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沧源佤族自治县残疾人联合会2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

5.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

7.指导乡（镇、场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

11.组织开展残疾人事业的募捐活动。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

13.承担县委、县人民政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务室、理事长室、副理事长室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步抓实残疾人康复服务工作。认真开展0—6岁智力残疾儿童的康复训练和救助、各类残疾人社区（家庭）康复训练、残疾人辅助器具的适配发放及三代残疾人办理、核发等工作。

2、进一步加强残疾人教育就业工作。继续抓实残疾人农村实用技术培训和职业技能培训工作；对2023年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女学生进行资助；组织落实适龄残疾学生到市特校就读；积极争取资金，大力扶持残疾人创业就业、残疾人扶贫基地及残疾人就业示范点建设等工作。

3、进一步推动残疾人信访维稳工作。加大残疾人信访维稳工作宣传力度，加强正面引导。健全重大信访案件预警和信息联络机制，加强信息交流。坚持开展信访隐患摸排工作，做到横到边、纵到底，排查疏导、化解矛盾，杜绝越级上访和集访事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 174.90万元，其中：一般公共预算174.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.26万元，增加9.56%，主要原因是：1.2022年8月新增一名临聘人员，导致人员经费增加；2.2023年在职人员工资等增加，所以2023年财政拨款预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 174.90万元，其中:本年收入174.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.26万元，增加9.56%，主要原因是：1.2022年8月新增一名临聘人员，导致人员经费增加；2.2023年在职人员工资等增加，导致2023年财政拨款预算收入增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 174.90万元。财政拨款安排支出 174.90万元，其中：基本支出141.40万元，与上年对比增加23.44万元，增加19.87%，主要原因是2022年8月新增一名临聘人员，2023年在职人员工资等增加，人员经费相应增加。项目支出33.50万元，与上年对比减少8.18万元，减少19.63%，主要原因是预算项目数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208类社会保障和就业支出162.10万元，主要用于(1)2080501行政单位离退休21.76万元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元；（3）2081101行政运行112.59万元；（4）2081104残疾人康复3.00万元；（5）2081105残疾人就业1.00万元；（6）2081199其他残疾人事业支出14.50万元。

2.210类卫生健康支出5.87万元，主要用于（1）2101101 行政单位医疗5.34万元；（2）2101199其他行政事业单位医疗支出0.53万元。

3.221类住房保障支出6.93万元，主要用于（1）2210201住房改革支出6.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出22.25万元（其中：基本支出22.25万元，项目支出0万元）

30102津贴补贴29.92万元（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元）

30103奖金11.49万元（其中：基本支出11.49万元，项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元（其中：基本支出9.25万元，项目支出0万元）

30110职工基本医疗保险缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）

30112其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

30113住房公积金6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元）

30206电费0.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.50万元）

30207邮电费0.44万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.30万元）

30201办公费5.36万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出4.72万元）

30228工会经费2.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出2.00万元）

30231公务用车运行维护费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）

30239其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

30302退休费21.76万元（其中：基本支出21.76万元，项目支出0万元）

30305生活补助34.14万元（其中：基本支出26.64万元，项目支出7.50万元）

30211差旅费1.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.58万元）

30217公务接待费2.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.20万元）

30215会议费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）

30226劳务费7.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.20万元）

30216培训费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

30205水费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）

30208助学金2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年政府采购预算为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.67万元，较上年减少0.15万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年公务接待费预算为3.30万元，较上年减少0.11万元，下降3.23%，国内公务接待批次为21次，共计接待741人次。

减少原因的主要原因是沧源佤族自治县残疾人联合会严格实行八项规定，勤俭节约，压缩预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.37万元，较上年减少0.04万元，下降2.84%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.37万元，较上年减少0.04万元，下降2.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是沧源佤族自治县残疾人联合会严格实行八项规定，勤俭节约，压缩预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县残疾人联合会共申报项目19个，纳入一般公共预算项目19个，财政预算安排33.50万元，编制绩效目标19个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排 1万元，编制绩效目标 1个。重点项目：残疾人扶贫创业就业扶持专项资金,帮扶资金1万元。残疾人扶贫创业就业项目主要保障残疾人基本生活，提高残疾人就业能力，促进残疾人事业发展，改善残疾人的生活质量。下一步，沧源佤族自治县残疾人联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费安排7.10万元，与上年对比增加0.59万元，增9.06%，主要原因是本单位本年新增一名临聘人员，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县残疾人联合会资产总额326.09万元，其中，流动资产80.27万元，固定资产245.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.92万元，其中固定资产减少9.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年部门预算公开表中，预算06表（政府性基金预算支出预算表）、预算07表（部门政府采购预算表）、预算08表（部门政府购买服务预算表）、预算09-1表（县对下转移支付预算表）、预算09-2表（县对下转移支付绩效目标表）、预算10表（新增资产配置表）、预算11表（上级补助项目支出预算表）、预算12表（部门项目中期规划预算表）表格本部门无相关预算数据，公开为空表。

十、沧源佤族自治县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

残疾人扶贫创业就业扶持专项资金

（二）立项依据

根据沧源佤族自治县残疾人联合会印发的沧残发〔2022〕59号沧源佤族自治县残疾人联合会2023年度残疾人工作项目实施计划。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县残疾人联合会。

（四）项目基本概况

扶持5户残疾人家庭创业就业，项目完成合格率≧98%，保障残疾人基本生活，提高残疾人就业能力，促进残疾人事业发展，改善残疾人的生活质量，受益残疾人及残疾人家庭满意度≧98%。

（五）项目实施内容

沧源佤族自治县残疾人联合会扶持5户残疾人家庭创业就业，每户补助2000元，扶持资金1万元。

（六）资金安排情况

财政拨款1万元。

（七）项目实施计划

沧源佤族自治县残疾人联合会扶持5户残疾人家庭创业就业，扶持资金1万元。

（八）项目实施成效

沧源佤族自治县残疾人联合会扶持残疾人家庭创业就业资金合理用于残疾人事业支出，并贯彻落实了党的政策方针，拓展了残疾人的创业就业渠道，帮助了残疾人就业增收，融入社会，实现人生价值，助力乡村振兴。

沧源佤族自治县残疾人联合会

2023年 3月7日

监督索引号53092700476200111