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沧源佤族自治县公安局2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县公安局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县公安局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县公安局作为沧源佤族自治县人民政府的组成部门，成立于1952年，职能职责按照沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沧政办发〔2015〕233号）执行,主要履行以下职责：

1.起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

2.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

3.组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

4.负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，安装备标准监督实施；负责省、市、县级公安政法经费的管理和使用。

5.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

6.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

7.负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

8.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

9.负责管理辖区内出入境、外国人在沧居留、旅行的有关工作。

10.组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

11.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

12.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

13.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

14.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

15.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县公安局共设置24个内设机构，包括：刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、反恐怖大队、科技信息化办公室、出入境管理大队、森林警察大队、交通警察大队、指挥中心、政治工作办公室、警务督察大队、警务保障室、看守所、拘留所、戒毒所、岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，沧源佤族自治县公安局将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕社会政治安全稳定1条主线，坚持“情指勤督舆”“重大敏感警情快接快处警务工作”两个机制，聚焦主责主业，紧盯风险隐患，严打突出违法犯罪。一是全力维护社会治安稳定，切实把风险防范化解放在突出位置，实现“六个严防、三个确保、九个安全”的目标；二是不断加强边境管控能力，切实把边境立体化防控体系建设放在重要位置，确保沧源边境持续安全稳定；三是继续做好疫情防控工作，切实把防控措施落实放在紧要位置，努力在疫情防控中彰显公安担当；四是不断强化基层基础实力，切实把强基固本放在攻坚位置，为沧源公安高质量发展夯实根基；五是着力提升队伍建设，切实把公安队伍建设放在根本位置，努力锻造“四个铁一般”的公安铁军。通过全面落实“打、防、管、控、建、治”6项工作措施，全力维护好“政治、经济、社会、生产、防疫、边境、生态、网络、队伍”等9个方面的安全，切实筑牢边境一线的“铜墙铁壁”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制188人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有180人，其中： 财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 1人，退休 36人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6377.84万元，其中：一般公共预算6377.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加244.39万元，同比增长3.98%。主要原因一是看护辅警人员工资标准提升并新增聘用20人，在职人员工资调标增资；二是新增因公牺牲人民警察家属发放一次性抚恤金及定期生活补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6377.84万元，其中:本年收入6377.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6377.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加244.39万元，同比增长3.98%。主要原因是看护辅警人员工资标准提升并新增聘用20人，在职人员工资调标增资，新增因公牺牲人民警察家属发放一次性抚恤金及定期生活补助经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6377.84万元。财政拨款安排支出 6377.84万元，其中：基本支出6367.84万元，与上年对比增加314.39万元，同比增长5.19%，主要原因是看护辅警人员工资标准提升并新增聘用20人，在职人员工资调标增资，新增因公牺牲人民警察家属发放一次性抚恤金及定期生活补助经费；项目支出10万元，与上年对比减少70万元，同比下降87.5%，主要原因2023年度减少了公安机关专项优抚资金、因公牺牲人民警察特殊补助预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行5102.67万元，主要用于在职民警及辅警工资、一般公用经费、交通费、会议费、培训费等日常运行经费支出；

2040202一般行政管理事务246.60万元，主要用于监管场所在押人员全年给养及医疗费支出；

2040299其他公安支出10万元，主要用于公安机关反恐工作补助经费及禁毒工作补助经费支出；

2080501行政事业单位离退休90.99万元，主要用于机关单位离休人员工资及退休人员统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出329.79万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险支出；

2080801死亡抚恤149.63万元，主要用于机关单位遗属人员生活补助经费支出、因公牺牲人民警察家属发放一次性抚恤金及定期生活补助支出；

2101101行政单位医疗190.02万元，主要用于缴纳在职人员单位医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出10.80万元，主要用于缴纳退休人员、在职人员大病医疗保险支出；

2210201住房公积金247.34万元，主要用于缴存在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资748.12万元（其中：基本支出748.12万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴1676.38万元（其中：基本支出1676.38万元，项目支出0万元）；

