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沧源佤族自治县科学技术协会2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分沧源佤族自治县科学技术协会2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

本表无数据，公开为空表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

本表无数据，公开为空表

十一、 部门政府采购预算表

本表无数据，公开为空表

十二、 部门政府购买服务预算表

本表无数据，公开为空表

十三、 县对下转移支付预算表

本表无数据，公开为空表

十四、 县对下转移支付绩效目标表

本表无数据，公开为空表

十五、 新增资产配置表

本表无数据，公开为空表

十六、 上级补助项目支出预算表

本表无数据，公开为空表

十七、 部门项目中期规划预算表

本表无数据，公开为空表

沧源佤族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。工作任务:一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力做贡献；三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质；四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；五是组织科技工作者参与全县科学技术制度的制定和政府事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；六是表彰奖励全县优秀科技工作者，并向上级举荐人才；七是开展科学论证，咨询服务，提出合理建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估，参与技术标准制定，专业技术初级资格评审认证和中级以上审查上报工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及部，所属单位0个，分别是：

1.办公室。负责单位日常运转工作。承担县科协常

委会、全委会和其他重要会议的组织、服务工作；负责机关

综合协调、服务指导、督促检查工作；负责机关文秘、档案、

保密、财务、人事、工资、老干部、后勤等工作；负责综合

业务统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.科学技术普及部。科学技术普及部（简称：科普

部）。承担科普和学会管理工作，负责拟订全县科协系统科普工作和学会管理的规划和年度计划，并组织实施，进行总结。负责科普项目立项申报、组织实施和监督检查验收工作，撰写、完善、收集、归档项目痕迹材料。承担联系、协调和指导科协系统的科普工作，对乡（镇）科协、县级学（协）会、企业科协、农村产业协会等社会科技服务组织进行指导，牵头抓好科普示范创建工作；承担科协系统科普宣传、科技下乡、科普展览、科普讲座及科普进社区等工作；负责县级学（协）会的组织管理和日常联络工作，与民政部门密切配合，抓好社团管理工作。为学会开展学术交流做好协调服务，组织综合性、多学科、跨行业的重点学术研讨活动和做好学会、企业科协、院士专家工作站工作；负责向党委和政府及有关部门反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者及科技社团的合法权益；负责组织开展“全国科技工作者日”活动；承担全国、全省、全市学术年会论文和自然科学优秀科技论文的推荐工作；承担组织学会和科技工作者开展科学技术普及活动；对接临沧市青少年科技中心的工作；完成领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1.认真履行科协组织“四服务”职责。充分发挥全民科学素质纲要联席办的作用，认真落实好总书记给老支书们的回信精神，围绕县委、县政府中心工作，加强对科技工作者的关心关爱，为他们创新创业搭建平台，认真研究群众科普新需求，新特点，以争创2021—2025年度第二批全国科普示范县创建单位为抓手，扎实开展精准化科普工作，助推乡村振兴，让更多的科技工作者在实践中成长，持续推动全民科学素质提升工作再上新台阶。一是结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，充分发挥科普大篷车的优势深入乡镇、村（社区）开展农村实用技术培训、疫情防控、禁毒防艾、扫黑除恶、食品安全、健康生活、绿美建设等科普宣传12期，受益人数达15715人次。二是在 “全国科技周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等节日，面向农村群众开展了一系列科普活动，通过科普大篷车、科普展板、发放科普宣传资料进行了科普宣传，发放发放宣传资料67536份、接受群众咨询 7403人次，受众人数累计达7750人，形成了浓厚的科普氛围。三是2023年是我县旱情比较严重的一年，老科协积极参与“抗大旱、保民生、抓春耕、促发展”，组织会员深入一线，指导农户采取补种、改种等进行生产自救，将灾害损失降到最低限度。并深入田间地头、以农民看得懂，学得会，用得上的方法和技术传播给农民。截至目前，共开展培训5期252人次，发放科技资料2280 余份。在疫情防控期间采用佤、汉、傣、拉祜语做出疫情防控宣传资料参与疫情防控的方法措施得到充分肯定，建立脱贫攻坚联系点，助力脱贫攻坚、建立乡村振兴挂钩服务联系点助力乡村振兴、挖掘农耕文化助力乡村旅游、珍稀濒危植物保护以及青少年科技知识的传播和科学精神的培育等方面均有所为、有所成（公播农耕文化展示室和《魅力公播》等都有老科协的积极参与）。努力把他们培养成一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，推动当地社会经济的发展。四是积极开展示范创建活动，成功申报县民族中学为市级科普示范学校。五是继续抓实农函大招生工作，重新健全教师队伍，结合各乡镇实际，下达培训任务到乡镇，完成招生任务900人。六是积极组织推荐农业农村局罕贵清同志为云岭最美科技人选、典赞、2023科普中国活动年度科普人物。组织召开2023年“全国科技工作者”座谈会，动员科技工作者结合沧源实际，以“汇聚科技力量，点亮精神火炬”为主题，进一步激发全县科技工作者干事创业激情，增强科技工作者的自豪感、获得感、认同感，助力“三个示范区”和“三好示范县”建设。七是积极与指导的协会积极对接，督促完成协会年检工作。八是邀请了来自省、市、县级“幸福边境杯”中国沧源青少年足球队到沧源佤族自治县南滚河国家级自然保护区管护局参观生物多样性科普基地。九是在单甲乡举办为期2天的“单甲乡科技特派队2023年夏·农业生产技术培训班”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入154.41万元，其中：一般公共预算154.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降5.51%，主要原因分析因机构改革，人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入154.41万元，其中:本年收入154.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比下降5.51%，主要原因分析因机构改革，人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出154.41万元。财政拨款安排支出154.41万元，其中：基本支出122.71万元，与上年对比减少9.01万元，主要原因分析因机构改革，人员减少；项目支出31.7万元，与上年对比下降5.51%，主要原因分析因机构改革，人员减少1人。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，10.93万元，主要用于机关事业单位归口管理功能科目分组：“206类07款01项”机构运行83.83万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等支出；“206类07款02项”科普活动31.70万元，主要用于开展科普活动项目支出；“208类05款01项”行政单位离退休12.82万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外工资的支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元，主要用于机关事业功能科目分组：“206类07款01项”机构运行83.83万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等支出；“206类07款02项”科普活动31.70万元，主要用于开展科普活动项目支出；“210类11款01项”行政单位医疗5.35万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“210类11款02项”事业单位医疗保险0.90万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“210类11款99项” 其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出；“221类02款01项”住房公积金8.20万元，主要反映机关事业单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.2023年预算安排我单位基本支出122.713043万元，其中：用于工资福利支出83.896098万元，占基本支出的68.37%；社会保障和就业支出23.755692万元，占基本支出的19.36%，卫生健康支出6.861569万元，占基本支出的5.59%，住房保障支出8.199684万元，占基本支出的6.68%。

