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沧源佤族自治县民政局2023年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县民政局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县民政局部门2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县民政局部门2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县民政局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县民政局主要负责拟订民政法治建设规划和政策，负责机关有关规范性文件的合法性审核，负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设工作，负责全县性和县本级基金会和社会服务机构的登记管理和执法监督工作。负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、低收入家庭救助、精减退职人员管理、沿边定补工作，指导全县居民家庭经济状况核对。负责基层政权建设指导工作，指导农村村民委员会和城市居民委员会换届选举工作；负责贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并监督执行。拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并组织监督实施，指导全县婚姻登记、殡葬和生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担老年人福利工作，拟订全县养老服务事业发展规划、政策和有关标准，拟订老年人权益保护、特困人员救助供养政策并指导落实。指导全县慈善事业、社会工作、儿童收养工作，推进社会工作人才队伍建设及志愿者队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利和慈善社工股；所属单位6个，分别是：

1.婚姻登记服务中心

2.殡葬执法大队

3.社会福利中心

4.城乡居民家庭经济状况核对中心

5.县殡仪馆

6.救助管理站

（三）重点工作概述

沧源佤族自治县民政局工作，保工资和城乡低保、城乡特困人员、城乡临时救助、高龄老人、孤儿补助、残疾人两项补贴、边民补贴。保障困难群众的社会救助和基本生活补助按月发放。兜牢民生底线。加强民政项目建设管理：力争完成民政服务中心启用、班老敬老院消防改造、勐角敬老院消防改造、芒卡敬老院消防改造、勐省敬老院消防改造、农村公益性公墓建设、岩帅省厅挂钩帮扶社区试点建设项目等重点项目有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（一般公务用车1辆、殡仪馆业务用车2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1781.05万元，其中：一般公共预算1781.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入1781.05万元。与上年的1595.57万元相比，增加185.48万元，增幅11.62%。主要原因是2023年预算人员工资正常增长和财政加大对高龄补贴、城乡低保、残疾补贴、城乡特困人员保障及未成年人保护工作、乡镇界线管理、社区工作人员教育培训、农村社区建设试点项目、公墓建设等投入，所以本年度预算安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1781.05万元，其中：本年收入1781.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1781.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年的1595.57万元相比，增加185.48万元，增幅11.62%。主要原因是2023年预算人员工资正常增长和财政加大对高龄补贴、城乡低保、残疾补贴、城乡特困人员保障及未成年人保护工作、乡镇界线管理、社区工作人员教育培训、农村社区建设试点项目、公墓建设等投入，所以本年度预算安排增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1781.05万元。财政拨款安排支出1781.05万元，其中：基本支出613.44万元，与上年的561.64万元相比，增加51.8万元，增幅9.2，主要原因是2022年11月人数比上年增多和人员经费正常增长；项目支出1167.61万元，与上年的1033.93万元相比，增加133.68万元，增幅12.9%。主要原因是财政加大对高龄补贴、城乡低保、残疾补贴、城乡特困人员保障及未成年人保护工作、乡镇界线管理、社区工作人员教育培训、农村社区建设试点项目、公墓建设等投入，所以本年度预算安排增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201类一般公共服务支出15.98万元，占总支出0.90%，主要用于2010399殡仪馆临时聘用人员工资。

2.208类社会保障和就业支出元1692.81元，占总支出95.05%，主要用于在职职工工资、聘用人员劳务费、退休人员统筹外工资支出、孤儿生活补助、高龄补贴、残疾人两项补贴、城乡低保、城乡特困公益、缴纳在职职工基本养老保险、缴纳在职职工工伤保险、生育保险、失业保险、差旅费、办公、会议、公务车运行等日常公益经费和成年人保护工作经费、乡镇界线管理工作经费、社区工作人员教育培训经费、农村社区建设试点项目、公墓建设。具体包括：2080201行政运行支出427.50万元，2080299其他民政管理事务支出47.5元，2080501行政单位离退休支出28.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.24万元，2080801死亡抚恤支出2.28万元，2081001儿童福利支出11.14万元，2081002老年福利支出125.92万元，2081107残疾人生活和护理补贴支出409.65万元，2081901城市最低生活保障金支出50万元，2081902农村最低生活保障金支出450万元，2082101城市特困人员救助供养支出13.40万元，2082102农村特困人员救助供养支出60万元，2082502其他农村生活救助支出16.10万元，2089999其他社会保障和就业支出0.03万元，主要用于退休人员安家费。

