监督索引号53092701736000600000

第一部分 沧源佤族自治县勐董中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐董中学2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐董中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县勐董中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县勐董中学为全民事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初级中学,承担义务教育初中阶段的教育教学。

党支部书记岗位职责

（1）负责召开支委会和支部大会，结合本学区情况贯彻执行上级决议、指示、研究安排支部工作。

（2）注重党的建设工作，了解分析掌握党员和教职工的政治思想和工作学习情况，做经常性的思想政治工作。

（3）调查研究，关心全局工作，与本校行政领导紧密配合并支持他们的工作，协调党、政、工等几方面关系，调动各方面积极性。

（4）组织实施和检查支部工作计划、决议、制度执行情况，定期向支部大会和上级党组织报告工作。

（5）加强领导班子建设，提高干部政治思想素质。抓好支委会和干部的学习，主持召开支委会和干部生活会、评议会，认真开展批评和自我批评，加强团结，发挥集体领导作用。

党支部副书记职责

（1）负责召集支部委员会和支部大会，结合学校实际，认真传达贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，研究安排党支部工作，将支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部大会讨论做出决定；

（2）了解掌握党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，做好经常性的思想政治工作；

（3）检查党支部工作计划、决议的执行情况，针对执行中出现的问题，及时采取措施加以解决，按时向支部委员会和支部大会及上级党委报告工作；

（4）经常同行政以及工会等群众组织保持密切的联系，交流情况，支持他们的工作，充分调动各方面的积极性；

（5）抓好支部委员会的自身建设，按时组织支部委员学习，召开支委民主生活会，加强团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用；

（6）党支部副书记协助支部书记开展工作。

校长岗位职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（2）按教育教学规律办事，实行目标管理，不断提高教育教学质量，努力办出特色。

（3）认真执行党的政策，组织教职员工学习政治，钻研业务，努力建设一支职业道德高尚、团结协作、勤奋刻苦、业务能力强、工作质量高的教职工队伍。

（4）认真执行干部政策，努力培养一支事业心强、思想境界高、能吃苦耐劳、有较强管理能力的德才兼备的干部队伍。

（5）紧紧依靠党组织，充分调动全校教职员工的工作积极性，充分发扬民主，重视教代会、工会的重要作用，实现科学正确决策，自觉接受党组织和群众的监督。

（6）全面领导、统一指挥学校的工作，实行岗位责任制，明确工作制度，按层次，分条块，实行对人、财、物的有效管理，协调各方面的关系，对影响全局的问题进行直接管理，解决问题，奖惩分明。

（7）坚持深化和完善学校的各项改革，实施切实可行的改革计划，不断提高教育教学质量，深化素质教育，保证毕业生的合格率。

（8）合理支配、使用学校的校产及经费，不断改善办学条件，净化、美化、绿化校园，创造优美的育人环境。

（9）重视学校、家庭、社会教育，与社会各界形成完好的教育网。

副校长岗位职责

（1）全面主持学校工作，拟定并组织实施学校教育教学、安全、德育工作计划，并进行教育教学、安全、德育工作总结。

（2）领导教务处、总务处、办公室开展工作，指导检查考核他们的工作，对年组长、教研组长、班主任、任课教师的工作加以指导、检查和考核，努力提高他们的综合素质和工作能力。

（3）领导教育科研和教育理论的学习，深化素质教育，组织教研活动。

（4）抓好教师的教学工作，负责推荐评选“名教师”、“骨干教师”、和“学科带头人”的工作，主持各类考试工作。

（5）负责教师的业绩考核工作，负责记载学校的大事记。

（6）建立学校、家庭、社会相结合的社区教育网络，形成教育合力。

（7）加强法治教育、安全教育，杜绝违法犯罪和意外事故出现。

（8）向学校提出教师的工作安排和聘任建议，提出教育教学改革的建议。

教务主任岗位职责

（1）协助校长、副校长工作，制订课程发展、教师发展、学生发展工作，落实一岗双责安全责任制，相关工作计划并组织实施检查与总结，提升工作效率，审查教研组的工作计划。

（2）组织管理好全校教学工作。

（3）要掌握各种教师贯彻执行课程标准和教学计划的情况，有计划，有目的地参加教研活动，指导检查教研组工作。引导各教研组学习理解素质教育的精神实质，推进素质教育的发展。通过质量分析及时调节与控制全校教学过程的各个环节，检查教师备课本，坚持每周听课2节以上，抽查学生作业，定期召开学生座谈会，深入了解教与学情况，帮助教师改进教学方法，提高课堂教学质量。

