监督索引号53092701742100000

第一部分 沧源佤族自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县科学技术协会2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县科学技术协会2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。工作任务:一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力做贡献；三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质；四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；五是组织科技工作者参与全县科学技术制度的制定和政府事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；六是表彰奖励全县优秀科技工作者，并向上级举荐人才；七是开展科学论证，咨询服务，提出合理建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估，参与技术标准制定，专业技术初级资格评审认证和中级以上审查上报工作。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县科学技术协会属县委职能部门正科级单位，2022年单位机构数1个，属参照公务员法管理的事业单位，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及工作部（简称：科普部）、农函大。

（三）重点工作概述

1.抓自身建设，切实增强吸引力凝聚力战斗力。持续深入开展党史学习教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记给边境村老支书们的回信作为必学内容，全面提升全体干部的政治领悟力。以基层组织建设为抓手，加强干部职工教育培训和监督管理，激发干事创业活力，着力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精良、勇于担当的高素质队伍，为科协事业改革创新发展提供可靠保障。

2.认真履行科协组织“四服务”职责。充分发挥全民科学素质纲要联席办的作用，认真落实好习近平总书记给老支书们的回信精神，围绕县委、县政府中心工作，加强对科技工作者的关心关爱，为他们创新创业搭建平台，认真研究群众科普新需求，新特点，以争创2021—2025年度第二批全国科普示范县创建单位为抓手，扎实开展精准化科普工作，助推乡村振兴，让更多的科技工作者在实践中成长，持续推动全民科学素质提升工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入163.42万元，其中：一般公共预算163.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.01万元，增14.75%。增加的主要原因：单位人员调动，人员经费增加，一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入163.42万元，其中:本年收入163.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.01万元，增14.75%。增加的主要原因：单位人员调动，人员经费增加，一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 163.42万元。财政拨款安排支出 163.42万元，其中：基本支出131.42万元，与上年对比增加17.32万元，增15.17%。增加的主要原因：单位人员调动，人员经费增加，故一般公共预算财政拨款中基本支出增加。

项目支出32万元，与上年对比增加3.65万元，增12.87%。增加的主要原因：科普活动经费增加，故一般公共预算财政拨款中项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：“206类07款01项”机构运行93.64万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等支出；“206类07款02项”科普活动32万元，主要用于开展科普活动项目支出；“208类05款01项”行政单位离退休12.82万元，主要用于机关事业单位归口管理的行政单位离退休人员统筹外工资的支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.91万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208类99款99项”其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于单位人员失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出；“210类11款01项”行政单位医疗5.43万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“210类11款02项”事业单位医疗保险0.77万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“210类11款99项” 其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出；“221类02款01项”住房公积金7.43万元，主要反映机关事业单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出131.42万元，其中：用于工资福利支出109.89万元，占基本支出的83.62%；商品和服务支出8.71万元（主要是日常公用经费），占基本支出的6.63%。对个人和家庭的补助支出12.82万元，占基本支出的9.75%。项目支出32万元，包括1个项目：科普活动经费。

基本支出：

1.30101基本工资26.29万元，用于机关事业单位工作人员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；

2.30102津贴补贴36.54万元，用于机关事业单位工作人员的津贴、补贴；

3.30103奖金16.36万元，用于反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员的年终一次性奖金等；

4.30107绩效工资5.75万元，用于机关事业单位工作人员的绩效工资；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元，用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费；

6.30110职工基本医疗保险缴费6.19万元，用于机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

7.30112其他社会保险缴费1.42万元，用于机关事业单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

8.30113住房公积金7.43万元，用于机关事业单位为职工缴纳的住房公积金；

9.30201办公费0.91万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

10.30207邮电费0.37万元，用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费电报费、传真费、网络通讯费支出；

11.30217公务接待费0.3万元，用于单位按规定开支的各类公务接待费用；

12.30228工会经费0.53万元，用于单位按规定提取或安排的工会经费。

13.30231公务用车运行维护费1.2万元，用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

14.30239其他交通费用5.4万元。用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用等支出。

15.30302退休费12.82万元，用于单位退休人员的退休费支出。

项目支出：

1.30201办公费15万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

2.30202印刷费2万元，用于科普宣传活动印刷费支出。

3.30216培训费15万元，用于单位开展专题科普宣传活动、农村使用技术培训、推进科普信息化建设等各类培训费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县科学技术协会2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县科学技术协会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县投科学技术协会2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县科学技术协会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县科学技术协会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.19万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年财政拨款支出数对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县科学技术协会2022年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待43人次。

减少的原因：我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0.85万元，较上年减少0.02万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年财政拨款支出数相比无变动；公务用车运行维护费0.85万元，较上年减少0.02万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：我单位严格执行公务用车管理规定，坚持厉行节约，严格控制成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县科学技术协会共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排32万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排32万元，编制绩效目标1个，项目名称：科普活动经费，项目绩效目标：邀请专家学者到11个乡镇（场）针对青少年、农村农民、城镇人口、干部队伍“四大人群”开展专题科普宣传活动，农村使用技术培训；推进科普信息化建设，完善基层科普服务站设施，推进科普示范县、示范学校、示范社区、产业协会、示范基地建设，着力提升公民科学素质。下一步，沧源佤族自治县科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县科学技术协会2022年机关运行经费安排8.18万元，与上年对比增加1.05万元，增14.73%，增加的主要原因：单位人员调动，人员经费增加，故机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用费等日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县科学技术协会资产总额55.55万元，其中，流动资产27.12万元，固定资产28.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少145.94万元，其中固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县科学技术协会2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县科学技术协会2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源县科普活动经费。

（二）立项依据

沧政办发〔2017〕14号

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县科学技术协会。

（四）项目基本概况

聚焦临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区，瞄准四类人群，在全县开展科普宣传活动、农村实用技术培训，提升公众科学素质。

（五）项目实施内容

深入推进我县公民科学素质行动，激发大众创业创新的热情和潜力，为实施创新驱动发展战略，全面建成小康社会筑牢公民科学素质基础。

（六）资金安排情况

财政预算安排32万元。

（七）项目实施计划

邀请专家学者到11个乡镇（场）针对青少年、农村农民、城镇人口、干部队伍“四大人群”开展专题科普宣传活动，农村使用技术培训；推进科普信息化建设，完善基层科普服务站设施，推进科普示范县、示范学校、示范社区、产业协会、示范基地建设，着力提升公民科学素质。

（八）项目实施成效

沧源县科普活动到位资金按照目标进度推进，年内圆满完成县级下达的工作目标任务数。

沧源佤族自治县科学技术协会

2022年2月24日

监督索引号53092701742100111