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中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：一是坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位的思想和行动。二是贯彻中央、省委、市委和县委决定，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设和过硬政法队伍建设，推进平安沧源、法治沧源建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是分析研判政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件。四是协调督导检查，推进市域社会治理现代化、治安综合治理、网格化服务管理、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实到位。五是协调指导督促边境维稳应急处突，推动国边防基础设施规划建设，强化边境管控，形成打击跨境犯罪工作合力，维护边防安全和边境安宁。六是组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作政策措施，及时向县委提出建议。七是监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导做好政法工作的正能量宣传和舆论引导。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管沧源佤族自治县法学会。

（二）机构设置情况：中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会设置2个（副科级）内设机构，包括政治思想工作办公室和县边防委办公室；设置7个（股所级）内设机构，包括政法办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办公室、执法监督室和边防工作指导协调股、边防设施建设股。所属单位2个，分别是：

1.沧源佤族自治县综治中心

2.沧源佤族自治县法学会

（三）重点工作概述：贯彻落实党的十九届历次全会和党的二十大精神，按照强边固防、边境管控和更高水平的平安沧源建设要求，落实县级党政领导干部年度平安建设政绩和责任目标考核管理；落实常态化的社会矛盾纠纷大排查大化解，严防严控“民转刑”命案；落实以自治“内消矛盾”、以法治“定分止争”、以德治“春风化雨”目标，推进基层社会治理，筑牢边境安稳第一道防线；落实以涉黑涉恶案件、线索、重点行业领域整治等15项重点工作“回头看”，常态化推进扫黑除恶专项斗争专项行动；落实以智慧边境、智慧城镇现代建设，推进市域社会治理、网格化服务管理；落实强边固防、边境防控，持续推进“打犯罪、摧网络、断通道、铲土壤”打击整治和边境疫情防控；强化政法队伍教育整顿和社会面法治宣传，提升沧源优良宜居的政治、法治、社会、治安、生态环境，全力维护社会大局持续安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入328.59万元，其中：一般公共预算328.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年336.27万元对比，减少7.68万元。其中：基本支出预算274.19万元，比上年预算减7.08万元；项目支出预算54.4万元，比上年预算减0.6万元。

主要原因分析：①基本支出比上年预算减7.08万元。一是本年预算在职人员13人，比上年减1人，人员经费预算250.69万元，比上年预算减5.23万元；二是本年政法委日常运行经费执行标准5840元/年人，比上年减300元/年人，公用经费预算23.5万元，比上年预算减1.85万元。②项目支出预算比上年减0.6万元。主要是社会治安综合治理经费预算比上年减0.6万元，调减1.25%；扫黑除恶专项斗争和国家司法救助经费预算与上年预算持平。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入328.59万元，其中:本年收入328.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年336.27万元对比，减少7.68万元。主要原因分析：①一般公共服务支出预算265.96万元，比上年减17.82万元（行政运行预算201.11万元，比上年减13.39万元；一般行政管理事务预算54.4万元，比上年减4.82万元；事业运行预算10.45万元，比上年增0.39万元）。②社会保障和就业支出预算28.93万元，比上年增6.0万元；③卫生健康支出预算15.17万元，比上年增1.43万元；④住房保障支出预算18.53万元，比上年增2.71万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出328.59万元。财政拨款安排支出328.59万元，其中：基本支出274.19万元，与上年281.27万元对比，减7.08万元，主要原因：一是本年预算在职人员13人，比上年减1人，人员经费预算250.69万元，比上年预算减5.23万元；二是本年政法委日常运行经费执行标准5840元/年人，比上年减300元/年人，公用经费预算23.5万元，比上年预算减1.85万元。项目支出54.4万元，与上年55万元对比，减0.6万元，主要是社会治安综合治理经费预算比上年减0.6万元，调减1.25%；扫黑除恶专项斗争和国家司法救助经费预算与上年预算持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

