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沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年

预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科、发热门诊。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固提升健康扶贫工作。2023年，我院将持续巩固2022年健康扶贫工作成效，并在此基础上不断创新工作方法，加强动态化管理，提高工作效率。重点要做好建档立卡贫困人群签约服务和随访工作的落实。

2.强化村卫生室的管理，提高服务水平。认真落实村卫生室每月一督导，每季度一考核制度，同时也要加强对乡村医生的业务培训与指导。

3.全面整改提高基本公共卫生服务水平。2023年，我院将继续加大力度完善各项工作，在重点人群的筛查、随访、老年人、0-6岁儿童健康体检上下功夫。

4.持续改善医疗服务态度。继续加强党风廉政建设工作、医德医风建设，扎实推进医德医风考评，考评结果直接与绩效工资挂钩。

5.不断加强党建和意识形态工作。按照“围绕业务抓党建,抓好党建促发展”的工作思路,认真落实卫生行业“九不准”要求，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入485.20万元，其中：一般公共预算244.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入240.89万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年239.56万元对比同比增长102.54%，主要原因分析：2023年人员工资较上年增加；新增艾滋病一线工作津贴；预计2023年将有6名同事取得较高学历，1名同事取得较高职称；2022年未做事业收入预算，2023年新增事业收入预算240.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入244.31万元，其中:本年收入244.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年239.56万元对比同比增长1.98%，主要原因分析：2023年人员工资较上年增加；新增艾滋病一线工作津贴；预计2023年将有6名同事取得较高学历，1名同事取得较高职称。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出485.20万元。财政拨款安排支出244.31万元，其中：基本支出244.31万元，与上年对比增加1.98%，主要原因是2023年人员工资较上年增加、新增艾滋病一线工作津贴、预计2023年将有6名同事取得较高学历，1名同事取得较高职称；项目支出0万元，与上年对比无增减。2023年新增事业收入单位自有资金240.89万元，主要用于药品、办公用品、专用设备购置、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休支出6.49万元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.56万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤支出1.14万元，主要用于事业单位死亡人员遗属补助支出。

4.2100302乡镇卫生院支出168.12万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险支出。

5.2100399其他基层医疗卫生机构支出16.26万元，主要用于村医县级生活补助支出。

6.2100409重大公共卫生服务支出1.30万元，主要用于防治艾滋病一线工作津贴。

7.2101102事业单位医疗支出14.26万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险、生育保险支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于事业单位在职人员及退休人员大病保险、在职人员工伤保险支出。

9.2210201住房公积金支出15.42万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出244.31万元，项目支出0万元）。

1.30101基本工资50.34万元

2.30102津贴补贴20.23万元

3.30107绩效工资92.14万元

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元

5.30110职工基本医疗保险缴费14.27万元

6.30112其他社会保障缴费1.66万元

7.30113住房公积金15.42万元

8.30199其他工资福利支出3.5万元

9.30228工会经费1万元

10.30302退休费6.49万元

11.30304抚恤金1.14万元

12.30305生活补助17.56万元

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年单位自有资金安排支出240.89万元，功能科目为：2100302，经济科目为：

1.30201办公费56.10万元

2.30218专用材料费104万元

3.30227委托业务费37.08万元

4.30299其他商品和服务支出20.71万元

5.31002办公设备购置23万元

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额27.05万元，其中：政府采购货物预算27.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县单甲乡卫生院共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县单甲乡卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡卫生院资产总额463.07万元，其中，流动资产200.82万元，固定资产262.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.89万元，其中固定资产增加82.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无新增资产配置预算。

(五)政府基金预算支出情况表

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无政府基金预算情况。

（六）部门政府购买服务情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无政府购买服务预算。

（七）县对下转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无县对下转移支付预算。

（八）县对下转移支付绩效目标情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无县对下转移支付绩效目标预算。

（九）上级补助项目支出预算情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无上级补助项目支出预算情况。

（十）部门项目中期规划预算情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年无项目中期规划预算情况。

十、沧源佤族自治县单甲乡卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县单甲乡卫生院

2023年3月6日

监督索引号53092700436100800111