监督索引号53092701736002200000

第一部分 沧源佤族自治县班洪中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县班洪中学2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县班洪中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县班洪中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是︰

1.根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册)。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。

2.协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

3.做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

4.根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

5.管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

6.科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。

7.指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

8.组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助县局教研室做好（包括联考、会考、毕业考)各类考试。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

政教处工作职责∶

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用，现制定工作职责如下∶

1.根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。

2.制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

3.做好学生会的工作。帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

4.执行《中小学学生行为规范》。

总务处工作职责

1.根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作。

2.负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。

3.抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作。

4.管理校产︰负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。

5.管理财务。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

6.管理学校食堂。要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。

7.管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

8.与政教处，教务处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

9.做好总务处的其他工作。

办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划﹔经常检查执行情况，严格执行催办制度。其职责是︰

1.负责召集学校行政会议，教工大会﹔督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。

2.协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、下载文档到电脑，方便使用，协调各部门的关系，保证学校各部门工作协调运转。

3.负责承办校长及办公室的各项文字工作。如︰学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作。

4.做好接待领导、客人的服务工作。

5.负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

6.对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

（二）机构设置情况

根据学校需要，报经主管部门同意，我部门共设置办公室、党支部、教务处、政教处、德育室、总务处等6个处室。

（三）重点工作概述

1.规范党建工作，充分发挥党组织的领导作用

1加强思想建设,提高整体素质。紧紧围绕党的指导思想，加强政治理论和业务知识学习。学习贯彻党理论、精神，学习教育法律法规，时事政策，学习教师职业道德规范；

2按照各级党组织的要求，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是狠抓党风廉政建设和师德师风建设，学校充分利用好教职工周例会、组织民主生活会、党支部大会进行廉政谈话、师德培训教育，要求党员带头廉洁自律，遵纪守法，要求全体教师树立好教师形象，做一名合格的、人民满意的人民教师。

2.加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

1安全无小事，狠抓安全工作。坚持一天一排查，做到有检查、有记录，更换了学校的防火设备灭火器，组织修固了学校的围栏；

2严防抓疫情防控工作。在校领导的领导下，我校成立以校长为组长的疫情防控工作领导小组，成员由学校领导班子、各班主任等组成。校长为防控工作的第一责任人，全面负责学校疫情防控工作的组织领导，由政教处具体落实责任分解、任务落实和督促检查等工作。层层监督，落实细节。做到底数清、情况明、数据准；

3平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电进行维修；

4极配合各科室的工作，如学校的期中、期末考试、开学典礼、文艺汇演、地震逃生演练等活动，总务处都全力以赴，做好服务，保证各类活动正常有序进行；

5强化安全意识，紧抓安全工作不放松；开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书；对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改；进一步完善了各项安全制度和应急预案；加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，疫情防控期间一律严禁闲杂人等进入校园，出入校园必须扫码登记，测温入校，确保校园安全；加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯施在平时的工作中，利用校会、主题班会课、国旗下的讲话加强这方面的教育。从而使我们能掌握了学法、知法、守法等。提高了我们对人生价值的认识；

6加强学校的食堂管理，有效保障了师生的饮食安全。食堂6T管理工作稳步推进，分班就餐取得成效，整学年没有食品安全事故；

7加强学校财务、财产管理，做到财务公开、账目往来清晰。

3.狠抓学生养成教育，全面提高学生的综合素质

1抓常规养成教育和文明礼仪活动，促进学生健康发展。做好宣传教育工作。开学初充分利用班队会课、学校广播等常规德育阵地大力宣传“文明礼仪和日常养成习惯”教育，对其中的每一项内容做具体的阐述并提出具体的要求；

2充分利用好黑板报阵地，每月各班出一期有主题的板报，提高学生的思想道德，营造良好的教育氛围，政教处定期检查，作为考核班主任的一项工作；

3狠抓并大力整改校园环境卫生，坚持每周一组织校园大清扫活动，有效的维护校园的环境，督促学生养成良好的卫生习惯；

4以年级为单位，组织开展了学生青春期心理生理健康教育课，并取得了良好的效果；

5以班级为单位，积极做好疫情防控工作，保障了广大师生的人身安全；

6重视并加强法治宣传教育，加强爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

4.加强德育队伍建设，规范德育常规管理工作

1重视班主任队伍建设，提高班主任队伍素质与工作能力。班主任是学校开展德育工作的生力军，我校继续做好班主任的培训工作。定期召开班主任例会，召开了较高规格的班主任经验交流会，效果颇佳，为德育工作顺利开展奠定基础；其次，与每位教师签订了目标责任书和安全责任状，增强服务意识，树立了新的德育理念；

