监督索引号53092700143400000

目录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

基本职能及主要工作

预算单位基本情况

预算单位收入情况

预算单位支出情况

市对下专项转移支付情况

政府采购预算情况

预算收支增减变化情况说明

“三公”经费情况安排

其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2019年部门预算表

部门财政拨款收支预算总表

部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县人民政府成立于1964年2月28日 ，沧源佤族自治县人民政府办公室成立于1979年10月，单位性质属于国家机关（行政单位编制）。主要业务范围包括：承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示文件的草拟和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委交由县政府办理事项的落实和反馈工作；负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项等。

（二）机构设置情况

根据沧政办发【2015】229号文，沧源县政府办公室设10个内设机构，其中:信访局、政府研究室为正科级机构；法制办、政府督查室为副科级机构；其余机构为股所室。

县政府办财务室主要核算：县政府办（含内设机构综合科、文秘科、信息技术产业办、机关事务管理科、总值班室（加挂县人民政府应急管理办公室牌子）、县委县政府信访局、县人民政府法制办公室、县人民政府研究室、城乡统筹办公室）、县驻昆办、拆迁办等3个部门的财政资金运行执行情况。

（三）重点工作概述

1.推进干部队伍素质新提升。进一步健全和完善学习制度，继续深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。通过开展争先创优、强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，努力提高办公室干部理解执行政策，科学分析判断形势，敢于解决疑难复杂问题，善于进行综合协调的能力，打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的高素质队伍。

2.推进服务保障水平新提升。一是注重吃透上情、掌握本情、了解下情，进一步增强工作前瞻性、全局性和方向性，当好领导的参谋助手，注重工作质效，高标准高效率完成领导交办事项。二是对各部门提出需政府解决的问题，积极协调，摸透情况，吃准政策，把握工作分寸，主动思考对策办法，努力在政府、部门之间构建起理解信任、配合协作、和衷共济的工作局面。三是强化公仆意识，对群众反映的问题，耐心及时协调，认真听取意见，对涉及群众利益的实事，满腔热情地办好办实，做到“门好进、话好说、事好办”。四是改进工作方法，切实提升办文、办会、办事能力。

3.推进依法行政能力新提升。加强全县依法行政工作，加快建设法治政府进程，切实做到行政机关各项工作依法依规进行。开展法制宣传和依法行政知识培训，增强全社会尊重法律、遵守法律的观念和意识，提升行政工作人员依法行政能力水平。做好政府立法工作，健全与经济社会发展和人民群众要求相适应的体制机制。全面实行合法性审查制度，提升法治服务，使行政机关行政行为合法合规合理。抓实行政执法监督工作纠正和规范行政执法行为。进一步规范法律顾问工作，充分发挥政府法律顾问在依法行政方面的参谋作用，为政府决策提供科学依据。增强法制服务发展水平，拓宽服务领域。加强法制队伍建设，使全县各部门法制机构力量与其承担的法治服务工作相适应，为全面推进依法行政、建设法治政府提供保障。

4.推进信息调研工作新提升。信息工作上，坚持抓好信息的时效性和精准性，抓住热点、难点问题，深入挖掘有特色、有价值的信息，为领导决策提供信息服务，全面提升信息工作水平。调研工作上，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫，进一步提高调研的针对性，抓住事关全县经济发展、社会稳定、群众利益的重点问题开展调研工作，提出有情况、有分析、有对策建议的调研报告，供领导决策参考。

5.推进脱贫攻坚工作新提升。进一步压实“挂包帮”工作主体责任，持续全力推进定点帮扶村各项工作落实。一是持续开展宣传教育。让群众熟悉掌握攻坚扶贫各项扶持政策，增强发展信心，把握发展机遇；做好“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“自强、诚信、感恩”等主题教育活动，通过让群众四算账四对比、发放明白卡到户、反复入户走访、开展教育培训等方式，帮助群众算清收支账，做脱贫出列明白人；传递关怀情，使群众做脱贫出列满意者。二是持续改善发展环境。有效整合各项惠民政策，不断加大对芒岗村基础设施建设的支持力度，助力全面提升村级公共服务水平。三是持续发力脱贫攻坚。严格按照精准脱贫要求，全面落实好各项脱贫攻坚任务，确保全村稳定脱贫。四是持续协助推进产业发展。通过强化种养技能培训，着力培育新型农民，切实增强农民群众自我发展能力，帮助定点村做大做强优势产业，促进村集体经济发展规模化、规范化。依据芒岗村实际，按照长短结合、以短养长、以长补短思路，管护发展好现有橡胶、核桃、坚果、沃柑产业，巩固甘蔗产业，壮大无筋豆、茄子等蔬菜产业，大力发展猪牛养殖业，持续稳定增加农户收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个（其中：县政府办、县驻昆办和县拆迁办）。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 43人，参公管理单位编制5人，事业编制3人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人（包含长期聘用制人员1人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人（行政退休人员26人，事业退休人员8人）。

