监督索引号53092700436101000000

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、新冠肺炎疫情防控等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务室、公卫办公室、会议室、妇幼保健科、护士站、门诊科、检验科、收费室、药房、库房、中医科、功能科、治疗室、B超室、防疫科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强疫情防控工作，做到早发现、早隔离、早治疗等各项干工作；

2.持续做好国家基本公共卫生服务项目工作，加强孕产妇、0-6岁儿童、老年人、慢性病人、肺结核患者和严重精神障碍患者等重点人群健康管理，促进基本公共卫生服务项目全面、规范、高质量落实，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民享有均等化的基本公共卫生服务。

3.抓好临床路径管理，继续将临床路径与单病种质量管理作为规范临床诊疗行为、推动医疗质量持续改进的重点工作来抓。强化对实施过程中各个环节的管理，切实提高进入临床路径的病例数量及质量。

4.加强急救体系建设。建立专业急救队伍,提高急救水平和效率,及时救治伤病员。

5.强化学科建设，提高技术水平。坚持科技兴院战略，完善人才梯队建设。主动把总医院的专家“请进来”开展专题讲座，本着“院有重点、科有特色、人有专长，突出重点、兼顾一般、全面发展”的原则，进行重点扶持。在急诊急救、中医科、功能科、妇检技术上要有新突破，在诊断水平上要有新提高，拓宽诊疗范围，提高核心竞争力。

6.加大设备投入，发挥设备效能。坚持“项目好、影响大、见效快、收益高”的设备投入原则不变，继续做好医用耗材、设备的购置，以满足业务发展需要。继续提高现有设备使用率，最大限度地发挥现有设备的效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 569.03万元，其中：一般公共预算328.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入241万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加270.27万元，主要原因分析：2023年的事业收入单位自有资金纳入年初预算241万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 328.03万元，其中:本年收入328.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款29.27万元，主要原因分析2023年取得职称或较高学历一次性奖励金预算增加1.5万元，特岗医生工资追加预算1万元，艾滋病人员经费增加1.29万元，增加2个工作人员，保险预算增加9.58万元，人员工资增加15.9万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 569.03万元。财政拨款安排支出 569.03万元，其中：基本支出328.03万元，与上年对比增加29.27万元，主要原因分析增加2个工作人员，保险预算增加9.58万元，人员工资增加15.9万元；项目支出241万元，与上年对比增加241万元，主要原因分析：2023年新增其他收入单位自有资金241万元，主要用于办公费支153.9万，委托业务费44.50万，其他商品和服务支出24.1万，办公设备购置18.50万等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出328.03万元,其中:人员经费326.65万元，日常公用经费1.38万元。

1. 2100302款乡镇卫生院223.30万元，主要用于卫生院职工工资支出和失业。

2. 2210201住房公积金20.71万元 ，主要用于卫生院职工住房公积金支出。

3. 2101102事业单位医疗支出19.16万元，主要用于卫生院职医疗保险支出。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.61万元 ，主要用于卫生院职工养老保险支出。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元 ，主要用于卫生院在职和退休人员的大病保险支出和工伤保险支出。

6. 2080502事业单位离退休支出13.47万元，主要用于卫生院退休人员工资支出。

7. 2100399其他基层医疗卫生机构支出21.42万元，主要用于村卫生室医务人员工资支出。

8. 2100409 重公共卫生服务支出1.30万元，主要用于艾滋病一线津贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组328.03万元（其中：基本支出328.03万元，项目支出0万元）。

1. 30101基本工资69.42万元。

2. 30102津贴补贴26.50万元。

3. 30107绩效工资121.29万元。

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费27.61万元。

5.30110职工基本医疗保险缴费19.16万元。

5. 30112其他社会保障缴费2.27万元。

6. 30113住房公积金20.71万元

7. 30199其他工资福利支出3.5万元。

8. 30228工会经费1.38万元。

9. 30302退休费13.47万元。

10. 30305生活补助22.72万元。

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源县勐来乡卫生院2023年单位自有资金安排支出241万元，功能科目为：2100302，经济科目为：30201办公费支出153.90万元，30227委托业务费支出44.50万，30299其他商品和服务支出24.10万元，31002办公设备购置支出18.50万。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额27.52万元，其中：政府采购货物预算27.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门共申报项目 1个，纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目1 个，财政预算安排 0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源县勐来乡卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年机关运行经费安排：0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡卫生院资产总额799.47万元，其中，流动资产295.73万元，固定资产503.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加120.59万元，其中固定资产增加200.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

(四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无新增资产配置预算。

（五）政府性基金预算支出预算表情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无政府性基金预算支出。

（六）部门政府购买服务预算表情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无政府购买服务预算。

（七）县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无县对下转移支付预算。

（八）县对下转移支付绩效目标表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无县对下转移支付绩效目标表。

（九）上级补助项目支出预算表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无上级补助项目支出预算表。

(十）部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年无部门项目中期规划预算表。

十、沧源佤族自治县勐来乡卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县勐来乡卫生院

2023年3月 3 日

监督索引号53092700436101000111