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沧源佤族自治县地震局2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县地震局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县地震局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源佤族自治县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县地震局属事业单位，2023年共设置2个内设机构，包括：办公室、监测预报和减灾管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、不断强化政治学习，切实提升理论素养。县地震局始终以政治理论学习为抓手，着力建设“政治坚定、作风过硬、业务精通、形象良好”的地震干部队伍。通过成立理论学习中心组小组、健全完善学习制度、制定理论学习计划等方式，班子成员带头学，干部职工积极学，扎实开展“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”专题教育、不断把“不忘初心、牢记使命”主题教育以及党史学习教育引向深入，依托“学习强国”“法治在线”等线上平台，组织干部职工持续深入学习贯彻党的十九大、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记给云南沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神以及习近平总书记防灾减灾救灾重要论述等精神，传达学习全省、全市防震减灾工作联席会议精神、县委第十四届委员会第三次全体（扩大）会议精神，坚持理论联系实际的学习方法，有效破解工作中遇到的问题，干部职工理论素质得到进一步提升。通过组织开展丰富多样的学习活动，共组织学习贯彻中央、省、市、县各级重要会议精神、文件精神、民法典、防震减灾法律法规18次，开展读书活动10次。

2、常抓疫情防控不松懈，严格网格管理促稳定。沧源佤族自治县地震局常抓疫情防控不松懈。通过召开疫情防控工作专题会议，对单位、网格常态化疫情防控工作进行安排部署，完善疫情防控工作方案和应急处置预案；做好单位内部和网格辖区常态化疫情防控工作，开展公众防护知识宣传；完成第三剂疫苗接种和网格辖区3—60岁人群接种工作任务；认真组织做好每周全员核酸检测，范围覆盖永和社区4个网格600余人。严格网格管理促稳定。一是牵头组织实施永和社区6号网格物业管理委员会组件相关工作，投票选出3名物业管理委员会委员；二是报请勐董镇城市党建联合工作委员会成立永和社区6号网格党建指导组，组成党建工作组指导业委会工作；三是持续抓好网格疫情防控常态化工作，认真开展爱国卫生“7个专项行动”，登记辖区流动承租户15户27人（含缅籍4户8人），非居住经商办企业2户11人

3、积极落实包保责任，持续推进乡村振兴。一是继续谋划新兴产业发展，推动茶叶提质改造，核桃产品加工。配合开展产业技术培训共3期380人次；二是抓实人居环境提升，制定“清洁日”制度，推进“厕所革命”；三是抓实疫情防控常态化工作，严格执行“三清三查四告知”要求，做好全民核酸检测，累计组织全员核酸检测30次12000人次，及时派出1名干部蹲村11天督导芒卡镇焦山村的疫情防控工作；四是落实防返贫监测，开展动态监测，做好收入系统录入；五是驻村帮扶做实项目储备，精准规划项目21个，计划投资5210.3万元。

4、扎牢制度笼子，推进廉政建设。一是调整充实县地震局党风廉政建设工作领导小组，召开党风廉政工作会议4次；二是持续深入开展廉政思想防线学习活动，主要领导组织廉政教育课3次，分管领导组织廉政教育课3次；三是认真落实党内监督，强化执纪问责，我局无违规选拔任用干部问题发生；四是建立健全廉政风险防控机制，共梳理权力数2个，查找风险点17个，制定防控措施28条，绘制权力运行流程图1个，制定制度1个，按要求完成《沧源佤族自治县领导干部廉政档案登记表》填报；五是层层签订党风廉政建设责任制书，分别是主要领导与分管领导签订1份，分管领导与股室负责人签订3份。

5、铸牢安全防线，严防安全事故。调整充实县地震局安全生产工作领导小组，传达学习全国典型案例，强化隐患排查整治，汛期以来共组织开展单位内部和网格辖区隐患排查整治行动6次，发现地震监测台站地基下层开裂隐患点1个，有关情况已上报临沧市地震局。一年以来县地震局无任何安全责任事故发生。

6、立足部门职能职责，持续推进防震减灾。

7、震情跟踪工作情况

（1）.基本震情。2022年1至12月，共记录我县可定位地震14次，最大地震为：2022年2月7日19时21分发生在岩帅镇团结片区东米村（北纬23.28度，东经99.57度）的M2.4级地震和2022年4月23日22时32分发生在班老乡境内（北纬23.38度，东经39.97度）的M2.4级地震，地震未造成财产损失和人员伤亡。我县上半年发生的地震多集中在东边的岩帅镇与勐省镇周边，少量发生在西边的班老乡一带。