车辆编制8辆，实有车辆8辆(其中:政府办车辆7辆、驻昆办车辆1辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1186.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1186.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1186.60万元，其中:本年收入1186.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1186.60万元（本级财力1186.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1186.60万元。财政拨款安排支出1186.60万元，其中，基本支出952.20万元，占预算总支出的80.25%；项目支出234.40万元，占预算总支出的19.75%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一是一般公共服务支出数为917.93万元，占总支出数的77.36%，分别用于：2010301款行政运行的基本支出653.95万元，用于预算2019年县政府办、县拆迁办等在职在编47人的基本工资、津贴补贴、年终奖和基本日常公用经费的开支；2010302款一般行政管理事务的项目支出229.40万元，用于预算2019年县政府及其办公室、政府办党建工作业务经费、政府网站维护费、2018年法律诉讼代理服务费、2019年全县县域法律顾问服务费、驻昆办业务工作经费和政府研究室业务工作经费等8个项目支出；2010308款信访事务项目支出5万元，用于预算2019年县委群众和信访业务工作经费的开支；2010350款事业运行基本支出29.58万元，用于预算2019年县驻昆办在职在编3人的基本工资、津贴补贴、绩效工资和基本日常公用经费的开支。二是社会保障和就业支出175.64万元，总支出数的14.80%，分别用于：2080501款归口管理的行政单位离退休的基本支出58.17万元，用于预算2019年行政单位退休人员26人统筹外财政负担的退休费；2080502款事业单位离退休的基本支出16.90万元，用于预算2019年事业单位退休人员8人统筹外财政负担的退休费；2080505款机关事业单位基本养老保险的基本支出80.26万元，用于预算2019年单位在职在编人员51人的缴纳基本养老保险；2080801款死亡抚恤的基本支出14.37万元，用于预算2019年死亡抚恤1人（行政退休人员朱净同志2018年12月份病故）和2名遗属补助人员的遗属补助；2089901款其他社会保障和就业支出的基本支出5.94万元，用于预算2019年在职在编人员51人的失业、工伤、生育保险等财政负担部分。三是卫生健康支出44.88万元，占总支出数的3.78%，分别是：2101101款行政单位医疗的基本支出40.02万元，用于预算2019年在职在编行政人员48人的基本医疗保险；2101102款事业单位医疗的基本支出2.50万元，用于预算驻昆办在职在编3人的基本医疗保险； 2101199款其他行政事业单位医疗支出的基本支出2.36万元，用于预算2019年在职在编51人的补充医疗保险。四是住房保障支出48.16万元，占总支出数的4.06%，主要反映预算2019年在职在编人员51人的财政负担住房公积金部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出952.20万元，占全年总支出数1186.60万元的80.25%；项目支出234.40万元，占全年总支出数1186.60万元的19.75%）,基本支出包含：一是301类工资福利支出784.32万元，占全年预算总支出数1186.60万元的66.1%，其中:30101款基本工资为166.72万元；30102款津贴补贴为284.86万元；30103款奖金为12.89万元；30107款绩效工资为127.46万元；30108款机关事业单位基本养老保险缴费为83.03万元；30110款职工基本医疗保险缴费为42.52万元；30112款其他社会保障缴费为8.29万元；30113款住房公积金为48.16万元；30199款其他福利工资支出为10.39万元，属于长期聘用制人员的全年工资和“五险一金”。二是302类商品和服务支出68.01万元，占全年预算总支出数1186.60万元的5.73%，其中：30201款办公费为2.55万元；30205款水费为2.55万元；30206款电费为2.55万元；30207款邮电费为2.55万元；30211款差旅费为2.55万元；30231公务用车运行维护费9.6万元；30239款其他交通费用为45.66万元。三是303类对个人和家庭的补助为99.87万元，占全年预算总支出数1186.60万元的8.42%，其中：30302款退休费为75.07万元；30304款抚恤金为14.37万元，属于朱净同志抚恤金和2人遗属补助的费用；30305款生活补助为10.43万元，用于4名到我县挂职领导的生活补助费用和单位取得嘉奖奖励金。项目支出包含：一是302类商品和服务支出为228.00万元，占全年预算总支出数1186.60万元的19.22%，其中：30201款办公费为23.26万元；30207款邮电费为2.63万元；30211款差旅费为6.25万元；30216款培训费为14.80万元；30217款公务接待费为71.26万元；30226款劳务费为59.80万元；30231款为5.00万元；30299款为其他商品和服务支出为45.00万元。二是310类资本性支出为6.40万元，占全年预算总支出数1186.60万元的0.54%，其中：31002款办公设备购置为3.40万元；31007款信息网络及软件购置更新为3.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

