监督索引号53092700431600000

第一部分、沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分、沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局是根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县人力资源和社会保障局主要职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沧办发〔2019〕67号）文件精神设立的，为沧源佤族自治县人民政府工作部门。其主要职能是贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施、指导和监督检查；拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查等。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局为沧源佤族自治县人民政府工作部门，共设置10个内设机构，分别是：办公室（财务室）、规划信息股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进和职业能力建设股、社会保险基金监督股、政策法规股、劳动关系股、农民工工作股、人事档案管理股。下设社会保险局（副科级）、劳动就业服务管理中心、劳动保障监察大队3个参公事业单位和城乡居民社会养老保险管理局、机关事业单位养老保险管理中心2个事业股室。

（三）重点工作概述

1. 着力稳定和扩大就业。不断加大就业创业政策宣传力度，提高政策知晓率和执行力，使有就业创业意愿的城镇未就业人员，通过政策扶持积极创业来带动就业。鼓励大、中、小企业吸纳城镇未就业人员，提高就业创业率。积极健全脱贫劳动力基础管理，摸清就业意愿，加大就业援助、组织化务工、就近就地转移就业、岗位开发工作力度。加大创业扶持，以创业带动就业。大力开展职业培训，提升培训的针对性和实效性，做到分类施策、精准扶持，确保就业形势稳定。

2.着力提升社会保障水平。坚持全覆盖、多层次、可持续方针，积极构建城乡一体化、水平多样化、管理精细化、服务均等化的保障体系。不断优化社会保险宣传扩面方式方法，全力推进全民参保计划实施，深化机关事业养老保险改革成果，健全城乡居民基本养老保险新模式，持续做好失业保险、工伤保险的扩面，全面推行金融社保卡的应用推广，通过“放管服”优化服务，全面提升社会保障水平。

3. 着力加强人才队伍建设。不断完善事业单位人事管理制度，规范做好公开招聘、称职评聘、人员调配、专业技术人员培养等工作，优化人才队伍结构。落实工资福利待遇政策，切实保障干部职工利益，以福利待遇保障激励工作。进一步调动和鼓励社会工作人才报考职称资格的积极性；加强各项职业技能培训和劳动力转移培训力度，有针对性地开展农村实用人才培训。

4. 着力构建和谐劳动关系。牢牢把握稳中求进工作总基调，继续加强劳动关系工作基础建设，注重劳动关系源头规范，加快推进劳动关系协调制度和劳动标准体系建设，增强底线思维、风险防范和忧患意识，突出做好各类矛盾纠纷隐患排查、来信来访接待化解工作，坚持维护权益，稳固劳动合同签订率，切实保障劳动者权益，全力维护劳动关系和谐稳定。

5. 着力规范社会保险基金管理。全面贯彻落实社会保险工作人员纪律规定和“云南省社会保险经办机构内部控制暂行办法实施细则”，建立健全内部监督机制，规范内部监管程序，将社保基金管理风险降到最低，从而有效杜绝社保腐败事件的发生；廉政风险防控工作与基金风险机制高度有机融合实施“三个强化”，保证社会保险基金运行安全。

6. 着力提升服务能力水平。不断提升服务规范化水平，扎实推进“放管服”改革，不断完善政务服务平台系统建设，推进市场监督领域“双随机、一公开”政策落实；进一步加强人社系统行风建设，积极开展“人社服务快办行动”，树立优质服务理念，坚持服务下沉到乡村、到企业，做到业务熟悉、微笑服务，创建优质的服务队伍和服务窗口，提高依法行政能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即沧源佤族自治县人力资源和社会保障局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制42人，其中：行政编制 7人，参公管理编制15人，事业编制20人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1290.34万元，其中：一般公共预算1290.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加182.10万元，增幅16.43%，增加的主要原因是：在职人员工资、社会保险等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1290.34万元，其中:本年收入1290.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290.34万元（本级财力1290.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加182.10万元，增幅16.43%，增加的主要原因是：在职人员工资、社会保险等基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1290.34万元。财政拨款安排支出1290.34万元，其中：基本支出1228.34万元，与上年对比增加157.1万元，增幅14.67%，增加的主要原因是：工资福利支出增加，预算总支出增加；项目支出62万元，与上年对比增加25万元，增幅67.57%，增加的主要原因：本年度预算增加了就业再就业（非税）专项经费，上年度没有此类项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 201类一般公共服务支出 14.33万元，208 类社会保障和就业支出 1178.37 万元，210 类卫生健康支出45.55万元，221 类住房保障支出 52.09万元。其中：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.33万元，用于支付政府购买服务性岗位人员工资及五险一金。

