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沧源佤族自治县医疗保障局2023年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县医疗保障局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县医疗保障局2023年部门预算表

（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全县价格信息监测和信息发布制度。

5.组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。9.职能转变。深化医疗保障基金支付方式改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.有关职责分工。联合县人力资源和社会保障、税务等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。联合县卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革、医疗保障基金支付方式改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置二个内设机构，包括：办公室、医药服务和基金监督管理股;下设二个中心，包括：沧源佤族自治县城乡居民基本医疗保险管理中心、沧源佤族自治县医疗保险基金管理中心，为事业单位，股所级。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移深化全面从严治党。

2.持续推进多层次医疗保障制度体系建设。

3.建立健全基金监管长效机制。

4.深化重点领域改革。

5.夯实高质量发展基础。

6.提升医保公共服务效能。

7.扎实做好医保宣传保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，参公管理编制8人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我部门财务总收入313.85万元，其中：一般公共预算313.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算总收入295.71万元对比，增加了18.14万元，增幅6.13%。主要原因分析：由于工作需要，我单位2022年调入人员3人，退休人员增加2人，所以2023年预算总收入比2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入313.85万元，其中:本年收入313.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年财政拨款预算总收入295.71万元对比，增加了18.14元，增加的主要原因是：由于工作需要，我单位2022年调入人员3人，退休人员增加2人，所以2023年预算总收入比2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出313.85万元。财政拨款安排支出313.85万元，其中，基本支出309.85万元，与去年基本支出291.71万元相比，增加18.14万元，增加的主要原因是：由于工作需要，我单位2022年调入人员3人，退休人员增加2人，所以2023年预算总收入比2022年增加。项目支出4.00万元，与去年项目支出4.00万元相比，未发生变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休费支出6.51万元，主要用于行政退休人员工资福利支出。

2.2080502事业单位离退休费支出2.11万元，主要用于事业退休人员工资福利支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出29.06万元，主要用于缴纳单位干部职工的财政配套基本养老保险金。

4.2101101行政单位医疗12.22万元，主要用于缴纳单位行政人员的基本医疗保险。

5.2101102事业单位医疗5.52万元，主要用于支付单位事业人员的基本医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出12.18万元，主要用于财政代缴破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险及单位干部职工大病保险费，生育保险、失业保险及工伤保险。

7.2101501行政运行159.55万元，主要用于支付单位行政人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费及公务用车运行费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

8.2101550事业运行60.91万元，主要用于支付单位事业人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费等。

9.2210201住房公积金21.79元，主要用于支付单位干

部职工住房公积金。

10.2101505医疗保障政策管理1.00万元，主要用于医保支付方式改革等方面的支出。

11.2101506医疗保障经办事务1.00万元，主要用于参保管理等方面的支出。

12.2101599其他医疗保障管理事务支出2.00万元，主要用于城乡医疗救助及医疗保障政策改革等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2023年年初预算安排我局基本支出309.85万元，其中工资福利支出293.77万元，主要用于支付单位干部职工工资及各项社会保险缴费。商品和服务支出16.08万元，主要用于单位日常办公经费支出及公务交通补贴等。按经济科目分类情况如下：

（1）30101基本工资70.48万元，主要用于单位职工基本工资的支出。

（2）30102津贴补贴73.11万元，主要用于单位职工津贴补贴的支出。

（3）30103奖金25.92万元，主要用于单位行政人员绩效考核奖励金的支出。

（4）30107绩效工资34.53万元，主要用于事业人员绩效工资的支出。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费29.06万

