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沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会是地方国家权力机关的常设机关，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《云南省县级以上的地方人民代表大会常务委员会监督条例》等法律法规的规定，其主要职责是：保证宪法、法律、行政法规、地方性法规以及全国人民代表大会及其常务委员会和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本县的遵守和执行；领导或者主持县级人民代表大会代表的选举，领导乡级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；指导和联系乡（镇）人民代表大会会议和乡（镇）人大主席团的工作；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，监督县人民代表大会及其常务委员会选举、任命的国家工作人员，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；常务委员会主任因故缺位的时候，推选代理主任；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定；根据县长的提名，决定县人民政府工作部门的任免；根据人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长，决定撤销常委会任命的县政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照本县的政治、经济和文化的特点，组织制定自治条例和单行条例，报省人大常委会批准后实施；组织征求对国家法律法规草案、地方性法规草案以及省人民代表大会及其常务委员会议重要议题的意见；承办省人民代表大会常务委员会和市人大常委会交办的其他工作；承办中共沧源自治县委交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共内设5个专委2个工委1室，分别是民族与外事华侨委员会、财政经济与预算委员会、选举联络工作委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、监察和司法委员会、法制工作委员会与办公室。纳入2022年部门决算编报的单位共1个、独立编制机构数1个、独立核算机构数1个，与上年对比无变动。

（三）重点工作概述

1.要切实履行宪法和法律赋予人大的监督权，聚焦党中央重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼，推动解决制约经济发展和突出矛盾的问题，加强对“一府一委两院”的监督。紧紧围绕县委《关于认真学习贯彻习近平总书记重要回信精神努力把沧源建设成为“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”示范县的决定》要求和“三个工作方案”的部署，实行正确监督、有效监督、依法监督，找准履行监督职能与服务中心工作的切入点和结合点，一以贯之、积极作为，善作善成、务求实效；

2.加强代表工作能力建设，支持和保障代表更好履职。加大代表履职培训力度，不断强化代表依法履职意识，努力提高代表履职能力和水平；

3.丰富闭会期间代表活动内容，推动辖区内市县乡三级人大代表视察、代表小组活动、常委会组成人员联系代表和代表联系选民、代表向选民述职、代表接待选民等活动常态化，加大代表建议督办力度，表彰先进承办单位和优秀代表建议，激发代表履职活力。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中：离休0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 795.75万元，其中：一般公共预算收入795.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.77万元，增3.21%，主要原因是：1.由于2022年沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第一次会议人数及天数比上年增加，所以人大会议经费比上年增加10万元；2.2022年沧源佤族自治县人大代表活动经费以182名代表人数测算（1200元/人），2021年沧源佤族自治县人大代表活动经费以50名代表测算，所以县人大代表活动经费比上年增加6.24万元；3.2022年行政单位退休费以21人测算，2021年行政单位退休费以20人测算，所以退休费比上年增加2.1万元，4.由于人员工资基数变动，基本工资、各项保险及公积金也相应提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入795.75万元，其中：本年收入795.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.77万元，增3.21%，主要原因是：1.由于2022年沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第一次会议人数及天数比上年增加，所以人大会议经费比上年增加10万元；2.2022年沧源佤族自治县人大代表活动经费以182名代表人数测算（1200元/人），2021年沧源佤族自治县人大代表活动经费以50名代表测算，所以县人大代表活动经费比上年增加6.24万元；3.2022年行政单位退休费以21人测算，2021年行政单位退休费以20人测算，所以退休费比上年增加2.1万元，4.由于人员工资基数变动，基本工资、各项保险及公积金也相应提高。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出795.75万元。财政拨款安排支出795.75万元，其中：基本支出697.91万元，与上年对比9.53万元，主要原因是：1.2022年行政单位退休费以21人测算，2021年行政单位退休费以20人测算，所以退休费比上年增加2.1万元；2.由于人员工资基数变动，基本工资、各项保险及公积金也相应提高。项目支出97.84万元，与上年对比15.24万元，主要原因是：1.由于2022年沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第一次会议人数及天数比上年增加，所以人大会议经费比上年增加10万元；2.2022年沧源佤族自治县人大代表活动经费以182名代表人数测算（1200元/人），2021年沧源佤族自治县人大代表活动经费以50名代表测算，所以县人大代表活动经费比上年增加6.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 行政运行504.93万元，主要用于单位日常公用经费、行政人员、聘用制工勤工资福利支出；

2010102 一般行政管理事务35万元，主要用于县人大常委会委员工作经费（27万元）、委室工作经费（8万元）支出；

2010104 人大会议40万元，主要用于沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第一次会议相关费用；

