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沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、勐角中心卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，承当辖区内新冠疫情防控核酸检测服务任务，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

（2）根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

（3）开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

（4）提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复。精神卫生。慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

（5）协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

（6）落实新型农村合作医疗制度有关政策规定，为参合农民提供质优、价廉的服务，参与新型农村合作医疗制度政策宣传，配合做好审核、报销、监管等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：门诊西医诊断室、门诊中医诊断室、中医治疗室、煎药室、西药房、治疗室、超声诊断室、DR诊断室、抢救室、观察室、化验室、住院部医生办公室、住院病房， 妇科手术室、 产房、院长办公室、副院长办公室、 财务室、儿童妇幼保健办公室、计划生育办公室、公共卫生办公室、健康扶贫办公室、预防接种室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.推动全面从严治党向纵深发展。全面加强卫生院基层党的建设， 落实“三会一课”制度和党员领导干部双重组织生活会制度，开展党史学习教育，加强党员党性修养和党性锤炼。深入推进公立医院基层党组织的建设，全面推行院级党组织领导下的院长负责制。高度重视意识形态工作，强化舆论引导和舆情处置，把握正确舆论导向。落实党风廉政建设主体责任，强化管党治党政治责任，加强行业作风建设，加强党对人才工作的领导，加大基层卫生健康人才建设培养力度。

2.继续抓实抓细常态化疫情防控。遵照县委、县政府、疫情防控指挥部、县卫生健康局及县一体化上级指示及要求不折不扣落实好“五个管住”措施，防止境外疫情输入，坚决把疫情堵在国门之外。 落实常态化疫情防控措施，毫不放松抓好常态化疫情防控工作， 克服松懈麻痹思想，发扬连续作战的作风。加大疫情联防联控力度，进一步拓展防疫合作的广度和深度。

3.继续巩固健康扶贫成果。围绕实现建档立卡贫困人口基本医疗有保障的目标，聚焦重点区域和重点问题，巩固拓展健康扶贫成效，卫生院建立因病致贫返贫的监测预警和精准帮扶机制，成立了精准扶贫工作领导小组，继续加强对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，不断推动健康扶贫与乡村振兴战略有机衔接，确保健康脱贫攻坚行动成效得到持续巩固深化。

4.持续深化医药卫生体制改革。积极借鉴云县医共体建设经验，加快智慧医共体建设模式，深化紧密型县域医共体改革，统筹协调推进医保打包付费支付方式改革、药品耗材集中采购和配送管理；构建优质高效医疗卫生服务体系，加快推进疾控体系改革，深入推进医防融合，加快实施慢性病综合服务管理能力提升项目；探索开展医养结合；加快“互联网+医疗健康”信息化建设。

5.全面提升医疗卫生服务水平。积极配合上级部门完成好勐角乡中心卫生院慢病管理中心建设，有效提升慢病管理中心运行效果，切实提高救治能力和慢病管理水平。加强诊疗行为、合理用药和医用耗材管理，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，增进人民群众就医获得感。

6.健全完善疾病预防控制体系。改革完善疾病预防控制体系，加强传染病与突发公共卫生事件监测报告管理，加强学校传染病防控，抓好职业卫生执法监督和技术服务工作。规范疫苗流通管理，完善慢性病相关疾病监测管理服务体系，深入开展第五轮防治艾滋病人民战争。

7.抓实妇幼健康和人口均衡发展工作。落实好基本公共卫生服务项目，全面加强母婴安全保障工作，努力降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。扎实做好人口监测与统计工作，全面落实计划生育惠民政策和计划生育特殊家庭帮扶制度。

8.推动中医药传承创新与发展。落实中医药传承创新发展工作机制，实施中医药振兴发展工程。加快推进卫生院中医门诊建设，持续提升中医医疗服务能力和水平。

9.加快推进创卫工作申报迎检工作。集中开展爱国卫生“7 个专项行动”，加强创卫工作申报迎检，推动新时代爱国卫生运动取得新成效，助力我县2022年成功创建国家卫生县城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 522.36万元，其中：一般公共预算332.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入189.44万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加5.02万元增幅1.53%；主要原因是2023年人员工资较2021年增加，工资调整。事业收入189.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入332.93万元，其中:其中:本年收入332.93万元，上年结转收入0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款332.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入327.91万元，其中:本年收入327.91万元，一般公共预算财政拨款327.91万元，2023年比2022年增加了5.02万元，增幅1.53%，主要原因是2023年人员工资较2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 522.36万元。财政拨款安排支出 332.93万元，其中：基本支出332.93万元，与上年对比增加5.02万元增幅1.53%，主要是2023年人员工资较2022年增加，工资调整。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。2023年新增其他收入单位自有资金0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出332.93万元,其中:人员经费331.49万元，工会经费支出1.44万元。

1、2100302款乡镇卫生院220.06万元，其中：主要用于卫生院职工工资支出214.41元、用于其他工资福利支出3万元、用于工会经费支出1.44万元、用于社会保障支出1.21万元。

2、2210201住房公积金20.69万元 ，主要用于卫生院职工住房公积金支出。

3、2101102事业单位医疗支出19.14万元，主要用于卫生院职医疗保险支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.60万元 ，主要用于卫生院职工养老保险支出。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元 ，主要用于卫生院在职和退休人员的大病保险支出。

6、2080502事业单位离退休支出15.18万元，主要用于卫生院退休人员工资支出。

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出20.46万元，主要用于村卫生室医务人员工资支出。

8、2080801抚恤金7.44万元，主要用于卫生院退休人员死亡抚恤支出。

9、2100409艾滋病一线人员津贴1.30万元，主要用于卫生院艾滋病一线工作人员津贴补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出332.93万元，项目支出0万元）。

1、30101基本工资72.72万元。

2、30102津贴补贴25.34万元。

3、30107绩效工资116.35万元。

4、30108事业单位基本养老保险缴费27.60万元 。

5、30110职工基本医疗保险缴费19.14万元 。

6、30112其他社会保障支出2.27万元

7、30113住房公积金20.70万元。

8、30199其他工资福利支出3万元。

9、30228工会经费款1.44万元。

10、30302退休费15.18万元。

11、30305生活补助21.75万元。

12、30304抚恤金7.44万元

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县勐角乡卫生院2023年单位自有资金安排支出189.44万元，功能科目为：2100302，经济科目为：

1.30201办公费94.27万元

2.30218专用材料费17.85万元

3.30227委托业务费39.85万元

4.30299其他商品和服务支出13.98

5.31002办公设备购置2.4万元

6.30213维修（护）费21.09万元

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年无市对下专项转移支付项目。

( 一）与中央配套事

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.47万元，其中：政府采购货物预算4.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县勐角中心卫生院共申报项目 0 个，纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标0 个。下一步，沧源佤族自治县勐角中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县勐角中心卫生院资产总额623.94万元，其中，流动资产338.82万元，固定资产245.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34.01元，无形资产5.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.84万元同比减少6%，其中固定资产增加2.69万元同比增加1.1%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

(四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年部门预算公开表中，预算06表（政府性基金预算支出预算表）、预算08表(部门政府购买服务预算表)、预算09-1表(县对下转移支付预算表)、预算09-2（县对下转移支付绩效目标表）、预算11（上级补助项目支出预算表）、预算12（部门项目中期规划预算表）表格本部门无相关预算数据，公开为空表。

十、沧源佤族自治县勐角中心卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县勐角中心卫生院

2023年 3月 6 日

监督索引号53092700436101100111