财政拨款安排支出328.59万元。按功能科目分组：2013101行政运行支出201.11万元，2013102一般行政管理事务支出54.4万元，2013150事业运行支出10.45万元，2080501行政单位离退休支出4.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.71万元，2101101行政单位医疗13.51万元，2101102事业单位医疗0.91万元，2101199其他行政单位医疗支出0.75万元，2210201住房公积金18.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

财政拨款安排支出328.59万元。人员类、运转类公用经费项目按经济科目分类：30101基本工资60.30万元，30102津贴补贴92.63万元，30103奖金29.26万元，30107绩效工资5.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.71万元，30110职工基本医疗保险缴费14.42万元，30112其他社会保障缴费0.88万元，20113住房公积金18.53万元；30201办公费5.19万元，30202印刷费1.00万元，30211差旅费1.40万元，30228工会经费1.21万元,30231公务用车运行维护费2.40万元，30239其他交通费用12.30万元,30302退休费4.22万元。其他运转类、特定目标类项目按经济科目分类：30201办公费27.40万元，30202印刷费5.00万元，30211差旅费2.60万元，30215会议费1.50万元，30216培训费2.50万元，30217公务接待费1.50万元，30228工会经费3.40万元,30231公务用车运行维护费8.50万元，30306救济费（国家司法救助）2万元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年政府采购预算6.38万元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.38万元，其中：政府采购货物预算6.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.56万元，较上年减少0.14万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算0.58万元，较上年减0.02万元，下降3.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

增减变化原因：严格执行县财政局、县委政法委关于政法部门“勤俭节约 过紧日子”12条规定，按照部门公务接待费逐年递减要求，年初预算较上年下降3.33%，国内公务接待批次较上年下降16.23%，接待人次下降7.12%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为3.98万元，较上年减少0.12万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费3.98万元，较上年减少0.12万元，下降2.93%。共购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格执行县财政局、县委政法委关于政法部门“勤俭节约 过紧日子”12条规定，按照部门公务用车运行维护费逐年递减要求，年初预算较上年下降2.93%。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年度共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排54.4万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排54.4万元（社会治安综合治理经费1个47.4万元、扫黑除恶专项斗争工作经费1个5万元、国家司法救助经费1个2万元），编制绩效目标3个。

1.通过社会治安综合治理，推动全县市域社会治理和网格化服务管理现代化创新发展，确保国家政治安全、边防大局稳定、社会公平正义、人民安居乐业，不断增强人民群众幸福感、安全感、获得感。

2.通过常态化扫黑除恶治乱斗争，确保黑恶势力依法打击，保护伞、关系网和腐败问题有效整治，基层政权更加巩固，群众“自治、德治、法治”的乡村治理体系进一步完善，社会乱点乱象环境得道净化，群众安全感、满意度不断提升。

3.通过国家司法救助，确保在司法过程中对遭受犯罪或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属实施国家司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

下一步，中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入按照制度、管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年机关运行经费安排211.56万元，与上年对比减少17.22万元。主要原因：一是本年预算在职人员13人，比上年减1人，人员经费预算188.06万元，比上年预算减15.37万元；二是本年政法委日常运行经费执行标准5840元/年人，比上年6140元/年人，减300元/年人，公用经费预算23.5万元，比上年预算减1.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会资产总额74.05万元，其中，流动资产15.71万元，固定资产净值58.34万元（固定资产原值121.24万元、累计折旧62.9万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减20.07万元，其中固定资产净值减16.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）新增资产配置表

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年无新增资产配置预算，因此预算15表（新增资产配置表）数据为空。

（五）中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年部门预算公开中，预算10表（政府性基金预算支出预算表）、预算12表（部门政府购买服务预算表）、预算13表（县对下转移支付预算表）和14表（县对下转移支付绩效目标表）、预算16表（上级补助项目支出预算-县区）、预算17表（部门项目中期规划预算）以上表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