（4）建立与健全教研活动，制定学习、备课、听课、会议等各项制度，选好教研组长，定期组织教师参与观摩课、研究课，总结交流教学经验，培养教学骨干，指导提高青年教师业务水平。

（5）建立教学质量监控机制，平时与阶段检查相结合，依据学校制定的课堂教学评价表，进行课堂评价分析，促进课程改革，转变教与学的方式。掌握第一手资料，做好表扬与奖励工作及时补差救失。

（6）牢固树立科研兴校的意识，领导和组织学校开展科研课题研究，负责课题的申请报告，选择课题内容，制定课题研究计划与实施具体方案。加强对教学科研的指导工作，可通过讲座、学习教学理论、举行专题讨论、专题研究等方法，达到优化课堂教学，提高教学质量的目的。

（7）加强常规管理工作，规范教育教学行为。

（8）提高服务意识管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公物损坏率减少到最低限度。

（9）科学管理电教室、计算机室、音乐室、舞蹈室等功能室的人员及仪器设备，有计划地按制度开展电教活动，经常指导与检查电教工作，提高使用效率，为全面提高学生素质服务。

教科室主任工作职责

（1）协助校长定期组织学习教育科学理论，根据校长提出的学校工作规划、计划，草拟学校教育科学研究工作规划、计划，并认真组织实施。

（2）配合学校教务处积极开展教育科学研究活动，做好教育科学研究的指导工作。

（3）加强教师的集体备课的检查督促，把握研究方向，定期召开学科长会议，做好信息反馈工作。

（4）指导学科教师结合所教学科内容渗透安全教育，引导每个教师要因地制宜、因势利导开展学生安全教育。

（5）重视教师的教育科学研究的考核工作，组织并实施教育科学研究。

办公室主任职责

（1） 负责组织起草学校行政综合性工作报告、总结、规划、计划和决议等文件；做好各类文件材料的收集管理工作。凡属归档范围内文件材料，必须收集齐全、

（2）组织安排学校行政工作的重要会议，并组织检查会议决议的执行情况，审定每周会议安排。

（3）根据校领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通告、通知、会议纪要及其它文件。

（4）及时处理文件，阅批上级文件不过夜，急件随到随批、转办。

（5）负责审核以学校名义发出的各项材料。

（6）根据校领导的指示，负责组织需要几个部门共同办理的综合性工作。

（7）加强校长办公室的业务建设，督促检查岗位责任制的执行情况，提高工作效率。

（8）注重调查研究，主动了解与全局工作有关的情况和问题，提出解决办法，供领导决策时参考。

（9）完成校领导交办的其它工作。

工会主席岗位职责

（1）协助学校党政切实贯彻知识分子政策，充分调动广大会员的积极性、创造性，同心同德办好学校。

（2）通过各种方法、途径，让会员参加学校的管理，保障会员当家作主的民主权利。

（3）领导与组织全体会员积极参加学校的各项政治和业务活动，遵守国家政策法令和学校各项规章制度。

（4）加强会员的思想政治工作，教育会员完善师德为人师表，开展批评与自我批评，克服各种不良倾向。

（5）积极组织群众性业务活动，不断提高他们的业务能力。

（6）关心会员的物质与文化生活，协助行政领导解决会员的实际困难。

（7）领导各委员、小组长开展工作，并检查其工作执行情况。

（8）负责制订每学期的工会工作计划和总结工作。

（9）召集并主持工会委员会会议，向学校党政领导汇报工会委员会的建议意见，传达学校党政对工会的要求、部署。

（10）代表工会组织出席各种会议。

团支部主要职责

（1）对团总支工作全面负责，及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示，经常向学校党支部和上级团委汇报工作，并研究安排好学校团总支工作。

