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沧源佤族自治县人民政府办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  沧源佤族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办上级下发的文件、指示在我县贯彻落实工作和县人民政府向市人民政府报告、请示文件的草拟和审核以及市委、市政府及其部门和县委交由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文，负责为县人民政府领导的重要讲话或报告提供文稿或资料，切实做好县人民政府及县人民政府办公室文件、函件、电报、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项，提出拟办意见，报县人民政府领导决定。根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策提供科学依据。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的议案、提案；承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；承办县人大常委会、县政协委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责县委、县政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向县委、县政府及领导提出的信访事项；办理市委、市政府和县委、县政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作，组织实施视频会议的管理运行工作。负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作，协调联系县政府法律顾问参与政府法律事务服务工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、信访办公室、督查股、法制股、机关党组、离退休人员办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥机关职能，着力加强自身建设。一是紧抓党风廉政建设。班子成员带头参加办公室党支部组织生活，坚持每月至少一次的学习和组织生活制度。班子成员、各股室负责人和重点岗位人员填写《个人岗位廉政风险防控登记表》，根据风险防控点明确了各自的重点任务，形成层层传导压力的工作格局；办公室班子成员运用“四种形态”与分管人员就工作纪律问题进行提醒谈话，切实做到党风廉政建设工作有人抓、问题有人管、责任有人担。二是扎实开展党建工作。制定方案，形成主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”的责任完备机制。三是压实意识形态责任。明确主要负责人履行第一责任人职责，其他领导班子成员分工协作，层层抓落实；研究制定意识形态工作计划，修订完善意识形态工作制度，将意识形态工作纳入到县人民政府办公室年度工作重点。四是强化干部队伍管理。注重强化班子成员和干部职工的党性锻炼和党性修养，细化岗位职责、明确任务分工、注重密切配合，切实提高办公室工作的凝聚力、执行力。坚持从加强学习、强化培训等方面，积极开展抓班子、带队伍工作；抽人顶岗、实践选才。

2.围绕中心工作，切实提高履职效能。一是综合协调周密高效。认真做好县人民政府重要活动的安排、组织和服务工作并参与全县重大会议、活动组织的服务工作，强化沟通协调，确保各项工作有序开展。严格执行领导外出报告（报备）、重要事项报告和领导批示反馈等工作制度，积极协助县级有关部门向省、市部门汇报沧源经济社会发展情况，加强与乡镇和部门日常工作的衔接、沟通，对涉及部门多、环节多的重大问题，主动牵头协调，及时传达政令，保证政府决策的贯彻落实。二是办文办会规范有序。坚持质量与效率并重，精减文件数量。在公文处理上，坚持从严、从精、从快的原则，严把政策关、文字关、格式关和程序关，加快公文运转，强化过错追究，力求每一份公文都政策清楚、逻辑严密、格式规范、准确及时，严格落实会议申报制度，精简会议次数、控制会议规模，精心筹划，统筹协调，周密安排，做好会前、会中、会后各项服务工作。三是督查工作扎实有效。全面落实《政府工作报告》中的各项任务目标为督查工作主线，将其细化梳理为当年的督查重点内容，进行量化、细化，逐一分解到每个责任部门单位和主要责任人，定期上报落实情况。对县人民政府重要文件和重要会议决策事项做到反应迅速、协调有力，逐一排查办理结果，做到件件有着落、事事有回音。四是法治建设稳步推进。严格按程序制定规范性文件。五是政务公开渠道畅通。将政务公开作为推进依法行政，建设法治政府的重要抓手，深入开展政务公开工作，助力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。

3.紧扣为民服务，竭力践行宗旨意识。一是解决急难愁盼，化解信访问题。开展领导接访下访行动。畅通信访渠道，广泛宣传网上信访主渠道，推行“接诉即办”工作模式，多元方式化解信访矛盾，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、疏导等办法，全力做好化解和疏导工作。二是汇聚全员力量，投入疫情防控。严格内部管理，全面加强办公室大楼门卫门禁管理，认真落实扫码措施，实行24小时进门登记、测温扫码制度，定期开展消杀。召开疫情防控专题工作会议，强化网格管理，完善细化封控预案，划分责任网格区域，实行干部职工包户管理。三是落实包村责任，加强帮扶支持。召开县人民政府办公室党组、班子会议研究挂钩村疫情防控、产业发展等相关事宜。按规定选派2名干部全年脱岗驻村开展乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果工作，切实加强与驻村工作队员的业务联系和日常监管；分批派办公室领导带队，从产业发展等方面帮助挂钩村协调资源、加强指导。四是积极宣传引导，助力双创工作。认真落实卫生责任区清扫制度，定期组织干部职工深入责任区、挂钩村、网格区开展综合治理工作。按照“河长制”和“路长制”工作要求，每月组织干部职工清扫芒骂河道。政府大楼内10个厕所、楼外1个公厕由办公室负责监督整改，公厕管理达到“三无三有”；成立志愿服务领导小组以及多支志愿者服务队伍。

