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沧源佤族自治县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县发展和改革局2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县发展和改革局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求，系统预测分析全县经济和社会发展现状，结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划，检查规划、计划的执行情况，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.按照国家和省、市的产业政策，研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施，管理固定资产投资，办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽查等有关工作。

4.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

5.研究我县经济社会运行动态，进行综合分析和宏观经济监测和预测工作，协调经济社会运行中出现的矛盾和问题，确保各项计划的实现。

6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策，对以工代赈项目和资金进行管理；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况，对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。

7.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

8.研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

9.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策，监控全县的物价总水平，对重要的生产生活资料价格进行宏观调控，加强行政事业性收费项目的审批和管理，组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度，监督收费执行情况；负责市场价格的监测、监审，调查分析市场价格变动趋势。

11.负责拟订我县对内对外开放，负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究；对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究，向县委、县人民政府提出对策建议。

12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

13.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设和管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

14.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据主要职责，沧源佤族自治县发展和改革局内设8个行政股室，分别是办公室、县委财经委员会办公室（综合股）综合计划股、固定资产投资股、地区经济发展股（兴边富民办公室）、经济体制改革法规股、价格收费管理股（价格调控检测股）、粮食、物资储备与经贸流通管理股。设3个事业股室，分别是信息中心、经济运行中心、重大项目服务中心。加挂沧源佤族自治县粮食和物资储备局牌子。还下设沧源佤族自治县易地扶贫搬迁攻坚战指挥部、沧源自治县“十四五”规划编制工作领导小组办公室、沧源佤族自治县推进重大项目指挥部办公室、沧源佤族自治县率先把沿边村寨建成小康村工作指挥部办公室4个临时机构。

（三）重点工作概述

一是全面完成“十四五”规划编制。完成《临沧市“十四五”规划纲要》编制，立体化空间式对沧源未来发展进行规划布局，谋划一批事关沧源长远发展的重点项目共计1068项，计划投资2856亿元，“十四五”期间规划投资1830亿元。二是强化对经济运行的分析调度。聚焦全县经济社会发展的32项主要经济指标和支撑GDP核算的48项经济指标目标任务，统筹协调推动落实“六稳”、“六保”，强化各部门联动，盯住农业生产、工业发展、建筑业及房地产市场运行、商贸消费拉动等重点行业领域，不定期深入企业督导服务，建立落实“周调度”工作机制，针对经济运行热点难点问题提出对策思路，为县委县政府决策提供有力参考。通过应对复杂的国内国际经济形势，不断探索和适应新的统计方法制度，全县各经济部门进一步积累了对做好经济工作的规律性认识。三是千方百计增投资。全力申报发行地方政府专项债券和争取中央省预算内投资，全年共争取中央、省预算内资金3.78亿元；发行地方政府专项债券8.9亿元。四是迅速贯彻落实总书记给沧源县边境村老支书们回信精神。充分发挥自身职能作用，及时对接国家产业政策和投资方向，超前谋划，与乡镇、各部门一起，迅速聘请第三方编制班洪乡、班老乡发展规划，梳理一批引领高质量发展、走在前列并作出示范的项目。截至目前，全县共谋划项目477个（不在县“十四五”项目库内），计划总投资699.38亿元，其中5000万元以上项目196个。五是助力打造边境铜墙铁壁。全力推动强边固防物防项目建设，争取到补助资金1.23亿元，全县40个抵边联防所全部建成投入使用，建成全部铁丝网112公里。六是扎实推进“兴边富民示范区”建设。起草《“兴边富民”示范区实施方案》，成立工作专班，谋划项目56个487.8亿元。七是抢抓机遇促进能源发展。积极推进充电基础设施建设规划，累计完成智能充电桩建设共37个，枪54个。加快推动“风光水储一体化”建设，与华能集团签订合作协议，并在我县注册公司，计划总投资25亿元。八是抓好粮食和物资储备工作。严格落实国家粮食收购政策。正在开展县级储备粮库存玉米1000吨和稻谷1300吨储备轮换工作，力争12月中旬完成2300吨轮入任务；紧扣重大节假日，联合有关部门，认真开展储备粮质量扦样、送样、粮油食品安全专项检查等工作；认真对纳入统计直报对象的县粮油购销有限责任公司、南腊下酒厂2户经营户开展粮食统计工作；认真对我县14户粮食应急供应点做好网点检测工作，截至目前，共完成上报粮食应急供应报表9次，销售累计量粳米2855吨、籼米62吨、面粉17吨、食用油161吨。九是全力稳物价保民生。严格按照省、市应对疫情价格监测工作旬报制度，定期对县城农贸市场、米店等生活必需品市场供应情况及价格开展巡查，为有效地维护市场价格秩序，掌握市场供需和价格动态提供及时信息参考；开展清理取消供水、供电、供气、供暖行业不合理收费项目和行为，取消划红线外管网安装费、计量装置和开口费三个收费项目。抓实涉案财物价格认定工作。截至目前，共受理公安局、林草局、烟草专卖局等部门委托涉案财物价格认定共256件，涉案金额3582.1937万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入669.53万元，其中：一般公共预算669.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加186.13万元，增38.5%，主要原因分析：2022年项目前期工作经费增加，一是增加落实总书记回信规划编制费150万元，二是申报重大项目前期工作经费比上年增加30万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入669.53万元，其中：本年收入669.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加186.13万元，增38.5%，主要原因分析：2022年项目前期工作经费增加，一是增加落实总书记回信规划编制费150万元，二是申报重大项目前期工作经费比上年增加30万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出669.53万元。财政拨款安排支出669.53万元，其中：基本支出363.53万元，与上年对比增加20.13万元，主要原因分析：一是因调整工作标准，人员经费增加，二是新的一年养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增大，财政配套资金相应增大；项目支出306万元，与上年对比增加166万元，增118.57%，主要原因分析：由于2022年项目前期工作经费增加，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301款19.39万元，主要反映政府购买性人员工资支出；