2.2019999其他一般公共服务支出9万，主要用于全县企业退休人员的重阳节慰问走访经费。

3.2080101行政运行409.07万元，主要用于支付在职在编干部职工的工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

4.2080102一般行政管理事务46万元，主要用于支付人力资源和社会保障事业的运行费用和全县干部职工的生病困难慰问走访经费。

5.2080107社会保险业务管理事务7万元，主要用于开展各项社会保险扩面工作的支出。

6.2080109社会保险经办机构32.88万元，主要用于支付村级协办员生活补贴。

7.2080150事业运行205.14万元，主要用于支付在职在编干部职工的工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费。

8.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出66.02万元，主要用于支付公益性岗位人员生活补助、老放映员生活补助、两网化工作人员的生活补助及五险一金。

9.2080501行政单位离退休212.25万元，主要用于支付退休人员统筹外退休费。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.46万元，主要用于缴纳干部职工的财政配套养老保险金。

11.2080599其他行政事业单位养老支出123.58万元，主要用于支付企业退休人员生活补贴、企业独生子女费及机关事业单位退休人员公用经费。

12.2089999其他社会保障和就业支出6.97万元，主要用于支付在职在编干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险。

13.2101101行政单位医疗26.53万元，主要用于缴纳行政编制人员的基本医疗保险。

14.2101102事业单位医疗16.88万元，主要用于支付事业编制人员的基本医疗保险。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要为在职在编干部职工、退休人员、部分企业退休人员的大病补充医疗保险。

16.2210201住房公积金52.09万元，主要用于支付在职在编干部职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于 2022 年部门预算总支出1290.34 万元。其中：基本支出 1228.34 万元,项目支出 62 万元。

1.基本支出情况

2022年年初预算安排我局基本支出1228.34万元。

（1）301工资福利支出744.27万元，主要用于职干部职工工资及五险一金。

30101基本工资183.88万元。

30102津贴补贴188.56万元。

30103奖金81.52万元。

30107绩效工资116.24万元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费69.46万元。

30110职工基本医疗保险缴费43.41万元。

30112其他社会保障缴费9.11万元。

30113住房公积金52.09万元。

（2）302商品和服务支出126.95万元，主要用于日常开支的印刷费、差旅费、公务接待费、办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

30202印刷费2万元。

30211差旅费2万元。

30217公务接待费2.78万元。

30201办公费23.95万元。

30226劳务费63.50万元。

30228工会经费3.68万元。

30231公务用车运行维护费1.2万元

30239其他交通费用27.84万元。

（3）303对个人和家庭的补助357.12万元，主要用于支付统筹外退休费、企业退休人员生活补贴、企业退休人员独生子女费及聘用制人员生活补助等。

30302退休费212.25万元。

30305生活补助144.87万元。

2.项目支出情况

2022年年初预算安排我局项目支出62万元，用于开展我县人力资源和社会保障工作方面的支出，具体项目支出情况如下：

（1）关心关爱干部慰问专项经费5万元，主要用于慰问走访全县科级以下干部职工生病住院经费。

（2）就业再就业工作（非税）专项经费20万，主要用于开展2022年人力资源和社会保障事业(就业再就业工作)产生的办公费、印刷费、差旅费等。

（3）人力资源和社会保障（非税）专项经费26万元，主要用于开展2022年人力资源和社会保障事业产生办公费、印刷费、差旅费等。

（4）社会保险扩面工作经费2万元，主要用于支付开展社会保险扩面工作方面的办公费、差旅费等。

（5）重阳节活动经费9万元，主要用于重阳节慰问走访全县企业退休人员。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无市对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少0.07万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为1.13万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为13次，共计接待110人次。

减少的原因：为进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约反对铺张浪费，加强党风廉政建设，我单位严格执行中央八项规定精神，为厉行节约，控制成本预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为1.32万元，较上年减少0.04万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费1.32万元，较上年减少0.04万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：认真执行公务用车制度改革，为厉行节约，控制成本预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县人力资源和社会保障局共申报项目7个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排 62万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排62万元，编制绩效目标5个。

（一）关心关爱干部慰问专项经费5万元

根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室印发〈沧源佤族自治县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）〉通知》沧办发〔2017〕146号文件精神，按照每人300元的慰问标准计划走访慰问生病干部166人。

