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沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，班老乡全部收入和支出都反映在预算中。

单位主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。其中超编车辆为县消防大队配置消防车，费用由乡镇自行承担。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1277.21万元，其中：一般公共预算1117.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入160万元。

与上年对比增加321.97万元，增长33.71%，增加的主要原因是：村干部调整待遇、2023年新增其他收入单位自有资金、在职人员增加5人及人员工资正常晋升等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1117.21万元，其中:本年收入1117.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1117.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了161.97万元，增长16.97%，增加的主要原因村干部调整待遇、在职人员增加5人及人员工资正常晋升等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1277.21万元。财政拨款安排支出 1117.21万元，其中：基本支出1072.07万元，与上年对比增加156.21万元，增长17.06%，增加的主要原因村干部调整待遇、在职人员增加5人及人员工资正常晋升；项目支出45.14万元，与上年对比增加5.75万元，增长14.92%，增加的主要原因人大代表人数数量增加，人民代表大会会议经费及人大代表活动经费增加，更好地把联系服务群众、解决民生难题、为民办好实事作为常态化工作，充分发挥人大代表政策宣传员、民意调查员、工作监督员、矛盾化解员和为民服务员“五员”作用，切实做到纾民困、解民忧、办实事。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010101:人大事务支出15.07万元,主要用于工资支出人大公用经费等支出；

2010199:人大会议费支出12.41万元，主要用于人大活动、人大会议支出、主要用于人大代表活动；

2010301:政府办公厅(室)及相关机构事务支出151.83万元,主要用于行政运行人员工资、公积金、公用经费等支出;

2010399:其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.47万元，主要用于边境村十名老支书补助及聘用制编外人员工资福利；

2011101:纪检监察事务支出38.07万元,主要用于纪检部门人员工资、纪检公用经费、纪检工作经费等支出;

2012901:群众团体事务支出14.34万元,主要用于群众团体部门人员工资福利支出，工作经费;

2039999:其他国防支出0.1万元，主要用于乡武装工作经费等支出；

2013101:党委办公厅(室)及相关事务支出83.22万元,主要用于党委部门人员工资支出、公用经费等支出;

2070808:广播电视事务支出22.60万元,主要用于文化部门人员工资、公用经费等支出;

2070109:群众文化支出10.05万元,主要用于文化部门人员工资、公用经费等支出;

2080150:人力资源和社会保障管理事务支出20.22万元,主要用于社保人员工资、公用经费等支出;

2080201:民政管理事务支出1.5万元，主要用于民政部门公车运行、日常公用经费等支出；

2080501:行政单位离退休支出6.37万元，主要用于归口管理的行政离退休；

2080502:事业单位离退休支出2.12万元，主要用于归口管理的行政离退休；

2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出67.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801:死亡抚恤支出3.43万元,主要用于遗属补助支出;

2101101:行政事业单位医疗支出21.26万元,主要用于行政单位医疗保险支出;

2101102:事业单位医疗支出21.38万元,主要用于事业单位医疗保险支出;

2101199:行政事业单位医疗支出2.22万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出;

2130104:农业支出149.29万元,主要用于农业部门人员工资、公用经费等支出;

2130204:林业事业机构支出50.76万元,主要用于林业部门人员工资、公用经费等支出;

2130301:水利事业行政运行支出1.50万元,主要用于水利管理部门人员工资、公用经费等支出;

2130705:农村综合改革支出245.26万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

2130799：其他农村综合改革支出71.88万元，主要用于村民小组、定额人员补助支出；

2210201:住房公积金支出50.52万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1072.07万元，项目支出205.14万元）

1、基本支出：

“30101”行政基本工资支出155.03万元；

“30102”津贴补贴支出177.26万元；

“30103”奖金支出43.49万元；

“30107”绩效工资支出138.37万元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出67.35万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出42.64元；