30103奖金411.59万元（其中：基本支出411.59万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费329.79万元（其中：基本支出329.79万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费190.02万元（其中：基本支出190.02万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费11.05万元（其中：基本支出11.05万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金247.34万元（其中：基本支出247.34万元，项目支出0万元）；

30201办公费465.6万元（其中：基本支出465.6万元，项目支出0万元）；

30206电费35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）；

30205水费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30213维修（护）费63万元（其中：基本支出63万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

30227委托业务费50万元（其中：基本支出40万元，项目支出10万元）；

30239劳务费1465.85万元（其中：基本支出1465.85万元，项目支出0万元）；

30228工会经费14.96万元（其中：基本支出14.96万元，项目支出0万元）；

30217其他交通费用169.92万元（其中：基本支出169.92万元，项目支出0万元）；

30301离休费13.83万元（其中：基本支出13.83万元，项目支出0万元）；

30302退休费77.16万元（其中：基本支出77.16万元，项目支出0万元）；

30305生活补助246.60万元（其中：基本支出246.60万元，项目支出0万元）；

30304抚恤金149.63万元（其中：基本支出149.63万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县公安局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县公安局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县公安局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县公安局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县公安局2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.70万元，较上年减少2.25万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县公安局2023年公务接待费预算为7.23万元，较上年减少0.22万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待723人次。

减少主要原因在于本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务接待标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为65.47万元，较上年减少2.02万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费65.47万元，较上年减少2.02万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

减少主要原因在于本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车运行维护标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县公安局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排10万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排5万元，编制绩效目标1个。项目名称：沧源佤族自治县公安局禁毒工作补助经费。项目绩效目标：紧紧围绕“平安沧源”建设大局，着力创新提升毒品问题治理能力，深入开展禁毒人民战争，深化境外除源、堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，从而有效遏制毒品问题蔓延势头，提高人民群众满意度。

下一步，沧源佤族自治县公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局2023年机关运行经费安排615.6万元，与上年对比减少21.84万元，下降3.43%，主要原因是2023年度在职人员同比上年减少14人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县公安局资产总额17095.68万元，其中，流动资产1465.5万元，固定资产9800.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5819.77万元，无形资产10.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5851.78万元，其中，固定资产增加3237.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县公安局2023年无新增资产配置预算。

（五）部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县公安局2023年部门预算公开中，项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11（县区）、部门项目中期规划预算表12均无相关数据，因此在2023年部门预算公开中，以上表格数据为空。

十、沧源佤族自治县公安局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县公安局禁毒工作补助经费。

（二）立项依据

《沧源佤族自治县第十三届人民政府第21次常务会议纪要》（2018）第9期。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县公安局。

（四）项目基本概况

沧源佤族自治县公安局2023年紧紧围绕“平安沧源”建设大局，着力创新提升毒品问题治理能力，深入开展禁毒人民战争，深化境外除源、堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，从而有效遏制毒品问题蔓延势头。

（五）项目实施内容

沧源佤族自治县公安局2023年度着力创新提升毒品问题治理能力，做好毒品案件办理、查处吸毒人员、戒毒康复人员管控经费保障工作，深入开展禁毒人民战争，深化境外除源、堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，从而有效遏制毒品问题蔓延势头，提高人民群众满意度。

（六）资金安排情况

沧源佤族自治县公安局2023年禁毒补助经费项目预算资金77万元，2023年县级财政预算安排5万元。

（七）项目实施计划

沧源佤族自治县公安局2023年期间，计划办理毒品案件数达100起，排查本辖区内90%以上吸毒人员，对本辖区90%以上戒毒康复人员进行重点管控，做到有效遏制毒品问题蔓延势头，提高人民群众满意度。

（八）项目实施成效

通过全面推进治理农村毒品问题，深入开展“打零收戒”、“集群打零”、“吸毒人员管控”等禁毒工作，有效打击了毒品违法犯罪活动，遏制毒品问题蔓延势头，对构建和谐社会，打造“平安沧源”做出了积极贡献。

沧源佤族自治县公安局

2023年3 月 2 日

监督索引号53092700131200111