监督索引号53092700436100000

沧源佤族自治县卫生健康局(本级)2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县卫生健康局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康党建工作，贯彻落实各项党风廉政建设责任制。

2. 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防和各类突发风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

3. 贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4. 组织拟订并贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入，资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8. 负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中医药资金源的保护开发与合理利用，规划、指导中医医疗机构的综合改革。

9. 贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实计划生育利益导向政策机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11. 组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

13. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

14. 承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾病防控与卫生应急股（县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、中医药发展与健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、妇幼健康股、政策研究和体制改革股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动全面从严治党向纵深发展。全面加强党的建设，落实“三会一课”制度和党员领导干部双重组织生活会制度，开展党史学习教育，加强党员党性修养和党性锤炼。深入推进公立医院党的建设，全面推行院级党组织领导下的院长负责制。高度重视意识形态工作，强化舆论引导和舆情处置，把握正确舆论导向。落实党风廉政建设主体责任，强化管党治党政治责任，加强行业作风建设，加强党对人才工作的领导，加大卫生健康人才建设力度。

2.继续抓实抓细常态化疫情防控。不折不扣落实好“五个管住”措施，防止境外疫情输入，坚决把疫情堵在国门之外。落实常态化疫情防控措施，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，克服松懈麻痹思想，发扬连续作战的作风。加强中缅双方沟通交流，加大疫情联防联控力度，进一步拓展防疫合作的广度和深度。加强定点医院管理，杜绝院内感染事件发生，强化医务人员全员培训，不断提高基层诊疗能力和水平，严格落实二级以上医疗机构医务力量在接种点值守要求，做好医疗救治准备工作和疫苗接种工作。

3.继续巩固健康扶贫成果。围绕实现建档立卡贫困人口基本医疗有保障的目标，聚焦重点区域和重点问题，巩固拓展健康扶贫成效，研究建立因病致贫返贫的监测预警和精准帮扶机制，推动健康扶贫与乡村振兴战略有机衔接，确保健康脱贫攻坚行动成效得到持续巩固深化。

4.持续深化医药卫生体制改革。积极借鉴云县医共体建设经验，加快智慧医共体建设模式，深化紧密型县域医共体改革，统筹协调推进医保打包付费支付方式改革、药品耗材集中采购和配送管理；构建优质高效医疗卫生服务体系，加快推进疾控体系改革，深入推进医防融合，加快实施慢性病综合服务管理能力提升项目；探索开展医养结合；加快“互联网+医疗健康”信息化建设。

5.加快实施卫生健康基础设施建设。加快县国门医院、县中医佤医医院门诊住院医技综合楼建设项目建设进度，力争早日完工并投入使用。加强与上级部门对接，积极争取项目资金支持，力争新谋划的17项卫生健康项目尽快立项、开工建设。

6.全面提升医疗卫生服务水平。继续实施县级公立医院 提质达标工程，加强“五大中心”和重点专科建设，继续开展县级公立医院提质达标工作。加快等级妇幼保健机构创建工作。“优质服务基层行”及卫生院等级评审工作。2022年完成班洪乡卫生院心脑血管救站建设，完成勐省农场卫生院、勐角乡中心卫生院、单甲乡卫生院慢病管理中心建设，有效提升班洪乡、班老乡卫生院慢病管理中心运行效果，切实提高救治能力和慢病管理水平。加强诊疗行为、合理用药和医用耗材管理，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，增进人民群众就医获得感。

7.健全完善疾病预防控制体系。改革完善疾病预防控制体系，加强传染病与突发公共卫生事件监测报告管理，强化卫生应急体系建设，巩固鼠疫、霍乱防控成果。加大地方病防治攻坚，实现控制和消除重点地方病危害目标。总结分析疫情防控经验，加强政策研究，强化制度建设，有效防控边境地区登革热等传染病的暴发流行，加强学校传染病防控，抓好职业卫生执法监督和技术服务工作。规范疫苗流通管理，完善慢性病相关疾病监测管 理服务体系，抓好结核病防治。继续推进社会心理服务体系建设试点工作。深入开展第五轮防治艾滋病人民战争。

8.抓实妇幼健康和人口均衡发展工作。落实好基本公共卫生服务项目，全面加强母婴安全保障工作，努力降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。扎实做好人口监测与统计工作，全面落实计划生育惠民政策和计划生育特殊家庭帮扶制度。发展普惠托育服务体系，加强三孩政策落实，促进人口均衡发展，做好婴幼儿照护服务，同步推进做好老年健康与医养结合服务管理工作，积极应对老龄化。

9.推动中医药传承创新与发展。落实中医药传承创新发展工作机制，实施中医药振兴发展工程。加快推进县中医（佤医）医院建设，持续提升中医医疗服务能力和水平。实施中医医院提质达标建设工程。