（2）.会商联动。一是制定印发《沧源佤族自治县地震局2022年度震情跟踪工作方案》（沧震发〔2022〕1号），参加全市震情跟踪工作会议2次，组织本局业务人员开展震情会商5次并产出震情月报5期；二是进行数据预处理，共记录断层气二氧化碳观测数据171组、南汀河流域温泉台阵观测数据171组。1至3月份，共记录气象三要素数据90组、地下水位和水温数据129600组。

8.认真编制上报《沧源佤族自治县“十四五”防震减灾规划》。《沧源佤族自治县“十四五”防震减灾规划》初稿草拟工作于今年3月份完成，县人民政府审定通过后已于6月正式制定印发实施。

9.地震应急准备工作情况

（1）.加强组织领导。调整充实震情跟踪工作领导小组，制定印发《沧源佤族自治县特别重大地震灾害应急处置工作方案》（沧抗防办〔2022〕1号）。

（2）.加强地震灾害防治。持续提升抗震设防能力，分类实施重大建设工程地震安全性评价和抗震设防管理工作，积极推进减隔震等新技术、新材料的应用，编制发放适合农村的实用抗震技术指南，开展技术培训。上半年作出抗震设防审核意见书5份，参加竣工联合验收2次。

（3）.加强地震灾害应急救援装备。优化完善防震减灾救灾机制体制，调整县抗震救灾指挥部办公室到县应急管理局；加强应急预案管理，2022年已重新完成修订，待县政府常务会审议通过后印发。

（4）.强化防震减灾知识宣传教育。以“六进”活动为抓手，联合相关部门分别到各类重点部位和人员密集场所开展防震减灾知识宣传、防震避险讲座及地震应急处置演练活动共8次，开展防震减灾知识讲座12期。累计发放防震减灾知识宣传读本8000余本，展出知识展板60余块，受众8000余人。

（5）.加强群测群防工作。设置我县各乡（镇）、村（社区）“三网一员”人员275名。坚持每月联络员联系制度，上半年未收到地震宏观异常报告。

（6）.严格执行值班值守制度。严格落实领导24小时带班，值班人员24小时在岗值班值守制度，建立健全应急值班人员交接班、AB角制度，畅通震时联络和信息报送渠道。

（7）.向县人民政府进行防震减灾工作专题汇报。我局在第十四届人民政府第6次常务会议上做防震减灾工作情况专题汇报，下步将根据县委、县政府领导的批示指示要求认真抓好相关工作落实。

10.成功协调解决地震监测台站受高速公路建设影响情况。根据2022年3月11日云南省地震局反馈审查意见，我局第一时间上报请示市地震局、省地震局，经研究同意将瑞孟高速公路建设项目影响的基准台另址搬迁建设，后续我局将与县交通局加强对接协调，加快新台站的迁建工作。

11.地震灾害风险普查工作情况。我县地震灾害风险普查工作已委托第三方在全力推进，目前全国房屋设施抗震设防信息采集系统已录入211条，按要求６月底完成成果提交和数据汇交。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人；与上年持平。

车辆编制0辆，实有车辆0辆；与上年持平。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 100.83万元，其中：一般公共预算100.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年100.17万元对比增加0.66万元，增长0.65%；增加的主要原因：在职人员工资、社会保险费等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入100.83 万元，其中:本年收入100.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度预算实际总收入100.17万元增加0.66万元，增长0.65%；主要原因：在职人员工资、社会保险费等基数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出100.83 万元。财政拨款安排支出100.83 万元，其中：基本支出98.83万元，与上年91.03万元对比，增加7.8万元，增加7.89%，主要原因分析：年内工资福利支出增加，预算总支出增加。项目支出2万元，与上年对比持平

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出100.83万元，其中：基本支出98.83万元，占总支出的98.02%，项目支出2万元，占总支出的1.98%。

“201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，5.33万元，主要用于政府购买人员工资。

“208类08款01项”死亡抚恤1.11万元，主要反映遗属生活补助的支出；

“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费8.76万元主要用于机关事业工伤保险、生育保险、失业保险费的支出；