（2）拟定学校团委工作计划、总结、报告等。

（3）负责召集团委会和团员大会，组织好团干部和团员政治学习。

（4）定期召开组织团校学习培训，布置检查有关工作，主持团员、少先队员代表大会，向团代会、少代会作工作报告。

（5）加强对团员青年的教育管理，定期对团干部进行培训，并及时向党组织推荐优秀青年学生。

（6）深入了解团员青年学习、生活和思想状况，做好教育引导工作，及时将他们的合理愿望反映给学校。

（7）办好“校园之声”广播站、黑板报和宣传栏。

（8）完成学校领导临时交办的其他工作。

10.财务人员岗位职责

负责学校财务工作，直接与局核算中心对接，负责学校校产管理，学校工资的核拨，学校资产管理、报损，及学校交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室、中共沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室、沧源佤族自治县教育体育局对我校的职能配置、内设机构、人员编制核定等的要求，我校宗旨和业务范畴为实施中小学义务教育、促进基础教育发展、中小学学历教育、相关社会服务。我校为事业编制义务教育学校，学校编制数87人（专技人员77人、工勤人员10人。）学校内设校长室、办公室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处等6个业务办公室。属于二级预算单位。

（三）重点工作概述

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，深入贯彻落实全国教育工作会议精神，以“办人民满意的教育，打造让人民满意的教师，培养让人民满意的学生”为宗旨，坚持科学管理、立德树人、提高质量、办出特色、协同发展的办学思路。以教育质量为中心，以培育核心素养为目标，以一体化为抓手，以提升教师素质为关键，主动适应教育改革发展新形势。全面推进课程改革，努力实现教育质量领先、课程体系丰富、学校文化鲜明、师资队伍优质、强化中小学生核心价值观教育、思想道德建设，使勐董中学教育教学质量迈上新台阶。

2、主要工作目标：

党建目标：

（1）、完善党建工作与教育教学四方面的双推进。

（2）、继续开展党史学习教育。

（3）、建立《政治理论学习制度》，每位党员完成学习强国学习积分4000分以上。

（4）、发展1至2名党员。

管理目标：

（1）、 完善三种制度，《学习制度》、《师德师风建设制度》、《财务制度》

（2）、贯彻落实好“四个意识形态”，尤其是第一种意识形态。

（3）、完善教师激励机制，如：学科长工作考评、优秀教师激励机制等、红黄线制度等。

（4）、加强课堂教学管控、备课监管力度，深化教研改革让周清、月测出实效，构建高效课堂，切实提高教育教学质量，努力提升群众满意度。

（5）、加大校园安全及周边治安综合治理工作力度，加强周末学生放假交通管理，关注食品安全，确保学校安全稳定，杜绝重大治安案件和安全事故的发生，营造文明、安全的校园环境。

（6）、加强作风建设，转变工作作风，规范办学行为，做好舆情防控工作，确保学校大局稳定。

成绩目标：

（1）、七、八年级期末水平测试保持乡镇第一名和第三名，初三年级学业水平考试全市力争排名65名。

（2）、对照临沧市教体局下发成绩目标任务，层层签订目标责任书，认真分析研究落实临沧市22项教育制度，保障教育质量提升。

（3）、加快教育信息建设与教育教学的深度融合，以腾讯智慧校园平台为抓手，实现信息化管理，创客教育出特色、英语流利说成常态、确实利用好教师网络空间人人通。

德育目标：

（1）、认真贯彻落实国家及有关加强中小学德育工作的意见，加强校园精神文明建设，强化养成教育、心理健康教育、传统美德教育等主题教育和常规教育活动即：进一步规范习惯养成教育，学习习惯、卫生习惯、礼仪礼貌习惯、自信心培养、演讲能力培养，加强成绩意识、与人沟通、与家长互动沟通。

