2025年）的通知》(临政办发（2020）21号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省产业强省三年行动（2022—2024年）>的通知》(云办发〔2022〕37号)和《临沧市人民政府关于印发临沧市“十四五”烟草产业发展规划的通知》（临政发〔2022〕19号）

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

（四）项目基本概况

烤烟产业是我县农民致富、财政增收的重要产业之一，全县围绕种植烤烟面积2.5万亩，收购烟叶总量6.5万担，烟叶均价33.49元/公斤以上，在烤烟生产上紧紧抓住烤烟种植、中耕管理、烤烟烘烤着力在“稳总量、提质量、转方式、促增收、强信心”上下功夫，扎实有序推进烟叶生产各项工作。

（五）项目实施内容

根据市政府下达目标任务，全县围绕种植烤烟面积2.5万亩，收购烟叶总量6.5万担，烟叶均价33.49元/公斤以上，力争持续保持均价、收购结束时间全市第一，力争均价达到全省同类价区平均水平的目标任务。紧扣“烟叶收购量、烟叶均价以上”的目标任务，聚焦“总量、质量、效益、规范”，科学规划区域，精心组织烤烟种植、烟叶采烤、病虫害防治、田间卫生、防洪排涝、平稳运行收购等工作，紧紧围绕“提质增效、促农增收”工作重点精准发力，努力开启烤烟产业发展新局面，持续推动沧源烤烟高质量发展。

（六）资金安排情况

30万元。

（七）项目实施计划

2023年完成。

（八）项目实施成效

全县烤烟产值、烟叶税、均价、亩均效益、户均效益等5项经济指标均实现了六年连增，创历史新高，努力开启烤烟产业发展新局面，持续推动沧源烤烟高质量发展。阿佤人民的亿元产值产业得到持续巩固。

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

2023年3月2日

监督索引号53092700243100111