监督索引号53092701742101000

第一部分 临沧市沧源佤族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职责:一是团结和组织所属团体及广大科技工作者，以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴沧、人才兴县和可持续发展战略，为我县经济建设、社会发展和科技进步积极开展工作。二是弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，推广新技术、引进新品种、新项目，开展科学技术教育和农村实用技术培训，为广大人民群众服务。三是组织实施《全民科技素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。四是开展科学技术咨询，动员广大科技工作者提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托参与科技项目的评估、论证。五是组织科技工作者参政、议政，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才。六是管理、指导和协调县级学（协）会、企业科协、乡（镇）科协、农村产业技术协会开展工作，组织开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新。巩固和发展县、乡、村科普网络组织建设。开展农民技术职称评定工作。七是组织开展全县群众性科学技术普及工作，开展青少年科技教育活动，组织科技人员编写和出版科普图书、报刊、科技资料。八是开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。九是完成县委、县政府、上级科协交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）加强政治建设，全面推进全面从严治党。始终把学习作为一项政治责任来抓实抓好，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、县委全会、“两会”、县纪委全会、组织工作会议等精神和习近平总书记给沧源佤族自治县边境村老支书们的回信精神，切实强化对干部职工的教育，引领全体干部职工听党话、感党恩、跟党走。结合党史学习教育，制定《沧源自治县科学技术协会关于开展党史学习教育实施方案》，扎实开展党史学习教育，引导全体党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，不断推动全体干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力提升党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力，增强干部职工的凝聚力和战斗力。

（二）广泛开展科普工作，提升公民科学素质。结合全民科学素质工作联席办公室的职责，持续抓好全民科学素质提升相关工作。一是以科普大篷车为载体，继续抓实科普宣传活动，到村、社区、学校等开展科普宣传工作11场次，发放《魔芋种植技术》、《临沧科普之窗》、《趣味科普读本》、《美丽云南科普》、《防范邪教系列图书》、《科学防疫》、《全民科学素质知识归纳》等科普宣传材料9205份册。组织专家到糯良乡怕迫村开展魔芋种植、管护培训各1期，到扣勐村开展养猪培训1期。二是在县民族小学举办了为期两个月的“体验科学——中国流动科技馆云南临沧沧源站第三轮巡展活动，参观人数达1599人。三是与有关成员单位共同组织开展了“百年回望：中国共产党领导科技发展”2021年科技周宣传活动； “百年再出发，迈向高水平科技自立自强”的2021年科普日活动、最美科技工作者日等主题活动，期间共发放宣传材料746份，向市科协推荐最美科技工作者1名。四是积极向上申报“百名专家科技下乡”活动，已于5月20日至21日邀请云南省人口和卫生健康宣传教育中心主任医师杜远见到勐董中学、勐省中学开展了两期“中学生心理健康知识讲座，受益人数达800余人。五是从5月24日开始，组织我县干部群众参加全国农民科学素质网络知识竞赛，目前参与注册答题2908人，完成考核任务数的32.31%，答题171031人次，完成考核任务数的114.02%。六是积极申报勐董中心完小为市级科普示范学校，2021年8月被市科协、市教体局、市财政局命名为临沧市科普示范学校。七是继续抓实农函大招生工作，完成共下达招生任务1550人，其中边境村920人。八是继续组织青少年参加第三十三届临沧市青少年科技创新大赛，共向市科协推荐科少儿科幻绘画作品32幅、教师科学研究论文25篇、青少年科技实践活动1件、优秀科技教师、优秀组织工作者、基层赛事优秀组织单位各1个。九是积极申报勐董社区为省级科普示范社区，目前材料以上报，待省级评选。十是向市科协申报我县为2021—2025年度第二批全国科普示范县创建单位。十一是继续针对“僵尸”协会进行清理，针对长期不参加年检、不开展活动的5个协会提出注销建议。

（三）扛实疫情防控责任，做好科普宣传。向单位责任网格群众开展疫情防控知识宣传、爱国卫生宣传和排查等志愿服务活动，受益人数达132人，为打赢疫情防控阻击战提供有力的科学支持；到挂钩村配合开展排查工作，利用科普大篷车到挂钩村、社区等开展科普志愿者服务活动，制作并发放疫情知识宣传手册200册。

（四）积极申报科普项目，推进科普工作。积极申报和实施好2021年科普项目，已下达2021年科普转移支付和基层行动计划资金共73.6万元，其中科普小镇建设50万元；流动科技馆巡展5万元；科普大篷车运行维护2万元；农函大培训经费1.6万元，培训总人数0.155万人。下达了基层行动计划科普信息化建设项目经费10万元，科普带头人5万元。目前，具体项目实施方案已下发，由涉及乡镇具体实施。同时，积极向市科协推荐省级科普示范基地、科普示范农技协、科普带头人各1个。