4.推进建章立制，提升内部管理规范。一是强化档案意识，规范档案管理。对应归档的文件材料，做好收集归档工作。建立电子归档和文件管理的记录，严格执行保管制度，多渠道的管理和统计。二是突出保密重点，严守关键领域。成立了保密工作领导小组和网络安全领导小组。县人民政府办公室主要领导对保密工作亲自安排，分管领导与保密工作联络员共同抓好落实。三是提高信息服务，加强信息报送。围绕全县经济建设、脱贫攻坚、社情民意等重点工作和领域，搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时让领导了解各方面的情况和问题。制定信息报送年度目标责任，要求各股室（办）按照目标任务要求安置按量报送信息。四是突出应急保障，提升处置能力。切实加强总值班室组织领导，健全工作机制，强化工作措施，坚持24小时值班、重大紧急信息及时处理报告等制度，对交通安全事故、卫生疫情、自然灾害等各种突发性事件，均在事件发生后第一时间向领导报告，并协助进行妥善处理，突发事件预防和处置的实战能力不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制29人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有39人（含聘用制人员1人），其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1007.38万元，其中：一般公共预算1007.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加110.00万元，增长12.26%，其中：基本支出791.80万元，与上年对比增加114.79万元，增长16.95%，增加的主要原因分析：人员增加，相应的收入增加；项目支出215.58万元，与上年对比减少4.79万元，下降2.18%，减少的主要原因分析：2023年沧源县全县法律顾问服务专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1007.38万元，其中:本年收入1007.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加110.00万元，增长12.26%，其中：基本支出791.80万元，与上年对比增加114.79万元，增长16.95%，增加的主要原因分析：人员增加，相应的收入增加；项目支出215.58万元，与上年对比减少4.79万元，下降2.18%，减少的主要原因分析：2023年沧源县全县法律顾问服务专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1007.38万元。财政拨款安排支出1007.38万元，其中：基本支出791.80万元，与上年对比增加114.79万元，增长16.95%，增加的主要原因分析：人员增加，相应的收入增加；项目支出215.58万元，与上年对比减少4.79万元，下降2.18%，减少的主要原因分析：2023年沧源县全县法律顾问服务专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201类03款01项行政运行539.70万元，占部门预算总支出的53.57%，用于2023年在职干部职工基本工资、津贴补贴、年终奖、聘用制人员工资、挂职人员生活补助和基本日常公用经费的开支。

2. 201类03款02项一般行政管理事务215.58万元，占部门预算总支出的21.40%，用于2023年县人民政府工作经费100.00万元、沧源县政府群众和信访工作专项经费1.00万元、沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费50.00万元、沧源县全县法律顾问服务专项经费64.58万元等4个项目支出。

3. 208类05款01项行政单位离退休59.71万元，占部门预算总支出的5.93%，用于2023年行政单位退休人员统筹外财政负担的退休费。

4. 208类05款02项事业单位离退休14.78万元，占部门预算总支出的1.47%， 用于2023年事业单位退休人员统筹外财政负担的退休费。

5. 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出67.02万元，占部门预算总支出的6.65%，用于2023年单位在职在编人员及聘用制人员的全年财政承担的养老保险。

6. 208类08款01项死亡抚恤19.14万元，占部门预算总支的1.90%，用于预算2023年死亡抚恤金及遗属补助。

7. 210类11款01项行政单位医疗38.39万元，占部门预算总支出的3.81%，用于2023年在职干部职工及聘用制人员医疗保险支出。

8. 210类11款99项其他行政事业单位医疗支出2.79万元，占部门预算总支出的0.28%，用于2023年在职干部职工、聘用制人员及退休人员大病保险支出。

9. 221类02款01项住房公积金50.26万元，占部门预算总支出的4.99%，用于2023年财政承担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出791.80万元，占部门预算总支出的78.60%，项目支出215.58万元，占部门预算总支出的21.40%。具体情况如下：

1.基本支出：301类01款基本工资152.24万元；301类02款津贴补贴225.79万元；301类03款奖金85.68万元；301类08款机关事业单位养老保险缴费67.02万元；301类10款职工基本医疗保险缴费38.39万元；301类12款其他社会保险缴费3.43万元；301类13款住房公积金50.26万元；301类99款其他工资福利支出13.04万元；302类01款办公费2.00万元；302类17款公务接待费1.50万元；302类05款水费0.50万元；302类06电费0.80万元；302类11款差旅费1.43万元；302类26款劳务费1.94万元；302类28款工会经费3.04万元；302类31款公务用车运行维护费8.40万元；302类39款其他交通费用36.90万元；303类02款退休费74.50万元；303类05款生活补助5.80万元；303类04款抚恤金19.14万元。

