监督索引号53092700630301000

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求，系统预测分析全县经济和社会发展现状，结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划，检查规划、计划的执行情况，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.按照国家和省、市的产业政策，研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施，管理固定资产投资，办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽察等有关工作。

4.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

5.研究我县经济社会运行动态，进行综合分析和宏观经济监测和预测工作，协调经济社会运行中出现的矛盾和问题，确保各项计划的实现。

6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策，对以工代赈项目和资金进行管理；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况，对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。

7.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

8.研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

9.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策，监控全县的物价总水平，对重要的生产生活资料价格进行宏观调控，加强行政事业性收费项目的审批和管理，组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度，监督收费执行情况；负责市场价格的监测、监审，调查分析市场价格变动趋势。

11.负责拟订我县对内对外开放，负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究；对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究，向县委、县人民政府提出对策建议。

12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

13.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设和管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

14.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全面完成“十四五”规划编制。完成《临沧市“十四五”规划纲要》编制，立体化空间式对沧源未来发展进行规划布局，谋划一批事关沧源长远发展的重点项目共计1068项，计划投资2856亿元，“十四五”期间规划投资1830亿元。二是强化对经济运行的分析调度。聚焦全县经济社会发展的32项主要经济指标和支撑GDP核算的48项经济指标目标任务，统筹协调推动落实“六稳六保”，强化各部门联动，盯住农业生产、工业发展、建筑业及房地产市场运行、商贸消费拉动等重点行业领域，不定期深入企业督导服务，建立落实“周调度”工作机制，针对经济运行热点难点问题提出对策思路，为县委县政府决策提供有力参考。通过应对复杂的国内国际经济形势，不断探索和适应新的统计方法制度，全县各经济部门进一步积累了对做好经济工作的规律性认识。三是千方百计增投资。全力申报发行地方政府专项债券和争取中央省预算内投资，全年共争取中央、省预算内资金3.78亿元；发行地方政府专项债券8.9亿元。四是迅速贯彻落实总书记给沧源县边境村老支书们回信精神。充分发挥自身职能作用，及时对接国家产业政策和投资方向，超前谋划，与乡镇、各部门一起，迅速聘请第三方编制班洪乡、班老乡发展规划，梳理一批引领高质量发展、走在前列并作出示范的项目。全县共谋划项目477个（不在县“十四五”项目库内），计划总投资699.38亿元，其中5000万元以上项目196个。五是助力打造边境铜墙铁壁。全力推动强边固防物防项目建设，争取到补助资金1.23亿元，全县40个抵边联防所全部建成投入使用，建成全部铁丝网112公里。六是扎实推进“兴边富民示范区”建设。起草《“兴边富民”示范区实施方案》，成立工作专班，谋划项目56个487.8亿元。七是抢抓机遇促进能源发展。积极推进充电基础设施建设规划，累计完成智能充电桩建设共37个，枪54个。加快推动“风光水储一体化”建设，与华能集团签订合作协议，并在我县注册公司，计划总投资25亿元。八是抓好粮食和物资储备工作。严格落实国家粮食收购政策。正在开展县级储备粮库存玉米1000吨和稻谷1300吨储备轮换工作，力争12月中旬完成2300吨轮入任务；紧扣重大节假日，联合有关部门，认真开展储备粮质量扦样、送样、粮油食品安全专项检查等工作；认真对纳入统计直报对象的县粮油购销有限责任公司、南腊下酒厂2户经营户开展粮食统计工作；认真对我县14户粮食应急供应点做好网点检测工作，截至目前，共完成上报粮食应急供应报表9次，销售累计量粳米2855吨、籼米62吨、面粉17吨、食用油161吨。九是全力稳物价保民生。严格按照省、市应对疫情价格监测工作旬报制度，定期对县城农贸市场、米店等生活必须品市场供应情况及价格开展巡查，为有效地维护市场价格秩序，掌握市场供需和价格动态提供及时信息参考；开展清理取消供水、供电、供气、供暖行业不合理收费项目和行为，取消划红线外管网安装费、计量装置和开口费三个收费项目。抓实涉案财物价格认定工作。截止目前，共受理公安局、林草局、烟草专卖局等部门委托涉案财物价格认定共256件，涉案金额3582.1937万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2021年度收入合计466.46万元。其中：财政拨款收入466.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计减少1670.25万元，减78.17%，其中财政拨款收入减少1654.99万元，减78.01%；其他收入减少15.26万元，减100%。主要原因是2021年上级下达的项目前期经费减少，所以财政拨款收入减少、收入合计减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2021年度支出合计590.16万元。其中：基本支出340.51万元，占总支出的57.70%；项目支出249.65万元，占总支出的42.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计减少590.09万元，减50.00%，其中，基本支出减少6.94万元，减2.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支，所以基本支出减少；项目支出减少583.16万元，减70.02%，主要原因是，2021年上级下达项目资金未完全支付，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出340.51万元。与上年对比减少6.94万元，减2.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支，所以基本支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.25万元，占基本支出的89.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.27万元，占基本支出的10.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.65万元。与上年对比减少583.16万元，减70.02%，主要原因是，2021年上级下达项目资金未完全支付，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一是争取国家重大项目前期工作经费4.2万元；二是新基建十四五规划编制经费4.75万元；三是农产品成本调查经费7.07万元；四是物价工作经费1万元；四是涉案物品价格认证工作经费1万元；五是重大项目库建设工作经费28.05万元；六是沧源县城市基础设施改造补助资金88.58万元；七是粮食风险基金63万元；八是储备量轮换专项资金50万元；九是粮食供应网点建设补助资金2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出588.00万元，占本年支出合计的99.63%。与上年对比减少579.16万元，减49.62%。主要原因是项目前期工作经费等支出减少、基建支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出240.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.83%。主要用于工资福利支出——基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；商品和服务支出——办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于工资福利支出——统筹外退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险费、生活补助、其他社会保险和就业支出、其他社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费，其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出88.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于商品和服务支出——其他商品和服务支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于工资福利支出——住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出157.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%。主要用于工资福利支出——基本工资、津贴补贴、奖金等；商品和服务支出——办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；债务利息及费用支出——国内债务付息。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度，我局无政府性基金预算财政拨款收入支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.39万元，支出决算为8.05万元，完成预算的579.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的365.22%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算的1604.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：由于开展边境立体化防控设施建设、专债申报等工作，下乡、出差、接待次数增多、车辆购买年限长修理次数多等原因，公务用车运行维护费及公务接待费比上年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增2.9万元，增长56.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元，增长85.84%；公务接待费支出决算增加0.96万元，增长33.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于开展边境立体化防控设施建设、专债申报等工作，下乡、出差、接待次数增多、车辆购买年限长修理次数多等原因，公务用车运行维护费及公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占52.17%；公务接待费支出3.85万元，占47.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边境立体化防控建设、易地扶贫搬迁、专项申报等工作出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.85万元。其中：

国内接待费支出3.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级发改部门到沧开展边境立体化防控建设项目选址、督导、易地扶贫搬迁、专项申报等项目督查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出36.27万元，与上年对比减少3.96万元，减9.84%，主要原因退休人员去世一人，统筹外退休费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门资产总额293.19万元，其中，流动资产274.86万元，固定资产85.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少963.46万元，增长率为-76.67%，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53092700630301111