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沧源佤族自治县糯良乡人民政府部门2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、糯良乡人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县糯良乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府共设置9个内设机构,包括:共产党机关、政府机关、人大机关，群众团体，参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编车辆分别是消防车和垃圾车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1319.61万元，其中：一般公共预算1309.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.00万元。

与上年1184.03万元对比增加135.58万元，增11.45%，增加的主要原因是：行政事业单位职工、村干部等工资改革，标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1309.61万元，其中:本年收入1309.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1309.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1184.03对比增加125.58万元，增10.61%，增加的主要原因是：行政事业单位职工、村干部等工资改革，标准提高。

（四）预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1319.61万元。财政拨款安排支出 1309.61万元，其中：基本支出1296.42万元，与上年1170.50对比增加125.92万元，增加10.76%，增加的主要原因是：行政事业单位职工、村干部等工资改革，标准提高；项目支出13.19万元，与上年13.53对比减少0.34万元，减少2.51%，减少的主要原因是：纪检组织工作经费减少;2023年新增其他收入单位自有资金10万元，主要用于单位自有资金管控。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职职工、村干部以及购买性岗位工作人员工资发放、五险一金。日常公用经费、纪检部门工作经费、妇联工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

2010101：一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出15.07万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2010104：一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出10.85万元，主要用于人大会议相关支出；

2010301：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出216.65万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常公用经费支出；

2011101：一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出27.24万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2012901：一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出13.81万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2012902：一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出0.5万元，主要用于妇联工作经费支出；

2013101：一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出72.63万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2039999：国防支出-其他国防支出-其他国防支出0.1万元，主要用于武装工作经费支出；

2070109：文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出34.28万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2080150：社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行支出30.77万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2080201：社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出14.84万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出29.79万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

2080502：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出6.37万元，退休职工统筹外工资发放；

2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.33万元，主要用于职工养老保险费支出；

2080801：社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.29万元，主要用于遗属补助支出；

2101101：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.10万元，主要用于行政单位医疗开支；

2101102：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出24.66万元，主要用于事业单位医疗开支；

2101199：卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.79万元，主要用于在职职工、退休职工大病补充医疗保险；

2110402：节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出1.0万元，主要用于坝尾河河道治理项目支出；

2130104：农林水支出-农业农村-事业运行支出157.01万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2130204：农林水支出-林业和草原-事业机构支出43.89万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2130304：农林水支出-水利-水利行业业务管理支出20.96万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2130705：农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出344.36万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放；

2130799：农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出79.32万元，主要用于村组公用经费开支；

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出58.00万元，主要用于在职职工公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年安排支出按经济科目分类情况为；基本支出1296.42万元，项目支出23.19万元。具体支出情况如下：

基本支出情况：

“30101”职工基本工资支出186.05万元；

“30102”津贴补贴支出195.29万元；

“30103”奖金支出51.89万元；

“30107”绩效工资支出150.97万元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出77.33万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出48.75万元；

“30112”其他社会保障缴费支出4.50万元；

“30113”住房公积金支出58.00万元；

“30201”办公费支出62.40万元；

“30205”水费支出0.69万元；

“30206”电费支出1.31万元；

“30217”公务接待费支出4.35万元；

“30226”劳务费支出15.74万元；

“30228”工会经费支出3.70万元；

“30231”公务用车运行维护费支出4.5万元；

“30239”其他交通费用支出22.80万元；

“30302”退休费支出35.97万元；

“30305”生活补助支出372.17万元；

项目支出情况：

“30201”办公费支出23.19万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.02万元，较上年27.85万元减少0.83万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年公务接待费预算为19.43万元，较上年20.03万元减少0.60万元，下降3.00%，国内公务接待批次为123次，共计接待475人次。

公务接待费减少的原因是沧源佤族自治县糯良乡人民政府厉行节约，精简开支，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.59万元，较上年7.82万元减少0.23万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.59万元，较上年减少0.23万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是沧源佤族自治县糯良乡人民政府厉行节约，合理派车，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县糯良乡人民政府共申报项目7个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排13.19万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.45万元，编制绩效目标1个。

1.人大会议费5.45万元；绩效目标是乡人大会每年召开两次，听取审议政府工作报告，发挥人大选举职能。同时把乡党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全乡人民的意志，为全面深化改革、全面推进乡村振兴而努力奋斗。

2.人大代表活动经费5.4万元；绩效目标是组织全乡人大代表去其他乡镇进行考察，提高代表发展产业意识，同时发放无固定收入的人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时的误工补助，以及人大代表的培训及相关的学习资料等。

3.沿河村寨垃圾清运费补助1万元，绩效目标是提高坝尾河及周边生态环境质量。

4.纪检工作经费0.74万元，绩效目标是我乡安排0.74万元，用于乡纪委办公办案设备的采购，购置电脑、打印机、照相机、录音笔、保密柜等办公办案设备。

5.妇联工作经费0.5万元，绩效目标是提高妇女思想意识，使妇女的合法权益得到充分保护。

6.糯良乡武装工作经费0.1万元，绩效目标是提高我乡武装管理工作综合水平。

下一步，沧源佤族自治县糯良乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年机关运行经费安排115.49万元，与上年115.57万元对比减少0.08万元，减0.07%，减少的主要原因是：办公费、邮电费、会议费、差旅费等相关费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，糯良乡人民政府资产总额2694.19万元，其中，流动资产2680.28万元，固定资产13.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4233.33相比，本年资产总额减少1539.14万元，其中固定资产减少4.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2023年无新增资产配置预算。

十、糯良乡人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

人大会议费专项资金

（二）立项依据

沧政复（2017）521号安排各乡镇人民代表大会会议经费的批复

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县糯良乡人民政府

（四）项目基本概况

乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

（五）项目实施内容

人大日常开支办公用品、电脑款，人大代表学习开支。会议住宿和就餐。期间参观学习提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会。

（六）资金安排情况

本乡召开两次人大会，安排经费5.45万元。

（七）项目实施计划

乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

（八）项目实施成效

把乡党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全乡人民的意志，为全面深化改革、全面决战脱贫攻坚和全面推进乡村振兴而努力奋斗。

糯良乡人民政府

2023年3月6日

监督索引号53092700855500111