2019年本部门无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2019年本部门无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算数1186.60万元比2018年年初预算数1322.89万元减少136.29万元，减10.30%。其中:基本支出：2019年基本支出预算数952.20万元，同比去年同期数1265.99万元减少313.79万元，减少24.79%，减少原因主要是单位从2018年5月份起将沧源县县志办和县外事办的财务划出独立核算，单位在做2019年部门预算时基本支出的人员工资减少11人。项目支出：2019年单位项目支出预算数234.40万元比2018年年初预算数56.9万元增加177.50万元，增311.95%，增加原因是根据单位2018年各项项目工作任务完成情况，项目资金属于连续性工作任务。所以，编制2019年部门项目资金预算时财政安排本级财政增加县驻昆办业务工作经费10.00万元、信访工作业务经费5.00万元、法制业务工作经费59.80万元、县拆迁办业务工作经费5.00万元、县人民政府工作经费100.00万元、县政府研究室业务工作经费4.00万元、县政府办党建工作业务工作经费2.00万元沧、源县政府网站维护费3.60万元和2018年法律代理诉讼服务费45万元。

（二）2019年项目支出预算支出数按功能划分如下：

一是纳入2010302款一般行政管理事务为229.40万元，占总项目支出数的97.87%，分别是：1.用于政府办党建工作经费2万元；2.用于沧源县政府驻昆明办事处业务工作经费10.00万元；3.沧源县法制办2018年法律诉讼代理服务费45.00万元；4.用于政府网站维护费3.60万元；5.用于法制办的全县法律顾问服务费59.80万元；6.用于县政府拆迁办的日常业务工作经费5万元；7.用于县人民政府及其办公室的日常业务工作经费100.00万元；8.用于县政府研究室日常业务工作经费4.00万元。

二是纳入2010308款信访事务5.00万元，占总项目支出数的2.13%，主要是用于沧源县委群众和信访业务工作经费5.00万元。

八、“三公”经费安排情况

沧源县政府办公室“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为96.80 万元，比2018年财政拨款支出数106.44 万元减少9.64万元，减 9.05%。增减、持平、情况如下：

因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，减少9.25万元，减少100%，减少原因是因2018年我单位因公出国（境）的事项是通过省政府研究室主办参加职业教育发展的学习培训，而2019年单位无法预计是否还存在省、市单位组团参加。所以，根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务接待费2019年财政拨款预算控制数为20.50万元，计划用于县政府及其办公室、县驻昆办和县拆迁办等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数20.56万元减少0.06万元，减0.38%，减少原因是自党的十八大以来，我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行，用制度管理替代过去的人治管理模式，确实树立良好的工作作风、政绩观、世界观。其次是县志办和县外事办的财务工作于2018年5月份独立核算，相应减少公务接待费。

公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算控制数为76.30万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为76.30万元，主用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数 76.60万元减少0.30万元，减 0.40 %，减少原因是：1.严格执行公务用车改革管理制度；2.2018年5月份县外事办财务独立核算出去，减少1辆车辆运行维护费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行费为68.01万元，同比2018年机关运行费为79.53万元减少11.52万元，减少14.49%，原因是把县志办和县外事办的财务划出独立核算，在编制部门预算时减少11人。2019年机关运行费主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费：办公费、会议费和车辆运行费，占总支出的5.73%，其中:公务用车车辆运行费9.6万元、其他交通费45.66万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度沧源县政府办公室共申报项目 9个，纳入一般公共预算项目 9 个，财政预算安排 234.40 万元，编制绩效目标 9个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 234.40 万元，编制绩效目标 9个。下一步，沧源县政府办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

沧源佤族自治县人民政府办公室

2019年2月10日

监督索引号53092700143400111

 2019年部门预算公开表格(沧源县政府办公室）20190211050342767.xls