（二）就业再就业工作（非税）专项经费20万元

根据《临沧市 2021 年就业工作要点》临就局便函〔2021〕3 号认真落实市委、市政府和市人社局安排部署，突出稳就业保就业工作主线，强化风险防控，补齐人才短板，提升就业服务能力，为巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动人社事业发展，以大中专毕业生、农村转移劳动力、退役军人和城镇下岗失业人员为就业重点，组织开展就业用工服务年活动，不折不扣落实就业创业扶持政策和就业服务，支持多渠道灵活就业，千方百计促进稳定和扩大就业，确保全年就业创业各项目标任务的完成。

（三）人力资源和社会保障（非税）专项经费26万元

根据《临沧市人力资源和社会保障局关于印发2021年临沧市人力资源和社会保障工作要点的通知》临人社发〔2021〕69 号文件精神，结合我单位2021年度上缴的非税收入，预算人力资源和社会保障专项经费26万元，主要用于开展2022年人力资源和社会保障事业产生办公费、印刷费、差旅费等。

（四）社会保险扩面工作经费2万元

根据《临沧地区行政公署关于进一步做好社会保险扩面工作的通知》（临署发〔2004〕157号）文件中 “县人民政府原则上每项社会保险扩面新增1人给予补助30元的工作经费，确保社会保险扩面工作的顺利开展”精神，结合《临沧市社会保险局关于印发 2021年社会保险经办管理服务工作要点及目标分解计划的通知》临社险发〔2021〕8 号文件精神，开展好全县社会保险扩面工作。如期完成2022年全县社会保险扩面各项工作。

（五）重阳节活动经费9万元

为大力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，深入开展形式多样的走访慰问活动，切实落实好退休人员社会化管理服务工作，大力营造养老孝老敬老社会氛围，着力解决老年人最关心、最直接、最现实的问题，让老年人共享经济社会发展成果，切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。我单位2022年计划走访慰问300人企业退休职工。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排126.95万元，与上年122.6万元对比，增加4.35万元，增幅3.43%，增加的主要原因是：财政供养的非参公事业人员、两网化人员增加，相应的劳务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县人力资源和社会保障局资产总额1425.17万元，其中，流动资产730.68万元，固定资产694.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.22万元，其中固定资产减少6.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无政府性基金支出预算，所有在公开时为空表。

（五）政府采购预算表

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无政府采购预算，所有在公开时为空表。

（六）政府购买服务预算表

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无政府购买服务预算，所有在公开时为空表。

（七）县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无县对下转移支付预算，所有在公开时为空表。

（八）新增资产配置表

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年无新增资产配置预算，所有在公开时为空表。

十、沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

关心关爱干部慰问专项经费

（二）立项依据

中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室印发《沧源佤族自治县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）的通知》沧办发〔2017〕146号）。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

（四）项目基本概况

根据《沧源佤族自治县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）的通知》沧办发〔2017〕146号）。为进一步关心关爱干部，强化人文关怀，激励干部大力弘扬“临沧作风”，积极作为、干事创业，结合沧源实际，制定本办法。本办法所指干部包括在职的公务员、参公管理人员及事业人员（含在沧挂职干部）。

（五）项目实施内容

实行干部生病住院看望慰问制度。干部生病在沧源佤族自治县县城住院的，由县委组织部或县人力资源和社会保障局派员看望慰问，也可委托干部所在单位看望慰问。在沧源佤族自治县县城以外的其他地方住院的，一般委托干部所在单位看望慰问；同一干部在一年内因同一病症多次住院的，除特殊情况外，一般看望一次。处级干部慰问金一般为800元，科级干部慰问金一般为500元，由县委组织部从财政拨付的专项经费中支付；一般干部慰问金一般为300元，由县人力资源和社会保障局从财政拨付的专项经费中支付。

（六）资金安排情况

本级财政给予沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2022年关心关爱干部慰问专项经费预算5万元。

（七）项目实施计划

按照县委办公室、县人民政府办公室下达的办法（试行）通知安排部署，认真开展各项关心关爱干部慰问专项工作。

（八）项目实施成效

1.提高思想认识。我局认真落实股室领导责任制，全面领会工作部署，强化责任担当，充分认识开展关心关爱干部慰问专项工作的重要性。

2.确保工作落实。我局坚持干部为事业担当、组织为干部担当，在关心关爱干部工作中持续探索、不断强化措施。对患有重大疾病的干部、因公受伤、殉职干部职工进行帮扶慰问。

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

2022年2月28日

监督索引号53092700431600111