十、中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目公开

重点项目一：

（一）项目名称

社会治安综合治理经费

（二）立项依据

依据《中共沧源佤族自治县委关于全面推进依法治县的实施意见》（沧发〔2015〕12号）和沧源佤族自治县第七次全国人口普查数据公告预算“社会治安综合治理经费”。

（三）项目实施单位

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会

（四）项目基本概况

按照强边固防、边境疫情防控和更高水平的平安沧源建设要求，通过专项整治和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理等工作，构建以“物防为基础、技防为支撑、人防为根本”的边境立体化防控铜墙铁壁，推动全县市域社会治理和网格化服务管理现代化创新发展和基层社会治理的自治、法治、德治建设，不断深化更高水平的平安沧源和法治沧源建设，全力确保国家政治安全、边境边防稳固、社会公平正义、人民安居乐业。

（五）项目实施内容

加强社会稳定风险防控，化解矛盾纠纷和信访突出问题，巩固厚植社会持续稳定基础；加强市域社会治理，提升群众安全感和执法满意度；深化基层（行业系统）平安创建，推进平安、法治沧源建设；推进智慧边境、综治中心和边境联防所建设，加快全县信息系统管理应用全覆盖；巩固提升村（社区）网格化服务管理能力水平，推进农村法治、德治、自治能力建设；加强疫情防控、边境管控，推进边境突出治安问题专项打击整治。

（六）资金安排情况

安排社会治安综合治理项目资金47.4万元。

（七）项目实施计划

进一步落实综治维稳领导责任，强化边境防控和边境专项整治，加强矛盾纠纷化解和命案防控；加强乡村治理体系和农村网格化服务管理，推进市域社会治理现代化和城乡自治、德治、法治的乡村治理建设，深化平安、法治沧源创建；常态化推进扫黑除恶治乱斗争，整治软弱涣散基层党组织，巩固基层政权，坚决打击黑恶势力犯罪，打击走私护私和跨境电信网络诈骗、毒品、偷越国（边）境等违法犯罪；整治行业部门乱点乱象，净化社会环境，全力维护国家安全和社会稳定，不断提升群众安全感、满意度。

（八）项目实施成效

社会大局长治久安，边境稳定，违法犯罪依法严惩，社会环境净化，人民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。

重点项目二：

（一）项目名称

国家司法救助经费

（二）立项依据

依据《云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）》（云政法发 (2014)5号）的要求预算“国家司法救助经费”。

（三）项目实施单位

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会

（四）项目基本概况

严格救助标准和条件，兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额，解决符合条件的特定案件当事人及其近亲属生活面临的急迫困难，落实司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

（五）项目实施内容

按照“救急解困、一次性救助、公正救助、及时救助、属地救助”的原则，对遭受犯罪或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给与适当经济资助，帮助他们摆脱困境。

（六）资金安排情况

安排国家司法救助项目资金2.00万元。

（七）项目实施计划

对遭受犯罪或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给与适当经济资助，帮助他们摆脱困境。

（八）项目实施成效

社会大局长治久安，边境稳定，违法犯罪依法严惩，社会环境净化，人民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。

重点项目三：

（一）项目名称

扫黑除恶治乱工作经费

（二）立项依据

依据中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施意>的通知》（云办发〔2021〕26号）

（三）项目实施单位

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会

（四）项目基本概况

落实中央“建起来、建完善”和“强基础、管根本、利长远”的总体要求，树立以人民为中心，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势。

（五）项目实施内容

持续加强行业领域监管和专项整治，与反腐“拍蝇”、加强基层组织建设一体推进；持续提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，切实巩固党的执政基础，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

（六）资金安排情况

安排扫黑除恶治乱工作项目资金5.00万元。

（七）项目实施计划

不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，持续整治软弱涣散基层党组织，巩固基层政权，坚决打击黑恶势力犯罪，打击走私护私和跨境电信网络诈骗、毒品、偷越国（边）境等违法犯罪；整治行业部门乱点乱象，净化社会环境。

（八）项目实施成效

 社会大局长治久安，边境稳定，违法犯罪依法严惩，社会环境净化，人民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。

                           中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会

                                   2023年03月06日

监督索引号53092700148000111

 县委政法委员会2023年部门预算公开表.xlsx