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沧源佤族自治县人民医院部门2023年预算公开


来源:沧源佤族自治县人民医院  作者:沧源佤族自治县人民医院办公室  时间:2023-03-07  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092700436100100000

沧源佤族自治县人民医院部门2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县人民医院2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县人民医院2023年部门预算表(详见附表)

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

沧源自治县人民医院成立于1953年,是全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合医院,是全县艾滋病抗病毒治疗、结核病三位一体定点诊疗机构,是临沧卫校教学实习医院。2014年被国家卫生部评定为二级甲等综合医院,2019年11月顺利通过“县级医院服务能力提质达标建设”省级验收,2021年“危重孕产妇、危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心”顺利通过省级验收。2022年2月19日与昆明医科大学第一附属医院签订五年对口帮扶协议。承担全县16.02万和缅甸佤邦近30万人口的医疗救护工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置44个内设机构,包括:1.院党务办公室;2.院办公室;3.人力资源科;4.宣传科;5.信息科;6.医务科;7.质控办;8.科教科;9.体检科;10.护理部;11.财务科;12.医保科;13.感控办;14.一体化办;15.医学装备科;16.总务科;17.综治维稳办;18.内一科;19.内二科;20.外一科;21.外二科;22.妇产科;23.儿科;24.耳鼻咽喉科;25.眼科;26.口腔科;27.皮肤科;28.精神科门诊;29.感染性疾病科;30.急诊医学科;31.麻醉手术科;32.重症医学科;33.康复医学科;34.中医科;35.预防保健科;36.医学检验科;37.放射影像科;38.超声影像科;39.心电图室;40.病理科;41.药剂科;42.输血科;43.消毒供应室;44.病案室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.加强党风廉政建设及行业作风建设工作,纠正行业不正之风,确保医院的健康发展。

2.根据国家“乙类乙管”的相关政策,进一步优化就医流程,做好当前医疗服务工作,满足人民群众就医需求,最大限度减少医院交叉感染,提高医疗资源可用程度,最大程度保障就医秩序安全有序,

3.加大人才引进和培养力度。请县上给予较大的优惠政策引进人才,以及增加编制留住人员,同时,加快实施人才发展战略,加强人才队伍建设,促进医疗技术和服务质量的不断提高。

4.加强学科建设及重点专科建设,引进专家工作站,不断提高医院综合服务能力。

5.充分依托省内外三级医院帮扶援建,有针对性的开展新技术、新项目,积极推动医院的各项医疗技术发展。

6.通过互联网+医疗进一步建设智慧医共体全民健康信息平台。

7.按照预期目标计划加快建设国门医院,进一步向上级部门申请,争取帮助解决国门医院建设专项债券利息资金,确保国门医院建设到期利息及费用按时偿还。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制174人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制174人。在职实有527人,其中: 财政全额保障174人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障353人。

离退休人员 73人,其中: 离休 0人,退休 73人。

车辆编制5辆,实有车辆8辆,其中三辆为新增车辆,暂未核定编制。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14833.92万元,其中:一般公共预算2813.07万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入12020.85万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加57.02万元,同比增长2.07%,主要原因是在编人员财政工资及五险一金相应增加;事业收入增加12020.85万元,原因是上年未做其他事业收入预算,今年新增医疗药品、耗材、专用设备、绩效工资、临时工底薪及五险一金等事业收入。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2813.07万元,其中:本年收入2813.07万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2813.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加57.02万元,同比增长2.07%,主要原因是在编人员财政工资及五险一金相应增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 14833.92万元。财政拨款安排支出2813.07万元,其中:基本支出2800.07万元,与上年对比增加59.01万元,同比增长2.15%,主要原因是2023年人员工资较2022年增加;项目支出13万元,与上年对比减少2万元,同比下降13.33%,主要原因是本年度无历年公费医疗欠费补助资金。2023年新增事业支出单位自有资金12020.85万元,主要用于医院药品和耗材等专用材料支出、办公设备和专用设备购置等。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出266.9万元,主要用于本部门养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.15万元,主要用于本部门退休职工安家补助支出。