2.项目支出：302类26款劳务费64.58万元；302类01款办公费31.00万元；302类05款水费1.00万元；302类06款电费1.00万元；302类11款差旅费15.00万元；302类17款公务接待费10.00万元；302类28款工会经费5.00万元；302类31款公务用车运行维护费23.00万元；310类02款办公设备购置费15.00万元；310类07款信息网络及软件购置更新费50.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.07万元，较上年减少2.69万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年公务接待费预算为18.34万元，较上年减少0.57万元，下降3.00%，国内公务接待批次为63次，共计接待620人次。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行，用制度管理替代过去的人治管理模式，确实树立良好的工作作风、政绩观。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为68.73万元，较上年减少2.13万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费为68.73万元，较上年减少2.13万元，下降3.00%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因：严格执行公务用车改革管理制度，厉行节约，减少成本开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县人民政府办公室共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排215.58万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目4个，财政预算安排215.58万元，编制绩效目标4个。重点项目及绩效目标如下：

（一）沧源县人民政府工作经费100.00万元。

绩效目标：负责县人民政府、县人民政府办公室重大活动、重要会议及重大公务接待的后勤保障工作。

（二）沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费50.00万元。

绩效目标：为实现全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合，更好的做好视频会议工作，保证视频会议正常运转，需对沧源佤族自治县人民政府视频会议室相关系统及设备进行维护及更新。

（三）沧源县政府群众和信访工作专项经费1.00万元。

绩效目标：一是以解决群众合理诉求为着力点，不断畅通群众诉求表达渠道，全力做好社会矛盾排查化解工作，坚持依法依规及时就地解决合理诉求。二是服务好来访群众，确保社会综治维稳。

（四）沧源县全县法律顾问服务专项经费64.58万元。

绩效目标：一是承办全县县域法律事务的服务；二是承办县人民政府的法律顾问服务工作。

下一步，沧源佤族自治县人民政府办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费安排56.51万元，与上年对比减少12.48万元，下降18.09%。主要原因分析：经费压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县资产总额1280.31万元，其中，流动资产1117.61万元，固定资产162.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加55.10万元，其中固定资产增加9.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县人民政府办公室部门2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年部门预算公开中政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11均无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，以上表格数据均为空。

十、沧源佤族自治县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

1.沧源县人民政府工作经费。

2.源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费。

3.沧源县政府群众和信访工作专项经费。

4.沧源县全县法律顾问服务专项经费。

（二）立项依据

《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发＜沧源佤族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（沧办发〔2019〕77号）、《县政府信息和政务公开办关于请求升级改造政府五楼视频会议室相关设备的请示》、《沧源佤族自治县人民政府办公室关于对全县视频会议设备进行全面检测排查的情况报告》、《关于市委、市政府5月26日召开视频会议出现音频故障的督查情况报告传达提纲》、《沧源县全县域法律顾问服务合同》、《关于对2021年度全县域常年法律顾问服务考核情况的报告》。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县人民政府办公室

（四）项目基本概况

沧源佤族自治县人民政府办公室县级安排项目资金用于：沧源县人民政府工作经费100.00万元、沧源县全县法律顾问服务专项经费64.58万元、沧源县政府群众和信访工作专项经费1.00万元、沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费50.00万元。

（五）项目实施内容

2023年县人民政府办公室的项目支出财政批复预算数为215.58万元，用于支付以下工作内容：一是2023年沧源县人民政府工作经费100.00万元，用于支付办公费、差旅费、公务接待费、水费、电费及公务用车运行维护费等；二是沧源县全县法律顾问服务费64.58万元；三是沧源县政府群众和信访工作经费1.00万元；四是沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费50.00万元。

（六）资金安排情况

确保沧源佤族自治县人民政府及其办公室的日常工作运转,财政年初预算安排215.58万元(沧财行〔2023〕1号)。

（七）项目实施计划

一是确保县人民政府及其办公室的日常公用经费正常运转，如办公费、公务接待费、差旅费、水费、电费及公务用车运行维护费；二是确保全县法律顾问正常开展工作；三是以解决群众合理诉求为着力点，不断畅通群众诉求表达渠道，全力做好社会矛盾排查化解工作，坚持依法依规及时就地解决合理诉求，服务好来访群众，确保社会综治维稳；四是实现全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合，更好的做好视频会议工作，保证各类视频会议正常运转。

（八）项目实施成效

一是县人民政府及县人民政府办公室的日常公用经费正常运转，如办公费、公务接待费、差旅费、水费、电费及公务用车运行维护费；二是全县法律顾问工作顺利开展；三是群众合理诉求得到解决，群众诉求表达渠道畅通无阻，确保社会和谐稳定。四是实现全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合，更好的做好视频会议工作，保证各类视频会议正常运转。

沧源佤族自治县人民政府办公室

2023年3月6日

监督索引号53092700143400111

 沧源佤族自治县人民政府办公室2023年部门预算公开表20230306111132858.xlsx