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沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,认真执行县委、县政府的决策部署,研究制定本乡的经济社会发张和产业思路。

2.促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务,着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监督、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平主义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

5.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义农村建设进程。

6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县勐角民族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以“一村一一品”规划为导向,通过招商引领，引进优质企业，打造400余亩高效绿色蔬菜实验种植示范基地,推动“典型示范”成为农业提档增效、农民增收致富的有力抓手。

2.坚持规划引领、合力推进、因地制宜、循序渐进的原则，按照先行先试、点上开花、线上结果、面上推动的工作思路，由村党支部牵头，负责提供基地建设的服务要素保障，优化产业区域布局，统一-流转土地，搭建资源平台。企业具体负责蔬菜生产、加工、销售全环节,以市场需求为导向，实验种植不同品种蔬菜，加强技术总结，为全乡稳步推进全域产业发展提供可复制、可推广、可借鉴的经验和模式。

3.依托坝区资源优势和区位优势，以规模蔬菜种植用足土地资源，盘活闲置冷库，保障群众土地租金收入，促进村集体经济增收。同时，以基地示范带动辐射周边蔬菜种植散户，搭乘企业销售渠道的“顺风车”，利用散种统售稳住群众“钱袋子”。

4.按照做给农民看、领着农民干、帮助农民赚的思路，全面加强示范基地建设，充分发挥村党组织的“领头雁”作用，组织动员群众到基地务工，同时与企业签订技术培训协议，企业无偿承担群众蔬菜种植技术培训任务，形成“边学习、边参与、边致富”的多边格局，激发群众参与蔬菜产业发展的积极性，实现共同致富。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

6.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，机关工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1482.34万元，其中：一般公共预算1382.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年对比增加221.96万元，增幅为17.61%，增加的主要原因是：村干部调整工资标准，预算项目增加，2023年新增其他收入单位自有资金100万元等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1382.34万元，其中:本年收入1382.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加221.96万元，增幅为17.61%，增加的主要原因是：村干部调整工资标准，预算项目增加等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1482.34万元。财政拨款安排支出 1385.34万元，其中：基本支出1368.02万元，与上年1247.16万元对比增加120.86万元，增幅为9.7%，增加的主要原因是村干部工资预算增加；项目支出14.32万元，与上年13.22万元对比增加1.10万元，增幅为8.32%，增加的主要原因是乡人大代表通讯补贴及一般公共服务支出增加；2023年新增其他收入单位自有资金100万元，主要用于基本建设，承担项目配套资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

2010101:人大事务支出14.80万元,主要用于工资支出、公用经费等支出；

2010104:一般行政管理事务支出11.64万元，主要用于人大代表活动工作经费、乡人大主席团工作经费，人大活动、人大会议支出;

2010301 :政府办公厅(室)及相关机构事务支出171.30万元,主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出;

2010350：政府办公厅(室)及相关机构事务支20.83万元，主要用于事业运行人员工资、公用经费等支出；

2011101:纪检监察事务支出43.15万元,主要用于纪检部门人员工资、纪检工作经费等支出;

2013101:党委办公厅(室)及相关事务支出85.10万元,主要用于党委部门人员工资支出;

2012902：一般行政管理事务支出0.50万元，主要用于妇联工作经费等支出；

2039999：其他国防支出0.10万元，主要用于武装工作经费等支出；

2070109:群众文化支出22.68万元,主要用于文化部门人员工资支出;

2070808:新闻出版广播电影视支出23.82万元,主要用于广播部门人员工资支出;

2080101:人力资源和社会保障管理事务支出14.54万元,主要用于社保人员工资支出;

2080150：人力资源和社会保障管理事务支出20.98万元，主要用于社会保险业务管理事务支出；

2080501：行政事业单位离退休支出40.86万元，主要用于归口管理的行政离退休；

2080502：行政事业单位离退休支出19.27万元，主要用于事业单位离退休支出；

2080505：行政事业单位离退休支出85.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801:抚恤支出13.28万元,主要用于遗属补助支出;

2101101 :行政事业单位医疗支出22.32万元,主要用于行政单位医疗保险支出;

2101102：行政事业单位医疗支出32.54万元,主要用于事业单位医疗保险支出;

2101199：行政事业单位医疗支出3.32万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出;

2110402:自然生态保护支出1万元,主要用于沿河村寨垃圾清运等支出;

2130104:农业支出209.88万元,主要用于农业部门人员工资支出;

2130204 :林业事业机构支出53.49万元,主要用于林业部门人员工资支出;

2130304 :水利行业业务管理支出23.21万元,主要用于水利管理部门人员工资支出;

2130705：农村综合改革支出322.84万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

2130799：其他农村综合改革支出60.72万元，主要用于村组长、副组长、下设党支部书记、村委委员等补助开支；

2210201:住房公积金支出64.36万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1368.02万元，项目支出14.32万元）。按支出经济科目分类分别是：