2100201综合医院支出1973.87万元,1971.87万元用于本部门事业人员和聘用制工勤人员工资支出,以及失业保险和工会费支出,2万元用于公立医院综合改革项目支出与紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理信息化建设支出。

4. 2101102事业单位医疗185.16万元,主要用于本部门事业人员医疗保险支出。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出9.88万元,主要用于本部门职工大病医疗保险支出及工伤保险支出。

6.2210201住房公积金200.18万元,主要用于本部门职工住房公积金支出。

7.2080502事业单位离退休159.58万元,主要用于本部门退休职工退休费支出。

8.2080801死亡抚恤2.46万元,主要用于本部门死亡抚恤生活补助支出。

9.2100408公共卫生服务11.00万元,主要用于本部门基本公卫办公费及家庭医生签约劳务费。

10.2100409重大公共卫生服务支出3.89万元,主要用于防艾一线人员津贴支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2800.07万元,项目支出13万元)。1.30101基本工资761.75万元

2.30102津贴补贴125.24万元

3.30107绩效工资1029.70万元

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费266.90万元

5.30110职工基本医疗保险缴费185.16万元

6.30112其他社会保障缴费21.56万元

7.30113住房公积金200.18万元

8.30119其他工资福利支出28.50万元

9.30201办公费支出3.00万元

10.30226劳务费10.00万元

11.30228工会经费15.00万元

12.30302退休费159.58万元

13.30304抚恤金2.46万元

14.30305生活补助3.89万元

15.30399其他对个人和家庭的补助0.15万元

(三)单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县人民医院2023年单位自有资金安排支出12020.85万元。

第一项:沧源佤族自治县人民医院办公家具及设备的购置经费75.8万元,功能科目为:2100201,经济科目为:30902。

第二项:沧源佤族自治县人民医院设备采购经费3833.16万元,功能科目为:2100201,经济科目为:30903。

第三项:沧源佤族自治县人民医院医疗耗材支出经费2604.88万元,功能科目为:2100201,经济科目为:30218。

第四项:沧源佤族自治县人民医院医疗药品支出经费2449.68万元,功能科目为:2100201,经济科目为:30218。

第五项:沧源佤族自治县人民医院聘用人员经费3057.33万元,功能科目为:2100201,经济科目为:30199。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民医院2023年无市对下专项转移支付项目。

(一)与中央配套事项

沧源佤族自治县人民医院2023年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民医院2023年无按既定标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额3908.96万元,其中:政府采购货物预算3908.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

沧源佤族自治县人民医院2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

沧源佤族自治县人民医院2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县人民医院共申报项目8个,纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排13万元,编制绩效目标4个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效目标0个。下一步,沧源佤族自治县人民医院将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

4、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付:指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民医院2023年无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,沧源佤族自治县人民医院资产总额38888.33万元,其中,流动资产13780.65万元,固定资产17904.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程15806.75万元,无形资产1245.79万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1585.70万元,其中固定资产增加864.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数。

新增资产配置表

沧源佤族自治县人民医院2023年无新增资产配置预

(五)2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县人民医院 2023年部门预算公开表中,预算表03(一般公共预算“三公”经费支出预算表)、表06(政府性基金预算支出预算表)、表08(政府购买服务预算表)、表09-1表(县对下转移支付预算表)、表09-2(县对下转移支付绩效目标表)、表10(新增资产配置表)、表11(上级补助项目支出预算表)、表12(部门项目中期规划预算表),表格本部门无相关预算数据,公开为空表。

十、沧源佤族自治县人民医院2023年预算重点领域财政项目公开

(一)项目名称

(二)立项依据

(三)项目实施单位

(四)项目基本概况

(五)项目实施内容

(六)资金安排情况

(七)项目实施计划

(八)项目实施成效

沧源佤族自治县人民医院

2023年3月 7 日

监督索引号53092700436100100111

 部门预算公开样表(县医院)20230308110516966.xlsx

  
附件【部门预算公开样表(县医院)20230308110516966.xlsx
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