2010105 人大立法1万元，主要用于沧源自治县人大常委会开展立法调研、修订法案等经费支出；

2010108 代表工作21.84万元，主要用于县人大代表学习、视察及调研等活动工作经费支出；

2080501 行政单位离退休44.69万元，主要用于退休干部统筹外工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.22万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080599其他行政事业单位养老支出0.06万元，主要用于退休干部生活补贴支出；

2080801 死亡抚恤18万元，主要用于在职及退休职工死亡抚恤金及安葬费支出；

2089999 其他社会保障和就业支出4.53万元，主要用于职工工伤、生育及失业保险缴费支出；

2101101 行政单位医疗32.64万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.67万元，主要用于职工大病保险缴费支出；

2210201 住房公积金39.17万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301—工资福利支出574.41万元（其中：基本支出574.41万元，项目支出0万元），分别为：30101基本工资149.88万元、30102津贴补贴205.01万元、30103奖金89.29万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费52.23万元、30110职工基本医疗保险缴费32.64万元、30112其他社会保障缴费6.19万元、住房公积金39.17万元。

302—商品和服务支出158.59万元（其中：基本支出60.75万元，项目支出97.84万元），基本支出分别为：30207邮电费1.8万元、30205水费0.18万元、30206电费0.84万元、30217公务接待费1万元、302差旅费1万元、30201办公费2.41万元、30226劳务费13.2万元、30228工会经费3万元、30231公务用车运行维护费3.6万元、30239其他交通费用33.72万元。项目支出分别为：30201办公费57.64万元、30211差旅费0.2万元、30202印刷费2万元、30215会议费35万元、30217公务接待费3万元。

303—其他对个人和家庭的补助62.75万元（其中：基本支出62.75万元，项目支出0万元）分别为：30301退休费44.69万元、30399其他对个人和家庭的补助0.06万元、30304抚恤金18万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，较上年减少0.26万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人大常委会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为4.86万元，较上年减少0.15万元，减3%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

减幅原因是：2022年公务接待费计划用于外来单位来沧源开展学习考察、调研工作和挂钩村到县城办理乡村振兴有关工作等的接待，单位严格执行八项规定厉行节约原则，反对铺张浪费，合理使用财政预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3.54万元，较上年减少0.11万元，减3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费3.54万元，较上年减少0.11万元，减3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减幅原因是：本单位公务用车购置及运行维护费主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，认真执行公务用车相关规定，严禁公车私用，禁止县内使用公务用车，严格控制公车运行各项费用，合理使用财政预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排97.84万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排40万元，编制绩效目标1个。项目名称：沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第一次会议经费。项目绩效目标：听取和审议沧源佤族自治县人民政府工作报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划草案的报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告；听取和审议沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民法院工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民检察院工作报告；选举产生新一届人大常委会领导班子、新一届人民政府领导班子。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排60.75万元，与上年对比增加2.9万元，增5.01%，主要原因是：2022年新增工会经费2.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会资产总额268.89万元，其中，流动资产216.72万元，固定资产50.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.77万元，减9.05%，其中固定资产减少28.86万元，减36.5%。减少原因是：本单位于2022年1月计提固定资产折旧28.86万元、无形资产摊销0.04万元，固定资产和无形资产净值减少，所以资产总额相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值78.74万元；处置车辆0辆，账面原值80.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无新增资产配置预算。

（五）项目支出绩效目标表（另文下达）

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无项目另文下达。

（六）政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无政府性基金预算。

（七）部门政府采购预算表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无部门政府采购预算。

（八）部门政府购买服务预算表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无部门政府购买服务预算。

（九）县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年无县对下转移支付预算。

十、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第一次会议经费。

（二）立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》规定。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

（四）项目基本概况

沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第一次会议计划在2022年1月召开，代表人数182人，列席人数118人，工作人员60人，预计会议用餐人数200人、住宿人数108人。

（五）项目实施内容

召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第一次会议。

（六）资金安排情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年初重点财政预算安排资金为40万元。

（七）项目实施计划

听取和审议沧源佤族自治县人民政府工作报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划草案的报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告；听取和审议沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民法院工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民检察院工作报告。选举产生新一届人大常委会领导班子、新一届人民政府领导班子。

（八）项目实施成效

审议了政府工作报告、人大常委会工作报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告，对自治县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划草案、自治县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案进行审查，出具审查结果报告。表决通过了政府工作报告、人大常委会工作报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告的决议，表决通过了2022年计划草案及2022年地方财政预算草案，选举产生新一届人大常委会领导班子、新一届人民政府领导班子。

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

2022年2月 23日

监督索引号53092700110100111

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