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沧源佤族自治县文化和旅游局2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算表

（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。2.负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游产业转型升级、融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。5.管理全县性文化艺术活动，指导和监督全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。9.负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护，拟订全县文化遗产事业发展规划并组织实施，监督指导文化遗产保护与综合开发利用，推动文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10.负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，指导、承办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源国际佤族音乐节、中国佤族新米节等全县性文化节庆活动。11.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、文化市场综合行政执法大队、对外交流与合作股。所属单位4个，分别是：

1.图书馆

2.文化馆

3.民族文化工作队

4.文物管理所

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，在政治素养提升上下功夫。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话和给我县边境村老支书们的重要回信精神，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以昂扬的精神状态、务实的工作作风贯彻落实党的二十大精神，努力在新征程上开创文旅事业发展新局面。进一步夯实基层党建基础，推动基层党组织全面进步、全面过硬。严格落实意识形态工作责任制，不断加强文化和旅游领域的意识形态风险研判和舆情监测管理，始终在政治原则、大是大非问题上头脑清醒、旗帜鲜明、立场坚定，唱响主旋律，守好主阵地，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

2.加大市场培育，在指标破局提升上下功夫。加强县域住宿业走访工作，加强与企业的对接联系，及时了解企业经营状况，做好服务和指导工作，加强对有潜力的佤山王朝酒店培育工作，主动跟进和服务，力争升限入统。争取具有一定规模的会议在沧召开，引流辰鑫酒店入住人员入住限上住宿企业和拟升限企业，拉动住宿业营业额增长。

3.强化服务能力，在满足群众文化需求上下功夫。以公共文化服务高质量发展为主题，加强城乡公共文化服务体系一体建设，促进区域协调发展，推动基本公共文化服务均等化。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神，创作打造一批具有思想性、时代性、艺术性的文艺作品，结合疫情防控形势，线上线下开展送文化下乡、全民阅读、文化培训、文化会展、知识讲座等各类公共文化活动，为人民群众提供优质文化产品和高水平的艺术享受，增强精神力量，提高社会文明程度。

4.加强“旅游+”建设，在推动全域旅游上下功夫。以创建“国家级全域旅游示范区”为目标，加大景点“提质扩容”，实现“景点”全面向“景区”迈进、“景区”推向“市场”。启动崖画谷5A级旅游景区创建工作，启动翁丁老寨和葫芦湖A级景区创建工作，开展云南品牌旅游村和最美乡愁旅游地申报工作，力争将勐角民族乡翁丁村、班洪乡班洪村为云南品牌旅游村，糯良乡公播自然村、班鸽自然村、单甲乡岛里自然村、班洪乡下班坝自然村为最美乡愁旅游地。依托平台建设，推动景区智慧化建设，提升管理能力。发挥示范带动作用，着力推动绿美景区建设，推进旅游要素保障提升工程建设，全面推进文旅、农旅、茶旅等深度融合发展，落实好“十四五”规划项目和建设“三好”示范县项目的实施，以项目建设推进全县文化旅游高质量发展。

5.加强规范提升，在推动服务提质上下功夫。健全文化市场综合执法队伍建设，加大改革工作力度，确保有人有编；在坚守疫情防控“底线”和安全生产“红线”的基础上，不断规范文旅市场秩序，加大对文旅企业的帮扶和政策宣传解读，鼓励培育发展文旅新型业态，做好市场主体倍增等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有人数50人，其中:财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，其中两辆为特种设备用车，不占车辆编制(分别是：在编公务用车1辆；特种设备用车流动图书车1辆、流动文化车1辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1354.43万元，其中：一般公共预算1254.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年财务总收入1244.6万元对比，增加109.83万元，增加8.82%,增加主要原因是:1.预算项目经费增加；2.往年未将专户资金列入预算，本年将专户资金收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1254.43万元，其中:本年收入1254.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1254.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1244.60万元对比，增加9.83万元，增加0.79%，增加主要原因是：本年度预算项目经费增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1354.43万元。财政拨款安排支出1254.43万元，其中：基本支出1175.03万元，与上年1225.6万元对比，减少50.57万元，减少4.13%，减少的主要原因是：往年文联的各项经费由我单位统一编制，2022年文联机构改革，2023年预算开始不再由我单位报送，故预算报表中人员减少，经费随之减少；项目支出79.4万元，与上年19万元对比，增加60.4万元，增加317.89%，增加的主要原因：本年度预算增加村级文化辅导员和免费开放县级配套项目资金。2023年其他收入单位自有资金预算100万元，主要用于开展各类文化、旅游等活动产生的费用支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类:207类文化旅游体育与传媒支出993.15万元(其中：20701文化和旅游支出964.62万元，20702文物支出28.53万元)；208类社会保障和就业支出142.97万元；210类卫生健康支出56.37万元；221类住房保障支出61.94万元，细化如下：

1.2070101行政运行263.14万元，主要用于局机关在职人员工资、日常公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；

2.2070104图书馆73.53万元，主要用于图书馆在职人员工资、工会经费、日常公用经费、公务用车运行维护费等支出；

3.2070107艺术表演团体429.28万元，主要用于民族文化工作队在职人员工资、50个财政定补人员补助、工会经费、日常公用经费等支出；

4.2070109 群众文化经费125.28万元，主要用于文化馆在职人员工资、工会经费、公务用车运行维护费、日常公用经费、非税工作经费等支出；

5.2070111 文化创作与保护4万元，主要用于非物质文化遗产保护传承办公费等支出；

6.2070199其他文化和旅游69.4万元（非税项目工作经费、村级文化辅导员县级补助资金、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放县级配套资金），主要用于办公费、人员补助等支出；

