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沧源佤族自治县总工会2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县总工会2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县总工会2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县总工会部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线方针政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，制订沧源佤族自治县总工会工运发展规划，开展工运理论研究，指导全县工会工作。

2、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。在沧源佤族自治县行政区内，保证《中华人民共和国宪法》《中国工会章程》《中华人民共和国工会法》《工会经费收支管理制度》《云南省基层工会经费收支管理实施细则》等法律法规的遵守和执行。

3、在县委的领导下主持召开沧源佤族自治县工会代表大会。 4、按期按质按量完成本级工会财务和经费审查工作，完成工会对下审计工作。

5、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

6、依照法律和章程指导全县各级基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

7、动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好劳模的评选、表彰以及管理工作，负责全国劳模、省级劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及工会经费的审查、审计工作；研究制订和管理工会企事业的有关政策和规划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县总工会是群众团体，为正科级，共设置5个内设机构，包括： 办公室、财务室、职工服务中心、经费审查委员会、女职工委员会,所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓好党风廉政建设、乡村振兴、意识形态、保密、提升人居环境、基层党建等各项工作，县总工会将在县委和市总工会的领导下，践行初心使命，充分发挥好工会组织桥梁和纽带的作用，加强工会组织建设、作风建设和能力建设。健全和完善工会组织的各项制度，全面提升工会组织和工会干部服务职工群众的能力和水平，进一步增强工会组织的吸引力、凝聚力，把工会组织建设成为职工群众信赖的“职工之家”，把工会干部锤炼成听党话、跟党走、职工群众信赖的“娘家人”；二是预计3月初召开沧源佤族自治县工会第十次代表大会；三是做好困难职工帮扶工作，认真排查在档困难职工摸排和开展慰问活动；四是扎实推进“两新”组织建会入会工作；五是继续开展工资集体协商工作；六是继续加大工会经费和经费审查工作力度；七是加大医疗互助活动的宣传工作；八是完成县委、县政府安排的其他工作任务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休1人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入219.68万元，其中：一般公共预算219.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.38万元，增幅13.06%。主要原因分析是2023年在职人员工资等增加，所以2022年财政拨款预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入219.68万元，其中:本年收入219.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.38万元，增幅13.06%。主要原因分析是2023年在职人员工资等增加，所以2022年财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出219.68万元。财政拨款安排支出219.68万元，其中：基本支出219.68万元，与上年对比增加25.38万元，增幅13.06%。主要原因分析是2023年在职人员工资等增加，所以2022年财政拨款预算收入增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201一般公共服务（类）支出113.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.67%。主要用于：20129群众团体事务支出113.50万元， 占一般公共服务支出的100%。（其中2012901行政运行102.59万元，占一般公共服务支出的90.39%；2012950事业运行10.91万元，占一般公共服务支出的9.61%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.208社会保障和就业（类）支出50.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.79%。主要用于：一是用于20805行政事业单位养老支出43.93万元，占社会保障和就业（类）支出的87.74%）。（其中2080501行政单位离退休支出26.45万元，占行政事业单位养老支出的60.21%；2080505机关事业单位基本养老保险费支出17.48万元，占行政事业单位养老支出的39.79%）。二是20808抚恤支出1.14万元，占社会保障和就业（类）支出的2.28%。其中2080801死亡抚恤支出1.14万元，占抚恤支的100%。三是20821特困人员救助供养支出5.00万元，占社会保障和就业（类）支出的9.98%。（其中2082101城市特困人员救助供养支出5.00万元，占特困人员救助供养支出100%）

9.210卫生健康（类）支出28.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。 一是主要用于21001卫生健康管理事务支出17.26万元，占卫生健康（类）支出的61.21%。（其中2100101行政单位医运行17.26万元，占卫生健康管理事务支出100%）二是主要用于行政事业单位医疗支出10.94万元，占卫生健康（类）支出的38.79%。（其中2101101行政单位医疗支出9.32万元，占行政事业单位医疗支出的85.19%；2101102事业单位医疗支出1.01万元，占行政事业单位医疗支出的9.23%；其他行政事业单位医疗支出0.61万元，占行政事业单位医疗支出的5.58%）。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.213农林水（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于21301农业农村支出14.81万元，占农林水（类）支出的100%。（其中2130101行政运行支出14.81万元，占农业农村支出的100%）

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.221住房保障（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于：22102住房改革支出13.11万元，占住房保障（类）支出的100%。（其中2210201住房公积金支出13.11万元，占住房改革支出的100%）。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

27.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出219.68万元，项目支出0万元）。

基本支出包括：一是301类工资福利支出175.45万元，占全年预算总支出数219.68万元的79.87%，主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病保险和住房公积金等的支出。其中:30101基本工资为44.28万元；30102津贴补贴为50.84万元；30103奖金为19.56万元；30107绩效工资为5.82万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费为17.48万元；30110职工基本医疗保险缴费为10.32万元；30112其他社会保障缴费为0.68万元；30113住房公积金为13.11万元；30199其他工资福利支出13.36万元。二是302类商品和服务支出11.64万元，占全年预算总支出数219.68万元的5.29%，主要用于行政机关事业单位一些办公费、差旅费、水费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用等的支出。其中：30201办公费为0.38万元；30217公务接待费为0.56万元；30205水费为0.14万元；30207邮电费为0.75万元；30211差旅费0.1万元，用于出差人员的差旅费报销；30228工会经费0.89万元，用于在职在编人员工会经费；30239其他交通费用为8.82万元。三是303类对个人和家庭的补助为32.60万元，占全年预算总支出数219.68万元的14.84%，反映离休人员费用、退休人员统筹外退休费、死亡抚恤、生活补助等费用。其中：30301离休费15.89万元；30302退休费为10.56万元；30304抚恤金为1.14万元，属于1人遗属补助的费用支出；30305生活补助5万元，用于全县困难职工补助支出。项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县总工会2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县总工会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县总工会2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县总工会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年减少0.02万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县总工会2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待76人次。

减少原因是我单位全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县总工会共申报项目 0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县总工会2023年机关运行经费安排6.93万元，与上年对比，增0.12万元，增1.73%，主要原因分析增加主要原因是单位人员经费增加，所以2023年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县总工会资产总额5.29万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县总工会2023年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县总工会2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县总工会

2023年2月23日

监督索引号53092700471100111

140711沧源佤族自治县总工会20230303094301209.xlsx