（五）全面从严治党，提升自身能力。始终把政治建设摆在首位，结合“两学一做”学习教育、“党史学习教育”等契机，以党员集中学习、理论学习中心组学习等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断得高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实全面从严治党的主体责任，把意识形态、党建、党风廉政、扫黑除恶、疫情防控、强边固防、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作与日常工作同部署、同落实。一是抓党建工作。认真履行党建责任，专题研究基层党建工作2次，领导班子带头讲党课6次，开展云岭先锋服务活动12次，严格落实“三会一课”、主题党日、党员积分管理、读书会等制度，持续“两学一做”常态化制度化、 “党的光辉照边疆、边疆人民心向党”活动，抓实党史学习教育，党支部组织集中学习10次，组织全体党员参加党史知识问答活动，召开专题学习研讨3次。同时，认真履行”两新”工委委员单位职责，对分配的“社会组织和非公经济组织”进行排查和定期到党支部联系点开展主题党日等活动。二是抓党风廉政建设。主要领导担起党风廉政建设第一责任人的责任，领导班子其他成员认真落实“一岗双责”责任，研究制定党风廉政建设主体责任清单。召开专题会议2次，年内，班子成员开展廉政提醒谈话2次12人次，开展常规约谈1批次6人次，“四种形态”谈话1批次1人次。开展廉政提醒谈话1次12人次；完善了单位廉政风险防控机制，查找风险点22个，制定防控措施31条；梳理职权目录6个；严格执行“三重一大”集体讨论决策和主要领导末位表态发言等制度，认真落实领导干部报告个人有关事项制度。同时，配合开展好“清廉沧源”建设，通过强化全体干部职工的党性、党纪、党规教育，进一个步增强干部职工的政治鉴别力，年内，组织领导干部职工集中学习廉政知识10次60人次。三是抓综治维稳工作。认真落实目标责任，对干部职工开展综治维稳安全教育2次，参与公众安全感满意度活动7人次，做好平安创建工作。四是抓意识形态工作。落实意识形态工作责任制，把社会主义核心价值观作为理想信念教育的核心内容，开展意识形态分析研判两次，引导党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.机构设置情况：办公室。负责单位日常运转工作。承担县科协常委会、全委会和其他重要会议的组织、服务工作；负责机关综合协调、服务指导、督促检查工作；负责机关文秘、档案、保密、财务、人事、工资、老干部、后勤等工作；负责综合业务统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.科学技术普及部。科学技术普及部（简称：科普部）。承担科普和学会管理工作，负责拟订全县科协系统科普工作和学会管理的规划和年度计划，并组织实施，进行总结。负责科普项目立项申报、组织实施和监督检查验收工作，撰写、完善、收集、归档项目痕迹材料。承担联系、协调和指导科协系统的科普工作，对乡（镇）科协、县级学（协）会、企业科协、农村产业协会等社会科技服务组织进行指导，牵头抓好科普示范创建工作；承担科协系统科普宣传、科技下乡、科普展览、科普讲座及科普进社区等工作；负责县级学（协）会的组织管理和日常联络工作，与民政部门密切配合，

抓好社团管理工作。为学会开展学术交流做好协调服务，组织综合性、多学科、跨行业的重点学术研讨活动和做好学会、企业科协、院士专家工作站工作；负责向党委和政府及有关部门反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者及科技社团的合法权益；负责组织开展“全国科技工作者日”活动；承担全国、全省、全市学术年会论文和自然科学优秀科技论文的推荐工作；承担组织学会和科技工作者开展科学技术普及活动；对接临沧市青少年科技中心的工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年度收入合计143.26万元。其中：财政拨款收入143.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少112.79万元，减44%，减少原因：省对下转移性支付项目资金投入减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年度支出合计215.67万元。其中：基本支出119.11万元，占总支出的55.23%；项目支出96.56万元，占总支出的44.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加65.14万元，增30.20%，增加原因：集中支付上年省对下转移性支付项目资金，故本年度支出合计增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.11万元。与上年对比减少5.84万元，减少原因：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.68万元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.43万元，占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.56万元。与上年对比增加70.98万元，增73.51%，主要原因：2021年度实施项目增加，项目支出增加。具体项目开支为办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出215.67万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加65.14万元，增30.20%，主要原因：部门人员工资提高及项目实施支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出181.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。科学技术支出主要用于机构运行，包括工资、福利等；用于科普活动，实施科普e站、科普行动计划、科普大篷车运行活动、全民科学素质纲要行动计划等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴纳及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出5.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房保障；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.23万元，支出决算为2.2万元，完成预算的81.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的55.83%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的-56.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：大篷车因为年久需要维修。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.58万元，增长36.18%。其中：因公出国（境）费支出决算等于0万元，等于0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.44万元，增长29.06%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长158.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：大篷车因为年久需要维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占89.55%；公务接待费支出0.23万元，占10.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普项目、科普活动、科学素质纲要行动计划等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出7.43万元，与上年对比减少0.1万元，主要原因：用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出减少，故减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门资产总额55.55万元，其中，流动资产27.12万元，固定资产31.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177.57万元，其中固定资产减少31.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年度支出合计215.67万元。其中：基本支出119.11万元，占总支出的55.23%；项目支出96.56万元，占总支出的44.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

五、其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县县科协2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

沧源佤族自治县科学技术协会

2022年10月21日

监督索引号53092701742101111

 2021年决算公开说明.DOC20221025103940749.doc