2.2023年预算安排我单位项目支出31.70万元，包括1个项目：科普活动经费。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县科学技术协会2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县科学技术协会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县科学技术协会2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县科学技术协会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县科学技术协会2023年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年减少0.04万元，下降3.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.33万元，较上年减少0.01万元，下降2.94%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因:我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0.82万元，较上年减少0.03万元，下降3.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.82万元，较上年减少0.03万元，下降3.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:坚持厉行节约，严格控制成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县科学技术协会共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排31.70万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排31.70万元，编制绩效目标1个，项目名称：科普活动经费，项目绩效目标：邀请专家学者到11个乡镇（场）针对青少年、农村农民、城镇人口、干部队伍“四大人群”开展专题科普宣传活动，农村使用技术培训；推进科普信息化建设，完善基层科普服务站设施，推进科普示范县、示范学校、示范社区、产业协会、示范基地建设，着力提升公民科学素质。下一步，沧源佤族自治县科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县科学技术协会2023年机关运行经费安排7.5万元，与上年对比下降8.31%，主要原因分析因机构改革，人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县科学技术协会资产总额32.51万元，其中，流动资产8.02万元，固定资产24.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县科学技术协会2023年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源县科普活动经费。

（二）立项依据

沧政办发〔2017〕14号

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县科学技术协会。

（四）项目基本概况

在全县开展科普宣传活动、农村实用技术培训，提升公众科学素质。

（五）项目实施内容

深入推进我县公民科学素质行动，激发大众创业创新的热情和潜力，为实施创新驱动发展战略，全面建成小康社会筑牢公民科学素质基础。

（六）资金安排情况

财政预算安排31.7万元。

（七）项目实施计划

邀请专家学者到11个乡镇（场）针对青少年、农村农民、城镇人口、干部队伍“四大人群”开展专题科普宣传活动，农村使用技术培训；推进科普信息化建设，完善基层科普服务站设施，推进科普示范县、示范学校、示范社区、产业协会、示范基地建设，着力提升公民科学素质。

（八）项目实施成效

沧源佤族自治县科普活动到位资金按照目标进度推进，年内圆满完成县级下达的工作目标任务数。

沧源佤族自治县科学技术协会

2023年 3月 6 日

监督索引号53092701742100111

 沧源科学技术协会预算公开样表20230308050051126.xlsx