2各班加强了学生干部队伍建设。各班主任注重培养好班干部，发挥学生自我管理能力，让学生参与管理，加强锻炼，班内通过总结课和定期召开班会，促进学生组织能力、自控能力，对表现突出的学生进行表扬，形成良好班风。

6.狠抓教学教研工作，坚持以教学为中心，全面提高教学质量

1我校坚持规范学校管理，强化队伍建设，提高教学质量，创建学校特色。常规教学常抓不懈。落实教学工作的规范化管理，并严格按照国家部颁标准开齐规定的课程，按照大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强了对各项教育教学计划的制定与实施的检查, 通过多种形式加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果；

2抓好教师队伍建设，提高教师素质。开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校以教研组为单位组织安排公开课，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来；

3积极组织开展了“西片三乡”教研活动，有效推进了兄弟学校之间的交流互助；

4教研教改有声有色。本年度，在上级教育主管部门的引导下，我校积极落实执行实行周周清，月月测，有力的监督并提升课堂教学效率；

5毕业班工作扎实有序。针对我校本届毕业生底子薄的状况，学校早着手，及时采取得力措施，加大对本届毕业班的管理力度，多次召开九年级教师、班主任会议，加强了毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，各个班级在培优转差、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。继续改进、完善九年级月考制度，利用中考备考动员会、中考誓师大会、学生座谈会等形式全方位地营造良好的复习迎考氛围;我们还密切关注中考信息，与兄弟学校和教研室保持密切联系，及时了解中考信息，派各科教师准时参加中考复习研讨会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：事业编制34人，工勤人员编制3人。在职实有37人（事业专技人员34人、事业工勤人员3人），其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

2021-2022学年初在校学生数324人，其中：初中生324人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入556.09万元，其中：一般公共预算556.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加45.25万元，增加8.86%，增加的主要原因：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 556.09万元，其中:本年收入556.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加45.25万元，增加8.86%，增加的主要原因：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出556.09万元。与上年对比增加45.25万元，增长8.86%。财政拨款安排支出 556.09万元，其中，基本支出556.09万元，与上年对比增加45.25万元，增长8.86%,增长的主要原因：人员经费增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出426.77万元，207类文化旅游体育与传媒支出0.00万元，208类社会保障和就业支出57.68万元，210类卫生健康支出33.19万元，221类住房保障支出38.45万元。其中：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出426.77万元，主要用于保障学校教师工资及初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.27万元，主要用于保障学校缴纳养老保险支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.41万元，主要用于保障学校缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出32.04万元，主要用于保障学校缴纳事业人员医疗保险支出；

5.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出1.15万元，主要用于保障学校缴纳离退休人员大病保险支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出38.45万元，主要用于保障学校缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出556.09万元，项目支出0万元）。

基本支出556.09万元，其中：30101基本工资支出132.22万元，30102津贴补贴支出74.64万元，30107绩效工资支出217.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出51.27万元，30110职工基本医疗保险缴费支出32.04万元，30112其他社会保障缴费支出7.56万元，30113住房公积金支出38.45万元，30228工会经费支出2.64万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班洪中学2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班洪中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班洪中学2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班洪中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县班洪中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班洪中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县班洪中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班洪中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县班洪中学共申报项目 0 个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0 个。下一步，沧源佤族自治县班洪中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪中学2022年机关运行经费安排2.64万元，比上年增加2.64万元，增长100%,增长的主要原因：上年度工会经费未纳入支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县班洪中学资产总额1044.75万元，其中，流动资产30.49万元，固定资产1014.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.77万元，其中：流动资产减少10.24万元，减少的主要原因：人员保障经费支出及各项保险缴费；固定资产减少3.53万元。减少的主要原因：折旧当期固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县班洪中学2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县班洪中学2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

沧源佤族自治县班洪中学

2022年2月22日

监督索引号53092701736002200111