3.210类卫生健康支出33.83万元，占总支出1.90%，主要用于缴纳在职行政职工医疗保险、大病医疗保险，具体包括：2101101行政单位医疗18.65万2101102事业单位医疗13.22万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.96万元。

4.221类住房保障支出38.43万元，占总支出2.16%，主要用于缴纳在职职工住房公积金，具体为2210201住房公积金38.43万元。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县民政局按部门预算支出经济科目分类，经济科目分组预算支出1781.05万元。其中：基本支出613.44万元，项目支出1167.61万元。具体各项支出如下：

1.按照经济科目分类基本预算支出613.44万元，与上年的561.64万元相比，增加51.8万元，增幅9.22%。增加的主要原因是职工人数比上年预算增加。具体支出分类是用于2080201行政运行30101基本工资79.42万元；2080201行政运行30101基本工资49.87万元；2080201行政运行30102津贴补贴102.18万元；2080201行政运行30102津贴补贴9.34万元；2080201行政运行30103奖金6.62万元；2080201行政运行30103奖金33.17万元；2080201行政运行30107绩效工资25.20万元；2080201行政运行30107绩效工资17.50万元；2080201行政运行30107绩效工资38.24万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险51.24万元；2101101行政单位医疗30110职工基本医疗保险缴费16.80万元；2101102事业单位医疗30110职工基本医疗保险缴费11.91万元；2101101行政单位医疗30110职工基本医疗保险缴费1.85万元；2101102事业单位医疗30110职工基本医疗保险缴费1.31万元；2101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费0.64万元；2080201行政运行30112其他社会保障缴费0.91万元；2101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费1.16万元；2101199其他行政事业单位医疗支出3011其他社会保障缴费0.16万元；2210201住房公积金30113住房公积金38.43万元；2080201行政运行30199其他工资福利支出36.30元；2080201行政运行30201办公费0.40万元；2080201行政运行30205水费0.24万元；2080201行政运行30206电费2.20万元；2080201行政运行30211差旅费2.50万元；2080201行政运行30217公务接待费0.87万元；2080201行政运行30207邮电费0.46万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30226劳务费15.98万元；2080201行政运行30228工会经费2.59万元；2080201行政运行30231公务用车运行维护费3.60万元；2080201行政运行30239其他交通费用15.90万元；2080501行政单位离退休30302退休费28.05万元；2080801死亡抚恤30304抚恤金2.28万元；2082502其他农村生活救助30305生活补助0.18万元；2082502其他农村生活救助30305生活补助0.71万元；2082502其他农村生活救助30305生活补助12.44万元；2082502其他农村生活救助30305生活补助2.77万元；2089999其他社会保障和就业支出30399 其他对个人和家庭的补助0.03万元。