2010401款136.40万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2010404款200万元，用于重大项目前期工作支出、落实习近平总书记回信精神规划编制费用支出，主要反映商品和服务支出；

2010408款1万元，用于物价工作支出，主要反映商品和服务支出；

2010450款58.99万元，用于事业编制人员工资；

2080501款31.87万元，主要反映行政单位退休人员工资支出；

2080505款26.72万元，主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出；

2080801款3.82万元，主要反映离退休遗属生活补助支出；

2089999款2.66万元，主要反映在职职工单位部分失业保险、工伤保险、生育保险支出；

2101101款11.90万元，主要反映行政单位医疗保险费支出；

2101102款4.80万元，主要反映事业人员医疗保险费支出；

2101199款0.96万元，用于职工大病补充保险支出；

2210201款20.04万元，主要反映住房公积金支出；

2220101款47.97万元，主要反映粮食局人员工资福利及粮食局商品和服务支出；

2220114款40万元，主要反映粮食轮回支出；

2220115款63万元，主要反映粮食风险基金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出363.53万元，项目支出306万元）。

1.基本支出363.53万元，按经济科目分类分别是：

（1）30101基本工资71.09万元；

（2）30102津贴补贴81.12万元；

（3）30103奖金35.57万元；

（4）30107绩效工资34.67万元；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴26.72万元；

（6）30110职工基本医疗保险缴费16.70万元；

（7）30112其他社会保障缴费3.62万元；

（8）30113住房公积金20.04万元；

（9）30201办公费2.16万元；

（10）30202印刷费1.38万元；

（11）30214租赁费0.5万元；

（12）30211差旅费0.26万元；

（13）30226劳务费19.39万元；

（14）30228工会经费1.42万元；

（15）30231公务用车运行维护费1.2万元；

（16）30239其他交通费用12万元；

（17）30302退休费17.05万元；

（18）30305生活补助18.65万元。

2.项目支出306万元，按经济科目分类分别是：

（1）30201办公费3万元；

（2）30701国内债务付息63万元；

（3）31205利息补贴40万元；

（4）30227委托业务费200万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县发展和改革局2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县发展和改革局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县发展和改革局2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县发展和改革局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县发展和改革局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.042万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县发展和改革局2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.0073万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。公务接待费减少的主要原因是进一步严格、规范和控制公务接待，严格执行中央厉行节约的有关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为1.11万元，较上年减少0.035万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费1.11万元，较上年减少0.035万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少原因是公务用车制度改革，有效降低公务交通支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县发展和改革局共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排306万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县发展和改革局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县发展和改革局2022年机关运行经费安排38.31万元，与上年对比增加20.17万元，主要原因分析：2022年人员增加，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县发展和改革局资产总额1323.47万元，其中，流动资产1234.58万元，固定资产85.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1102.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。（以上数据填报2022年1月份资产月报数，与2021年12月31日资产月报数据做对比）

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县发展和改革局2022年无新增资产配置预算，无新增资产配置表表。

(五)项目支出绩效目标表(另文下达)

沧源佤族自治县发展和改革局项目支出绩效目标表由县财政局另文下达，故公开为空表。

(六)政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县发展和改革局无政府性基金预算，故公开为空表。

(七)部门政府采购预算表

沧源佤族自治县发展和改革局无部门政府采购预算，故公开为空表。

(八)部门政府购买服务预算表

沧源佤族自治县发展和改革局无部门政府购买服务预算，故公开为空表。

（九）县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县发展和改革局无县对下转移支付预算，故公开为空表。

（十）县对下转移支付绩效目标表

沧源佤族自治县发展和改革局无县对下转移支付预算项目，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

十、沧源佤族自治县发展和改革局2022年预算重点领域财政项目公开

沧源佤族自治县发展和改革局2022年无预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

沧源佤族自治县发展和改革局

2022年 2月 27 日

监督索引号53092700630300111