7.2070201行政运行22.53万元，主要用于文管所在职人员工资、工会经费、日常公用经费等支出；

8.2070204文物保护6万元，主要用于文物保护单位开展消防安全等工作支出；

9.2080501行政单位离退休21.36万元，主要用于单位行政离退休人员统筹外工资支出；

10.2080502事业单位离退休39.03万元，主要用于单位事业离退休人员统筹外工资支出；

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.58万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

12.2101101行政单位医疗20.13万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

13.2101102事业单位医疗保险33.20万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险；

14.2101199其他行政事业单位医疗支出3.04万元，主要用于单位职工大病医疗保险；

15.2210201住房公积金61.93万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1175.03万元，项目支出79.40万元），具体分类如下：

301 工资福利支出781.77万元

30101：基本工资227.17万元

30102：津贴补贴133.77万元

30103：奖金42.63万元

30107：绩效工资174.67万元

30108：机关事业单位基本养老保险缴费82.58万元

30110：职工基本医疗保险缴费53.33万元

30112: 其他社会保障缴费5.68万元

30113: 住房公积金61.94万元

302 商品和服务支出332.87万元

30201：办公费基本支出4.13万元，

30205：水费0.08万元

30206：电费0.09万元

30207：邮电费0.14万元

30211：差旅费1.3万元

30215：会议费支出0.4万元

30217：公务接待费基本支出3.19万元

30226：劳务费300万元

30228：工会经费4.54万元

30231：公务用车运行维护费基本支出2.2万元

30239：其他交通费用16.8万元

303: 对个人和家庭的补助60.39万元

30302：退休费60.39万元

项目支出情况：

30201：办公费支出19.40万元

30305：生活补助项目支出60万元

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年单位自有资金安排支出100万元，功能科目为：2070199其他文化和旅游支出，经济科目为：30201办公费。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.22万元，其中：政府采购货物预算3.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、沧源佤族自治县文化和旅游局“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.59万元，较上年减少0.39万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年公务接待费预算为3.19万元，较上年减少0.1万元，下降3%，国内公务接待批次为38次，共计接待480人次。

减少原因是单位严格执行八项规定，控制压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为9.4万元，较上年减少0.3万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.4万元，较上年减少0.3万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆(其中：公务用车1辆，流动图书车1辆，流动文化车1辆)。

减少原因为单位严格执行八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县文化和旅游局共申报项目32个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排79.4万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排60万元，编制绩效目标1个，即村级文化辅导员补助项目（行政村（社区）综合性文化服务中心管理运行提升），项目年度目标：加快构建现代公共文化服务体系，不断满足人民 群众对美好生活的需求，传播党的声音、宣传党的政策，广泛开展全民艺术普及、文艺演出、书画展览等丰富多彩的群众性文化活动，实施基层特色文化品牌建设项目， 以富有时代感的内容形式，吸引更多群众参与文化活动，丰富群众文化生活，提升群众文明素质，促进社会和谐稳定。下一步，沧源佤族自治县文化和旅游局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年机关运行经费安排332.86万元，与上年336.91对比减少4.05万元，减少1.2%，减少的主要原是因工作需要，本单位本年度调入行政人员4人，调出5人（其中：行政人员3人、事业2人），退休2人，人员减少，日常公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县文化和旅游局资产总额29862.91万元，其中，流动资产27577.27万元，固定资产1993.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产106.69万元，其他资产185.86万元。与上年相比，本年资产总额增加13086.28万元，其中 货币资金增加13273.70万元；其他应收款净额减少83.42万元；固定资产净值减少100.72万元；无形资产净值减少3.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入16.81万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2023年预算公开06表（政府性基金预算支出预算表）、08表（部门政府购买服务预算表）、09-01表（县对下转移支付预算表）、09-02表（县对下转移支付绩效目标）、11表（上级补助项目支出预算表（县区）、12表（部门项目中期规划预算表），以上表格本部门无相关数据，因此在2023年部门预算公开中，表格数据为空。

十、沧源佤族自治县文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目公开

（一） 项目名称

村级文化辅导员县级补助资金

（二）立项依据

沧办发〔2021〕188号关于印发《沧源佤族自治县行政村（社区）综合性文化服务中心管理运行提升工作方案》的通知

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县文化和旅游局

（四） 项目基本概况

聘用村级文化辅导员，传播党的声音、宣传党的政策，保障行政村的各项文化活动正常开展，丰富群众文化生活，提升群众文明素质，促进社会和谐稳定。

（五） 项目实施内容

为做好基层文化活动的组织协调、搜集整理资料及上报工作，通过聘用村级文化辅导员，并对其进行从业人员培训，提高其政治素养、业务素质、组织能力、服务质量等，以便能较好广泛开展全民艺术普及、文艺演出、书画展览等丰富多彩的群众性文化活动，实施基层特色文化品牌建设项目， 以富有时代感的内容形式，吸引更多群众参与文化活动。

（六）资金安排情况

按照2023年部门预算批复，下达我单位村级文化辅导员补助项目（行政村（社区）综合性文化服务中心管理运行提升）县级配套资金60万元。

（七）项目实施计划

项目实施计划周期为：2023年1月1日至2023年12月31日。

（八）项目实施成效

加大基层公共文化服务体系建设资金投入力度，将文化辅导员经费补助纳入县财政预算，按照市级财政承担 20%、县级财政承担 80%的比例，有效解决行政村文化辅导员经费补助问题。

沧源佤族自治县文化和旅游局

2023年 3月5日

监督索引号53092701742000111