2.按照经济科目分类项目支出1167.61万元，与上年的1033.93万元相比，增加133.68万元，增幅12.9%。财政加大对孤儿生活补助、高龄补贴、城乡低保、残疾补贴、城乡特困人员保障及未成年人保护工作、乡镇界线管理、社区工作人员教育培训、农村社区建设试点项目、公墓建设补助等投入，因本年度预算安排增加。具体分类支出用于2081107残疾人生活和护理补贴30305生活补助409.66万元；2082101城市特困人员救助供养支出30305生活补助13.40万元；2081901城市最低生活保障金支出30305生活补助50.00万元；2081002老年福利30305生活补助125.91万元；2080299其他民政管理事务支出31005基础设施建设20.00万元；2081001儿童福利30305生活补助11.13万元；2080299其他民政管理事务支出31005基础设施建设20.00万元；2082102农村特困人员救助供养支出30305生活补助60.00万元；2081902农村最低生活保障金支出30305生活补助450.00万元；2080299其他民政管理事务支出30216培训费0.50万元；2080299其他民政管理事务支出30201办公费1.00万元；2080299其他民政管理事务支出30201办公费5.00万元；2080299其他民政管理事务支出30201办公费1.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民政局部门2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民政局部门2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民政局部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民政局部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县民政局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民政局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.11万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县民政局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因我单位上年无因公出国（境）费预算，因此与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县民政局部门2023年公务接待费预算为1.64万元，较上年减少0.05万元，下降2.96%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。减少7批次，减少30人次。减少的原因是减少预算，厉行节约、严格控制接待开支，逐年压缩公务接待支出。预算接待批次和人次都比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民政局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.86万元，较上年减少0.06万元，下降3.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减；公务用车运行维护费1.86万元，较上年减少0.06万元，下降3.13%。减少的原因是按照规定加强公务车管理，厉行节约。结合预算实际情况，逐年压缩车辆运行经费支出，所以预算支出比上年减少。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县民政局部门共申报项目13个，纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排1167.61万元，编制绩效目标13个，其中：重点项目1个，财政预算安排500万元，编制绩效目标1个，重点项目绩效目标：一是实施好社会救助政策，将符合城乡最低生活保障条件的城乡困难家庭纳入城市最低生活保障范围，保民生、保稳定、促和谐，发挥兜底保障功能作用，促进沧源经济社会和谐稳定，二是确保困难群众的基本生活补助按月发放，预算城乡最低生活保障支出500万元（城市最低生活保障50万元，农村最低生活保障450元）。三是继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民政局部门2023年机关运行经费安排44.73万元，与上年的80.92万元相比，减少36.19万元，减幅44.72%，主要原因是预算以2022年11月人数为准，人数比上年减少3人。主要预算支出2022年机关运行经费，日常公用经费（办公、接待、差旅、水电、邮费等）、车辆运行经费、3人公益性岗位劳务费、公务员交通补贴等。减少的原因是3人聘用制岗位工资36.3万元，2023年预算在其他工资福利，不在公用经费（劳务费）中预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县民政局部门资产总额7000.68万元，其中，流动资产1951.63万元，固定资产876.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4172.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.6万元，增0.26%。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县民政局部门2023年无新增资产配置预算。

（五）沧源佤族自治县民政局部门2023年预算公开空表说明

沧源佤族自治县民政局2022年部门预算公开中预算10表（政府性基金预算支出预算表）、11表（部门政府采购预算表）、12表（部门政府购买服务预算表）、13表（县对下转移支付预算表）、14表（县对下转移支付绩效目标表）、15表（新增资产配置表）、16表（上级补助项目支出预算表）、17表（部门项目中期规划预算表）以上表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

十、沧源佤族自治县民政局部门2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

城乡最低生活保障

（二）立项依据

城乡最低生活保障，根据《云南省社会救助实施办法的通知》（云政发〔2014〕65号）,《临沧市民政局 临沧市财政局转发云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（临民联发〔2019〕1号），《关于提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（临民联发〔2019〕8号文件）。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县民政局

（四）项目基本概况

城乡困难群众社会救助，应救尽救。确保社会救助资金足额配套，足额按月发放社会救助基本生活补助。认真做好2023年重大项目资金预算配套，保证重大项目救助、救济、补助和困难群众的基本生活保障。

（五）项目实施内容

保障好困难群众的基本生活，按月发放城乡最低生活保障，预算发放率100%。认真做好2023年项目资金配套，保证项目按期完成，保民生、保稳定、促和谐、兜牢兜底保障功能作用，促进沧源经济社会的和谐稳定。

（六）资金安排情况

2023年城乡最低生活保障，县级预算批准安排500万元（城市最低生活保障50万元、农村最低生活保障450万元）。

（七）项目实施计划

社会救助对象的救助做到符合条件的应救尽救，按照预算用好、管好社会救助资金，是民政一项长期保障工作，计划预算保障2023年1月至12月社会救助资金县级配套资金，确保社会救助资金按时、按月发放。

（八）项目实施成效

实施好社会救助政策。保民生、保稳定、促和谐、兜牢兜底保障功能作用，保障好困难群众的基本生活保障，促进沧源经济社会的和谐稳定。

监督索引号53092700431400000

 沧源佤族自治县民政局部门2023年部门预算表20230307082602788.xlsx