10.加快推进创卫工作申报迎检工作。集中开展爱国卫生“7个专项行动”，加强创卫工作申报迎检，推动新时代爱国卫生运动取得新成效，力争2022年成功创建国家卫生县城。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入577.16万元，其中：一般公共预算577.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年一般公共预算较2022年增加98.27万元，增加20.52%；主要原因是2023年人员工资较2022年增加，卫生监督所调入1人，工资增加；2022年爱国卫生项目、非税安排工作经费、艾滋病工作经费预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入577.16万元，其中:本年收入577.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年一般公共预算较2022年增加98.27万元，增加20.52%；主要原因是2023年人员工资较2022年增加，卫生监督所和卫生培训学校属于我单位内设科室，2023年卫生监督所和卫生培训学校的预算经费并入卫生健康局，卫生健康局人员预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 577.16万元。财政拨款安排支出 577.16万元，其中：基本支出535.87万元，与上年对比增加131.18万元，增加32.41%，主要原因分析是卫生监督所和卫生培训学校属于我单位内设科室，2022年单独预算，2023年卫生监督所和卫生培训学校的预算经费并入卫生健康局，卫生健康局人员预算经费增加；项目支出41.29万元，与上年对比减少32.90万元，减少44.34%，主要原因是2023年爱国卫生项目、非税安排工作经费、艾滋病工作经费预算经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休25.84万元，主要用于行政单位退休人员原渠道退休工资。

2.2080502行政单位离退休8.58万元，主要用于行政单位退休人员原渠道退休工资。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.13万元，主要用于本部门养老保险支出。

4.2080599其他行政事业单位养老支出0.06万元，主要用于退休人员安家费。

5.2100101行政运行285.96万元，主要用于局机关公务员工资支出。

6.2100199其他卫生健康管理事务支出28.40万元，主要用于行政单位办公费、水电费车辆运行维护费等卫生健康工作相关工作经费。

7.2100402卫生监督机构92.83万元，主要用于卫生监督所人员工资。

8.2100409重大公共卫生服务5.65万元，主要用于防艾一线人员补助经费和艾滋病防治相关工作经费支出。

9. 2100799其他计划生育事务支出10.28万元，主要用于计划生育家庭奖励补助经费。

10.2101101行政单位医疗24.30万元，主要用于行政单位职医疗保险支出。

11. 2101102事业单位医疗5.71万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要用于本部门职工对比医疗保险支出。

13.2210201住房公积金37.60万元，主要用于本部门职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出535.87万元，项目支出41.28万元）

1.30101基本工资122.06万元

2.30102津贴补贴140.27万元

3.30103奖金51.34万元

4.30107绩效工资34.96万元

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费50.13万元

6.30110职工基本医疗保险缴费30.01万元

7.30112其他社会保障缴费2.41万元

8.30113住房公积金37.60万元

9.30201办公费0.94万元

10.30205水费0.5万元

11.30206电费0.5万元

12.30207邮电费1万元

13.30211差旅费1.8万元

14.30217公务接待费1.5万元

15.30228工会经费2.44万元

16.30231公务用车运行维护费2.4万元

17.30239其他交通费用20.88万元

18.30302退休费34.48万元

19.30305生活补助0.65万元

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县卫生健康局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县卫生健康局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县卫生健康局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县卫生健康局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.41万元，较上年减少0.23万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县卫生健康局2023年公务接待费预算为2.44万元，较上年减少0.08万元，下降3%，国内公务接待批次为35次，共计接待349人次。

下降原因是2022年根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为4.97万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.97万元，较上年减少0.15万元，增下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因是根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县卫生健康局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排4万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排41.2859万元，编制绩效目标4个。

（一）社会抚养费（非税收入）工作经费总体目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金总体目标是做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

（三）计划生育项目县级补助资金总体目标是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女成家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。目标：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（四）爱国卫生项目补助经费总体目标是通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，巩固前期创建成果，推进国家卫生城镇全域创建，同步推进卫生乡(镇)卫生村、卫生庭院创建以及美丽县城、美丽乡村、森林村庄、鲜花盛开村庄和美丽公路等“美丽” 事业创建。在巩固2020年成果的基础上， 者力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

下一步，沧源佤族自治县卫生健康局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县卫生健康局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县卫生健康局资产总额1282.25万元，其中，流动资产1137.79万元，固定资产138.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1396.02万元，其中固定资产增加21.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.86万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入9.86万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

本年度本单位无无新增资产配置预算。

（五）政府性基金预算支出预算表

本年度本单位无政府性基金预算支出预算表。

（六）部门政府采购预算表

本年度本单位无部门政府采购预算表。

（七）部门政府购买服务预算表

本年度本单位无部门政府购买服务预算表

（八）县对下转移支付预算表

本年度本单位无县对下转移支付预算表

（九）县对下转移支付绩效目标表

本年度本单位无县对下转移支付绩效目标表

（十）上级补助项目支出预算表

本年度本单位无上级补助项目支出预算表

（十一）部门项目中期规划预算表

本年度本单位无部门项目中期规划预算表

十、沧源佤族自治县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

重大公共卫生防治艾滋病项目

（二）立项依据

沧政复〔2013〕489

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县卫生健康局

（四）项目基本概况

做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。

（五）项目实施内容

按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

（六）资金安排情况

财政预算安排防治艾滋病项目工作经费5万元。

（七）项目实施计划

按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

（八）项目实施成效

做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取中医药结合治疗艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。

沧源佤族自治县卫生健康局

2023年3月7日

监督索引号53092700436100111

沧源佤族自治县卫生健康局2023年部门预算公开表20230307050943662.xlsx