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沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能：负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

2．主要职责：一是负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。二是负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。三是开展健康促进与卫生宣传教育活动，普及卫生防病知识。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病和学校卫生的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。七是完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、健康教育科、免疫规划科、传染病防治科、艾滋病防制科、卫生检验科、卫生应急处突科、公共卫生、慢性病防制科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1．疾控机构实验室核心能力提升项目。

2021年7月20日，我中心完成了实验室扩建项目，同时完成了实验室核心能力改造项目共5个实验室的装修改造工程，完成了395.3万元的移动微生物检测车购置，中心现有核酸检测设备17台（套），最大单检日检测量约8640人份，实验室规模和检测能力进一步提升且实验室设置更加规范，为我县边境常态化防控重点人群核酸检测工作提供了有力保障。

2．新冠疫情卫生应急和边境疫情防控工作。

一是抓好应急物资储备，确保可满足应对疫情30天物资储备量。二是坚持开展境内常态化核酸检测和派出人员援助境外开展常态化核酸检测及疫情防控工作。三是做好疫情防控药物消毒消杀工作，确保环境卫生安全。四是强化开展中缅边境部分地区疟疾、登革热联防联控试点合作项目。

3．传染病疫情监测及重点传染病防控工作。

（1）传染病疫情监测。抓好甲、乙、丙类传染病疫情监测，及时开展传染病疫情和突发公共卫生事件监测和处置，有效控制疫情传播和流行。

（2）重点传染病防控与监测。一是严密加强登革热和疟疾防治监测，及时有效处置输入性病例。二是积极开展鼠疫防治监测室内处鼠密度监测工作，并进行鼠疫病原学、昆虫细菌学和血清学监测。三是抓好艾滋病、性病、丙肝防治监测工作。

4．切实推进疫苗接种各项工作，形成全人群免疫保护，确保全县经济社会发展32项工作目标（基础免疫疫苗接种率）任务完成；积极推进新冠疫苗接种和运转保障。

5．以公共卫生为基础，全力推进爱国卫生“七个专项”行动。一是抓好学校传染病监测；二是开展儿童青少年近视等常见病监测；三是开展农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估；四是开展食源性疾病监测；五是做好饮用水水质卫生监测；六是完成爱国卫生七个专项—常消毒采样任务。

6．抓好健康教育及宣传，提高全民防病意识。

7．加强慢性病管理，有效降低发病率。一是抓好全县结核病防治管理和学校肺结核疫情处置；二是抓好麻风病防治，对麻风病患者开展关心关爱、护理治疗以及对密接家属的健康检查。三是抓好肿瘤登记、心脑血管病事件、慢性呼吸系统疾病、死因相关监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1620.22万元，其中：一般公共预算690.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入496万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入434万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加 968.61万元，主要原因是2023年新增事业收入和上级补助收入单位自有资金930万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 690.22万元，其中:本年收入690.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款690.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加 38.61万元，主要原因是人员增加和人员工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1620.22万元。财政拨款安排支出 690.22万元，其中：基本支出688.22万元，与上年对比增加37.61万元，主要原因是人员增加和人员工资标准提高；项目支出2万元，与上年对比增加1万元，主要原因是比去年增加了卫生检验工作项目补助经费1万元。2023年新增其他收入单位自有资金930万元，主要用于传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；用于辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；用于健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病和学校卫生的监测评价和流行病学调查。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休45.63万元，主要用于事业单位离退休；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤1万元，主要用于死亡抚恤；

2089999其他社会保障和就业支出0.03万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2100401疾病预防控制机构492.08万元，主要用于 疾病预防控制机构；

2100409重大公共卫生服务1.95万元，主要用于重大公共卫生服务；

2101102事业单位医疗41.76万元，主要用于事业单位医疗；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金45.14万元，主要用于住房公积金。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出688.22万元，项目支出932万元）。

30101基本工资158.24万元（其中：基本支出158.24万元，项目支出0万元）

30102津贴补贴53.87万元（其中：基本支出53.87万元，项目支出0万元）

30107绩效工资252.65万元（其中：基本支出252.65万元，项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费60.19万元（其中：基本支出60.19万元，项目支出0万元）

30110职工基本医疗保险缴费41.76万元（其中：基本支出41.76万元，项目支出0万元）

30112其他社会保障缴费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）

30113住房公积金45.14万元（其中：基本支出45.14万元，项目支出0万元）

30302退休费45.63万元（其中：基本支出45.63万元，项目支出0万元）

30304抚恤金1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

30201办公费932.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出932万元）

30205水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

30206电费4.76万（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）

30207邮电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）

30211差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

30228工会经费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）

30226劳务费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）

30305生活补助1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）

30399其他对个人和家庭的补助0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年单位自有资金安排支出930万元,具体支出如下：

1、 疾控机构财政项目自有资金补助经费434万元，功能科目为：2100401，经济科目为：30201

2、 疾控机构非财政项目自有资金补助经费496万元，功能科目为：2100401，经济科目为：30201

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额230.89万元，其中：政府采购货物预算230.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县疾病预防控制中心共申报项目4个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2万元，编制绩效目标 2个。重点项目为疾病防治专项补助资金和卫生检验工作补助经费，项目年度绩效目标是完成各级部门下达的疾病预防控制目标任务。下一步，沧源佤族自治县疾病预防控制中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额4313.66万元，其中，流动资产2190.80万元，固定资产1599.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程476.58万元，无形资产46.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加360.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表中，预算03表（一般公共预算“三公”经费支出预算表）、预算06表（政府性基金预算支出预算表）、预算08表（部门政府购买服务预算表）、预算09-1表（县对下转移支付预算表）、预算09-2表（县对下转移支付绩效目标表）预算10表（新增资产配置表）、预算11表（上级补助项目支出预算表）、预算12表（部门项目中期规划预算表）表格本部门无相关预算数据，公开为空表。

十、沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

1、疾病防治工作经费补助资金

2、卫生检验工作补助经费

（二）立项依据

1、沧政通〔2014〕34号

2、沧政复〔2015〕171号

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县疾病预防控制中心

（四）项目基本概况

1、完成各级部门下达的疾病预防控制目标任务，做好全县疾病防治消毒工作。

2、完成各级部门下达的疾病预防控制目标任务，做好全县卫生检验检测工作。

（五）项目实施内容

1、根据上级部门要求，做好全县疾病防治消毒工作。

2、根据上级部门要求，做好全县卫生检验检测工作。

（六）资金安排情况

本级财政年初预算财力安排项目资金2万元。

（七）项目实施计划

项目设立年度为2021年，项目实施期限为1年，每年年初预算申请。

（八）项目实施成效

1、重点消毒区域覆盖率为100%，消毒效果能促进受助对象生活状况改善，受益对象满意。

2、卫生检验覆盖率为100%，通过检验后监测各项数值，以达到及时发现并采取相应措施，最终控制各类传染病发生。

沧源佤族自治县疾病预防控制中心

2023年 3月 6 日

监督索引号53092700436100200111