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沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县人民政府的领导下，拟订边合区的发展规划、管理办法、配套政策并组织实施。

2.根据省、市批准的园区总体规划，开展开发性建设详细规划。

3.承担边合区域内的经济发展和建设管理职能。做好边合区内的基本建设投资，为边合区的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

4.根据县政府批准的土地规划，依法进行国有土地的开发和利用工作，做好边合区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好边合区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

5.负责做好边合区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理边合区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

6.负责做好对边合区内的各类企业的宏观指导、管理组织、协调。

7.负责做好边合区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，拟订边合区的财务计划及收支预算，管理边合区的财务收支。

8.负责做好边合区国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对边合区内相关部门进行财务会计的监督管理。

9.综合协调派驻边合区内机构及人员社会事务各项工作，负责管理边合区的公共设施和公益事业。

10.负责边合区党建工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共沧源佤族自治县委 沧源佤族自治县人民政府关于印发<沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室机构编制方案>的通知》（沧办发〔2019〕107号），沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室是县人民政府直属事业单位，为正科级，加挂临沧边境经济合作区永和园区办公室牌子。边合区办公室内设4个股室，分别为：综合办公室、投资促进股、经济发展环境保护股、国土规划建设股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.理顺园区管理机构。认真落实中央、省、市关于理顺开发区管理体制和运行机制促进开发区高质量发展的重要意义，结合实际组建永和园区管理服务机构，充实领导班子和人员编制，进一步优化职能职责，助推县园区高质量、跨越式发展。

2.加快推进园区建设。加快推进永和园区基础设施建设，力争商贸综合服务中心于2023年10月底前竣工验收、查验货场（边民互市）于2023年7月底前竣工验收。

3.抓实园区招商引资。立足全县资源优势和园区产业发展定位，聚焦文化旅游商品加工制造、进出口加工、商贸物流服务、国内产业转移、园区基础设施等领域，加大招商引资项目谋划、储备力度，大力开展招商引资、营商环境建设、市场主体培育、重大产业项目推进等重点工作，积极引进和培育一批产业链完整、产品附加值高、市场竞争力强、品牌影响力大的“链主”企业在园区开花结果、落地生根。

4.加大资金争取力度。细研政策、抢抓机遇、全域谋划，积极申报项目，争取中央预算内投资、贷款贴息、地方政府专债等多方资金支持永和园区项目建设，高位推动园区提质升级、可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，在职不在编聘用制工勤人员1人。其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入131.08万元，其中：一般公共预算122.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.00万元。

与上年部门财务总收入对比增加43.55万元，增加49.75%，主要原因本单位事业人员增加，故工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入122.08万元，其中:本年收入122.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入87.53万元对比增加34.55万元，增加39.47%，主要原因本单位事业人员增加，故工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 131.08万元。财政拨款安排支出122.08万元，其中：基本支出112.08万元，与上年基本支出77.53万元增加34.55万元，主要原因：本单位事业人员增加，故工资增加。项目支出10万元，与上年项目支出10万元持平。2023年新增其他收入单位自有资金9.00万元，主要用于开展边合区业务工作和党建工作等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出106.16万元，占总支出的80.99%，其中：（1）2010350款 事业运行支出97.16万元，反映单位本年度在职人员工资福利支出、聘用制工勤人员工资福利支出、单位公用经费和项目等支出；（2）2010399款 政府办公厅（室）及相关机关事务支出9.00万元，反映单位本年度自有资金其他项目经费等支出。

2.社会保障和就业支出10.56万元，占总支出的8.06%，其中：（1）2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出数为10.56万元，反映单位年内在职人员的养老保险费支出；

3.卫生健康支出7.32万元，占总支出的5.58%，其中

（1）2101102款 事业单位医疗支出数为6.98万元，反映单位年内事业人员医疗保险费支出；（2）2101199款 其他行政事业单位医疗支出数为0.34万元，反映单位年内在职人员的大病保险费支出；

4.住房保障支出7.54万元，占总支出的5.75%，其中：2210201款 住房公积金支出数为7.54万元，反映单位年内在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出按经济科目分组：“30101”基本工资27.28万元，“30102”津贴补贴5.03万元，“30107”绩效工资40.89万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元，“30110”职工基本医疗保险缴费6.98万元，“30112”其他社会保障缴费0.78万元，“30113”住房公积金7.54万元，“30199”其他工资福利支出11.47万元，“30201”办公费1.12万元，“30211”差旅费0.2万元，“30217”公务接待费0.18万元，“30228”工会经费0.55万元。

2.项目支出按经济科目分组：境内境外联动发展项目工作经费办公费“30201”办公费10.00万元。

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年单位自有资金安排支出9.00万元，其中，2010399款 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.00万元，经济科目为“30201”办公费9.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年政府采购预算2.00万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.187万元，较上年减少0.01万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度我单位没有因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年公务接待费预算为0.187万元，较上年减少0.01万元，下降5.08%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待减少原因为本单位严格控制公务接待范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年共申报项目1个，纳入一般公共预算项目 1 个，财政预算安排10.00万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效目标1个。年度绩效目标：推进园区项目实施，带动园区经济快速发展。下一步，沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年机关运行经费0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室资产总额531.92万元，其中，流动资产528.50万元，固定资产3.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无新增资产配置预算。

（五）政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无政府性基金预算支出情况。

（六）部门政府购买服务预算表

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无部门政府购买服务预算。

（七）县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无县对下转移支付项目。

（八）县对下转移支付绩效目标表

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无县对下转移支付绩效目标情况。

（九）上级补助项目支出预算表

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无上级补助项目预算资金。

（十）部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年无项目中期规划预算。

十、沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

境内境外联动发展项目工作经费

（二）立项依据

《中共临沧市委 临沧市人民政府关于推进重点产业加工业向园区聚焦发展的意见》（临发〔2019〕9号）

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室

（四）项目基本概况

项目依托永和口岸、国门新村、园区建设，按照“内外联动、岸城一体、三产融合、共同发展”的总体思路，打造以金融结算中心、企业科研中心、仓储物流中心、综合配套服务中心“四个中心”为主，同时集边境贸易、旅游文化体验、旅游商品加工等功能为一体的沿边开发开放综合服务园区。

（五）项目实施内容

项目实行专班现场办公，全力推进项目。全程负责项目前期各项工作的协调落实，定期收集汇总上报项目推进情况，并建立10日一调度制度、及时研究解决存在问题。同时，聘请第三方项目策划单位到项目现场与县工作组一起进行现场办公，深入分析项目建设的重大意义和建成后的综合效益，精心策划、包装项目，高水平做好项目规划。一是领导重视，亲临指挥。帮助协调解决林地、土地、环评、电力、银行贷款等要素保障工作，为加快项目报件报批；三是紧盯交办问题，着力协调解决。根据交办清单，就危化品监管场所项目涉及林地、项目用地手续审批缓慢和土地规划修改方案仍未完成市级审查等问题，及时把相关报件“办到哪里”、“具体卡在哪里”以及“需要协调解决什么问题”的详细情况进行了梳理，并向市级汇报。

（六）资金安排情况

项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

（七）项目实施计划

项目计划2023年全力推进境内境外园区联动发展。

（八）项目实施成效

通过项目实施，高水平项目策划包装及规划，推进项目实施，带动园区经济发展。

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室

2023年3月6日

监督索引号53092700147600111