1.基本支出情况：

“30101”基本工资支出212.98万元；

“30102”津贴补贴支出190.84万元；

“30103”奖金支出49.42万元；

“30107”绩效工资支出193.52万元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出85.81万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出54.86元；

“30112”其他社会保障缴费支出5.53万元；

“30113”住房公积金支出64.36万元；

“30201”办公费支出58.67万元，

“30206”电费支出1.75万元；

“30211”差旅费支出1.29万元

“30217”公务接待费支出6.86万元

“30226”劳务费支出10.66万元

“30228”工会经费支出4.24万元

“30231”公务用车运行维护费支出3万元；

“30239”其他交通费用支出20.46万元；

“30302”退休费用支出59.83万元；

“30305”生活补助支出343.94万元；

2023年用于工资福利支出888.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、干部职工住房公积金、其他工资福利支出等，工资福利支出占基本支出的64.94%；商品和服务支出75.8万元，主要是日常公用经费（含车辆经费），占基本支出5.54%；对个人和家庭的补助支出403.76万元，主要包括村组干部等生活补助、离退休费和对个人和家庭的生活补助，占基本支出29.51%。

2.项目支出情况：

“30201”办公费支出7.32万元；

“30215”会议费支出7万元；

2023年年初预算安排我乡项目经费14.32万元,包括6个项目:

（1）乡镇人大代表活动经费4.64万元；

（2）乡镇（村级）纪检组织工作经费1.08万元；

（3）乡镇人大会议经费7万元；

（4）沿河村寨垃圾清运补助1万元。

（5）妇联工作经费0.50万元

（6）武装工作经费0.10万元

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年单位自有资金安排支出100万元，功能科目为：2010301，经济科目为：30201。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.18万元，较上年15.64万元减少0.46万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年公务接待费预算为6.87万元，较上年7.07万元减少0.20万元，下降3%，国内公务接待批次为100次，共计接待859人次。

减少的原因是：严格执行八项规定，控制压缩，故较上年相比该项预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为8.31万元，较上年8.57万元减少0.26万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.31万元，较上年减少0.26万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：严格执行八项规定，控制压缩，故较上年相比该项预算下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排14.32万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排4.64万元，编制绩效目标1个。2023年乡镇人大代表活动经费项目绩效目标：做好人大代表履职的服务保障工作，乡人大常委会和乡镇人大主席、副主席要依法联系好代表，组织代表活动的各项工作，通过定期提供信息和资料、召开政情通报会等方式，为代表执行职务提供便利，有效的服务保障。下一步，沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年机关运行经费安排75.8万元，与上年86.01万元对比减少10.21万元，降幅为11.87%，减少的原因是逐年压缩办公经费开支，故较上年相比该项预算下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府资产总额1670.94万元，其中，流动资产1462.71万元，固定资产208.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加566.56万元，其中固定资产增加140.78万元，流动资产增加425.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年部门预算公开中预算05-3表（部门项目绩效目标表-另文下达）、06表(政府性基金预算支出预算表)、08表（部门政府购买服务预算表）、09-1表（县对下转移支付预算表）、09-2表（县对下转移支付绩效目标表）、11表（上级补助项目支出预算表-县区）、12表（部门项目中期规划预算表），以上表格本年度本部门无相关数据，因此在2023年部门预算公开表中，公开为空表。。

十、勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

乡镇人大代表活动经费

（二）立项依据

沧政复（2017）521号安排各乡镇人民代表大会会议经费的批复

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府

（四）项目基本概况

该项目以乡镇为单位，每年安排乡镇人大代表活动经费4.64万元。

（五）项目实施内容

人大日常开支办公用品、电脑款，人大代表学习开支。会议住宿和就餐。期间参观学习提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会。

（六）资金安排情况

乡镇人大代表活动经费4.64万元

（七）项目实施计划

每年召开人大会，会议由党政办统筹，参观学习由乡人大办、组织实施，提前做好方案，联系好参观学习地点，参观人数，联系车辆，到具体地点参观学习，学习过程中确保人大代表安全等等。

（八）项目实施成效

组织人大代表参观学习先进技术，能够提高人大代表综合素质，也使人大代表思想进步，可以发挥带头作用；人大代表是了解人民所思所需的直接途径，人大代表代表着人民发言，间接反映民生问题，并查找民生提出的问题，让百姓过上更好生活。

做好人大代表履职的服务保障工作，乡人大常委会和乡镇人大主席、副主席要依法联系好代表，组织代表活动的各项工作，通过定期提供信息和资料、召开政情通报会等方式，为代表执行职务提供便利，有效的服务保障。

沧源佤族自治县勐角傣族 彝族拉祜族乡人民政府

2023年3月8 日

监督索引号53092700856100111