元，主要用于机关事业单位基本养老保险的缴纳。

（6）30110职工基本医疗保险缴费17.74万元，主要用于职工基本医疗保险费的缴纳。

（7）30112其他社会保障缴费12.52万元，主要用于职工生育保险、事业保险、补充医疗保险费用的缴纳。

（8）30113住房公积金21.79万元，主要用于职工公积金

的缴纳。

（9）30201办公费0.35万元，主要用于单位日常开支。

（10）30205水费0.08万元，主要用于单位水费支出。

（11）30206电费0.24万元，主要用于单位电费支出。

（12）30207邮电费1.91万元，主要用于单位邮电费的支出。

（13）30217公务接待费0.50万元，主要用于省市调研支出。

（14）30239其他交通费用0.20万元，主要用于单位出差租车等支出。

（15）30299其他商品和服务支出0.20万元，主要用于单位日常物业费等支出。

（16）30226劳务费0.39万元，主要用于单位公益性人员劳务费支出。

（17）30228工会经费1.41万元，主要用于单位工会费支出。

（18）30239其他交通费用10.80万元，主要用于单位行政人员公务交通补贴的支出。

（19）30302退休费8.62万元，主要用于单位退休人员工资支出。

2.项目支出情况

2023年年初预算安排我局项目支出4.00万元。主要用于支付日常医疗保障管理事务支出等。按经济科目分类情况如下：

（1）30201办公费4.00万元，主要用于单位开展医保参保管理业务，支付方式改革，医疗救助等的工作支出。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无市对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，较上年的1.51万元，减少0.05万元，下降3.31%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县医疗保障局2023年因公出国（境）为0人次，预算支出为0万元，与2022年预算支出0万元相比，无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县医疗保障局2023年公务接待费预算为0.73万元，较上年的0.76万元相比，减少0.03万元，下降3.95%，国内公务接待批次为5次，共计接待98人次。与上年对比，下降了0.03万元，减少的主要原因是：严格按照公务接待管理条例，控制经费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0.73万元，与去年的0.75万元相比，减少0.02万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.73万元（因无平台用车选项，所以下预算指标时就用公务用车运行维护科目），减少0.02万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要用于平台公务用车燃油等方面支出，保障正常运转等工作的开展。与去年对比，下降了0.02万元，减少的主要原因是：严格按照公务用车管理条例，控制经费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县医疗保障局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排4.00万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排4.00万元，编制绩效目标4个。4个项目分别是：

1、城乡医疗救助工作经费1.00万元，用于城乡医疗救助工作的开展，保障城乡医疗救助工作顺利实施。2、医疗保险参保管理业务工作经费1.00万元，作为全县城乡居民人员缴纳保险费时参保管理，做到一人一档，及时登记到账，确保参保人员信息完整、正确，保证资金安全。3、医疗保险支付方式改革工作经费1.00万元，城乡居民基本医疗保险打包付费改革工作，是促进医疗资源合理配置和高效利用，最大限度发挥医保资金使用效率，全面提升人民群众在医疗保障和卫生健康领域的获得感、幸福感和安全感，助推“三医”联动改革和医保制度健康可持续发展，是一项重点工作。4、医疗保障制度改革工作经费1.00万元，坚持发展理念，把握高质量发展，以更好保障人民医疗健康需要为根本目的，加快建成覆盖全民，城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续发展的多层次医疗保障体系。下一步，沧源佤族自治县医疗保障局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县医疗保障局于2023年机关运行经费安排16.08万元，与去年对比，比去年的16.78万元相比，减少0.70万元,下降4.17%。下降的主要原因是：2022年人员经费为2260元/人，2023年为2150元/人，所以公用经费比2022年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县医疗保障局资产总额111.57万元，其中，流动资产54.71万元，固定资产56.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.98万元，其中固定资产增加0.81万元。其他应收款减少8.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无新增资产配置预算。

（五）政府性基金情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无政府性基金预算。

（六）县对下转移支付情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无县对下转移支付预算。

（七）县对下转移支付绩效目标情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无县对下转移支付绩效目标预算。

（八）部门政府购买服务情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无政府购买服务预算。

（九）上级补助项目支出预算情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无上级补助项目支出预算。

（十）部门项目中期规划预算情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年无部门项目中期规划预

算。

十、沧源佤族自治县医疗保障局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

城乡医疗救助工作经费

（二）立项依据

临医保联发〔2019〕25号《临沧市医疗保障局临沧市民政局临沧市财政局临沧市退役军人事务局临财市人民政府扶贫开发办公室临沧市残疾人联合会关于印发《临沧市城乡医疗救助工作实施方案》的通知。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县医疗保障局

（四）项目基本概况

城乡医疗救助工作经费

（五）项目实施内容

保障城乡医疗救助工作顺利实施

（六）资金安排情况

财政局为城乡医疗救助工作的开展安排1.00万元资金。

（七）项目实施计划

保障城乡医疗救助工作顺利实施

（八）项目实施成效

城乡医疗救助工作得以顺利开展及实施

沧源佤族自治县医疗保障局

2023年2月27日

监督索引号53092700476300111

140903002沧源佤族自治县医疗保障局.xlsx