“210类11款02项”事业单位医疗6.08万元主要反映2023年事业单位医疗的支出

“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.27万元主要反映大病医疗保险；

“221类02款01项”住房公积金6.57万元主要反映2023年事业单位在职人员住房公积金的支出，

“224类05款02项”一般行政管理事务70.71万元，主要用于人员工资、办公费、电费、差旅费、劳务费、工会费等。

“224类05款05项”地震预测预报1万元，主要用于地震观测手段的维修。

“224类05款07项”地震应急救援1万元，主要用于地震知识的宣传和应急演练。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类分别是：

“30101”基本工资支出26.33万元（其中：基本支出26.33万元，项目支出0万元），用于事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

“30102”津贴补贴支出9.59万元（其中：基本支出9.59万元，项目支出0万元），用于事业单位工作人员的津贴补贴；

“30107”绩效工资支出32.61万元，（其中：基本支出32.61万元，项目支出0万元），用于事业单位工作人员的绩效工资；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元），用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出6.08万元，（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元），用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费；

“30112”其他社会保障缴费支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元），用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

“30113”住房公积金支出6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元），用于单位为职工缴纳的住房公积金；

“30201”办公费支出1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元），用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

“30206”电费支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元），用于单位日常电费开支；

“30211”差旅费支出1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元），用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费；

“30226”劳务费支出5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）

“30228”工会经费支出0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）用于聘用人员劳务报酬费；

“30305”生活补助支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）用于单位遗属人员的生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县地震局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县地震局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县地震局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县地震局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.11万元，较上年1.15万元减少0.04万元，下降3.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县地震局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县地震局2023年公务接待费预算为0.091万元，较上年0.094万元相比，减少0.003万元，下降3.19%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。减少的主要原因是：我单位严格规范公务接待标准次数、接待频率、陪同人员数量，严格贯彻落实中央八项规定精神、厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度地震局共申报项目 2个，纳入一般公共预算项目 2 个，财政预算安排 2万元，编制绩效目标 2个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 2万元，编制绩效目标 1个。

地震局2023年项目是地震应急救援和预测预报，地震应急救援的项目预算绩效目标为：完成沧源佤族自治县破坏性地震应急预案修编工作，完成沧源佤族自治县地震应急指挥中心升级改造及运维管理工作，到各乡镇（场）及学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，地震应急设备的购置。完成沧源地震应急指挥中心运维管理工作，每年至少到3个乡镇（场）级学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，部分地震应急设备的购置（应急帐篷、照明设备、应急食品），更换部分老旧地震应急避险场所标识牌。

地震预测预报的项目预算绩效目标为：做好群测群防队伍建设，加强三网一员的管理培训，做好震情跟踪，震情通报的编写。

下一步，地震局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治地震局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。属于事业单位故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，地震局资产总额134.97万元，其中，流动资产36.81万元，固定资产98.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县地震局2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年度预算公开空表说明

沧源佤族自治县地震局2023预算公开中政府性基金预算支出表06、政府购买服务预算表08、县对下转移支付预算表09-01、县对下预算转移支付绩效目标表09-02、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11（县区）以上表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

十、沧源佤族自治县地震局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称：地震应急救援

（二）立项依据：地震应急救援工作是防震减灾事业重大工作体系之一，是应对地震灾害的直接和重要手段，是党和改进应急管理能力建设的重要内容

（三）项目实施单位：沧源佤族自治县地震局

（四）项目基本概况：全面科学有效应对突发地震，有力有序有效的进行地震应急救援。

（五）项目实施内容：贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》的需求，科学有效应对突发地震的需求，社会管理和公共服务的需求，地震应急救援依赖于震前有效宣传、预案演练、体制机制和队伍建设以及应对和有力行动。

（六）资金安排情况：严格按照财务制度使用项目资金，分别用于每年的防震减灾宣传和每个台站的仪器维护。

（七）项目实施计划：“以国家地震烈度速报与预警工程项目云南临沧分项目”沧源建设项目为手，做好全县2个数字化基准台、2个数字化基本台站、2个地震烈度速报台站和5个一般台站勘选任务，全面推动地震监测台站网升级改造。

（八）项目实施成效：完成沧源佤族自治县破坏性地震应急预案修编工作，完成沧源佤族自治县地震应急指挥中心升级改造及运维管理工作，到各乡镇（场）及学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，地震应急设备的购置。完成沧源地震应急指挥中心运维管理工作，每年至少到3个乡镇（场）级学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，部分地震应急设备的购置（应急帐篷、照明设备、应急食品），更换部分老旧地震应急避险场所标识牌。

沧源佤族自治县地震局

2023年3月6日

监督索引号53092700635500111

710002沧源佤族自治县地震局20230307105047994.xlsx