“30112”其他社会保障缴费支出3.56万元；

“30113”住房公积金支出50.53万元；

“30199”其他工资福利支出12.79万元，

“30201”办公费支出52.05万元，

“30206”电费支出1.05万元；

“30211”差旅费支出1.05万元；

“30217”公务接待费支出1.73万元；

“30226”劳务费支出10.66万元；

“30228”工会经费3.09万元；

“30231”公务用车运行维护费支出4.93万元；

“30239”其他交通费用支出20.7万元；

“30302”退休费支出8.45万元；

“30305”定额人员补助277.34万元；

2、项目支出情况

2023年年初预算安排我乡项目经费205.14万元,包括7个项目:

1.乡镇二次人民代表大会会议经费7.00万元；

2.乡镇（村级）纪检组织工作经费1.10万元；

3.乡镇人大代表活动经费5.41万元；

4.妇联工作经费0.5万元；

5.武装工作经费0.1万元；

6.乡镇人大代表活动经费边境村十名老支书补助经费31.03万元；

7.单位自有资金160万元

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2023年单位自有资金安排支出160万元，功能科目为：2010301，经济科目为：30201，主要用于政府办公厅（室）及相关机构办公费支出。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.83万元，其中：政府采购货物预算1.83元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.60万元，较上年减少0.32万元，下降3%，具体变动情况如下

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年公务接待费预算为3.19万元，较上年减少0.1万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待260人次。

减少原因：严格执行八项规定，控制压缩经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.4万元，较上年减少0.23万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.4万元，较上年减少0.23万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：严格执行八项规定，控制压缩经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县班老乡人民政府共申报项目 7个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排 45.14万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.41万元，编制绩效目标1个。

乡镇人大代表活动经费：2023年组织人大代表参观种植基地，乡镇人大代表活动经费，组织人大代表定期进行统一学习，提高代表履职能力等；提高代表综合素质达95%，代表反映问题，让百姓过上更好的生活达98%以上；人民群众意愿得以达成率95%以上。

下一步，沧源佤族自治县班老乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年机关运行经费安排95.25万元，与上年对比减少7.31万元，下降7.13% 主要减少的主要原因是：办公费、电费、差旅费等相关费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，班老乡人民政府资产总额1764.66 万元，其中，流动资产 1468.37 万元，固定资产296.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少501.14万元，其中固定资产减少251.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.98万元，其中出租资产747.45平方米，资产出租收入1.98万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年部门预算公开中预算06表（政府性基金预算支出预算表）、以上表格本年度本部门无相关数据，因此在2023年部门预算公开表中，公开为空表。

十、沧源佤族自治县班老乡人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

乡镇人大代表活动经费。

（二）立项依据

沧人办发（2021）2号

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县班老乡人民政府。

（四）项目基本概况

人大代表享有为出席本级人民代表大会会议，参加审议各项议案、报告和其他议题，发表意见等权利，人大代表活动提高代表的思想水平，是为了让代表更好的发表意见，让人民过上更好的生活。

（五）项目实施内容

组织全乡人大代表参观考察发达种植基地，提高代表发展产业意识，带领群众发展致富；组织学习防疫知识，先进种植业学习；组织人大代表定期进行统一学习，提高代表履职能力；认真开展一年两次人民代表大会，让代表反映民生问题，并解决民生提出的问题。

（六）资金安排情况

县财政安排5.41万元。

（七）项目实施计划

项目由我单位自行组织实施。该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

2023年乡镇人大代表活动经费5.41万元，用于人大活动工作的项目支出，包括印刷费、代表履职费、办公费等方面。实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。

（八）项目实施成效

2023年组织人大代表参观种植基地，乡镇人大代表活动经费，组织人大代表定期进行统一学习，提高代表履职能力等；提高代表综合素质达95%，代表反映问题，让百姓过上更好的生活达98%以上；人民群众意愿得以达成率95%以上。

沧源佤族自治县班老乡人民政府

2023年 3月 7日

监督索引号53092700855800111