（2）、加大课改任务，确保开足、开齐、开好国家课程，有质量地开好地方课程和特色课程。认真开展好“两爱”活动，即爱国主义、爱国卫生教育。

（3）、继续推进《国家学生体质健康标准》实施工作，巩固发展阳光体育活动成果；深入开展“四个一”活动，面向全体抓普及，发展特长抓精品。

3、工作措施：

对照标准逐一完善

（1）、组织领导班子对照目标按要求对目标进行分解制定措施。

（2）、定期对目标的达成进行研判总结。

（3）、完善学习制度，《政治理论学习制度》、《教育理论学习制度》、《教师专业学习制度》。

提前谋划、破解、提质

（1）、对上学期期末考试成绩进行总体分析，列出问题清单，分析问题，解决问题，制定相应的制度和考评细则。

（2）、各年级组，学科组，任课教师分组分科到人，实行包保责任。对优秀率、合格率这一短板加大培优辅偏力度。

（3）、补齐管理中的薄弱点，例如班子凝集力、协调能力、处理问题能力等、教学中的漏洞备课不充分、学案利用不好、周测没有实效等，教研的形式性，月考的质量分析等。

（4）、在课程上下功夫，在课改上做足功夫。在教学常规上以钉子精神每一个环节专人负责，每周反馈检查情况。每天必查教案，每周必须完成周检测。

加强德育管理，确保学校德育目标的顺利实现。

（1）、健全组织领导和管理体系。构建校长负总责，以德育处、团委、年级组长、班主任、团队干部为主的德育管理机制，坚持“教书育人、管理育人、服务育人和环境育人”的德育理念，落实各岗位工作责任制，将工作任务层层分解，明确到具体责任人。

（2）、研究制定德育工作评价考核方案，完善班级量化评比机制，强化德育处的管理和服务职能。加强德育处与各职能部门的联系和配合。年级组在德育处的指导下，明确年级德育目标和内容，根据年级特点组织开展德育工作，创新德育方式及途径落实年级德育工作目标。

（3）、抓好养成教育。根据“物放有序、保持队形、礼貌先行”十二字方针开展行为规范工作。制定《勐董中学学生养成教育实施细则》，重在训练与矫正。

（4）、开展心理健康教育，培养学生健康人格。根据学生心理健康的实际需要，要求每位教师每天与学生进行心理健康谈话，二是充分发挥心理健康教育课程的主渠道作用和其它学科的渗透作用，真正实现教学成果与学生心理品质的有机提升。

（5）、开展好核心价值观教育、传统美德教育，“两爱”教育活动。内化为学生的品格，外化为学生的行为，使其成为我校特色德育教育品牌。

（6）、家校联手，增强家庭育人功能。学校、教师要加强与家长的沟通与联系，学校、家庭共同承担起教育责任，提高全社会科学育人水平。

（7）、加强学风建设。以学风来促进教风形成校风的思想，强化学风建设。

①对迟到、早退、逃课、旷课的学生进行严厉的管教和具体措施。

②管控好课堂纪律，杜绝上课睡觉、扰乱课堂纪律的事件发生，引导学生积极思考，大胆发言，认真记笔记。

③开展“一帮一”、“多帮一”等学困生结对帮扶活动，做好学困生的转化工作。

4、树立质量意识，提高教育教学质量

（1）、制定《勐董中学质量校园方案》，认真对照要求抓好落实。

（2）、以质量为中心，强化过程管理。牢固树立质量是学校的生命线意识。从细从实落实常规，加强过程管理，向管理要质量，向课堂要效益，推动教学方式方法的革新，全面落实课程计划，开足开齐各类课程，加大薄弱学科辅偏力度。

（3）、关注教和学。课堂向“简约高效”的目标靠拢。做到“四关注”、“四体现”即：关注习惯、关注方法、关注情绪、关注效果；体现引导、体现参与、体现组织、体现过程。着力把语文课的“设问导读”、数学课的“当堂检测”，做为课堂教学研究的两个点，优化教学过程教的重点放在方法上，导的重点放在心理和思维上，练的重点放在习惯和能力上，提高教学的针对性和实效性。关注学生的学。让学生在学校里，课堂上知道什么时候，做什么？怎么做？做到什么程度；学会倾听他人讲话，评价他人的表现（会用自己的方式和语言），在老师的指导下能够独立回答问题，针对一个问题，大胆发表自己的观点，表述清晰，语言干净利落，能做到边读边想

（4）、让阅读成为习惯。坚持语文“大量读写”之路，拓展“读写”内容。通过献书读、借书读、网上阅读丰富读的内容，完善“读写”运行机制。以图书室和读书笔记建设为切入点，着力培养师生读写习惯，营造浓郁的读写氛围。

（5）、用好国家教育资源公共平台、学而思网校网课、及各种教育资源、建设好自己的网络学习空间。让优质教育资源真正进入课堂，让教师从机械教学、重复教学、低效教学中彻底解放出来。其次，管好，本着“宁可用坏，也不放坏”的原则，加大资源利用和管理力度，专人负责，专机专用。

（6）、“讲坛工程”。坚持每学期组织一次教育教学论坛和每周班主任论坛，交流教学和学生管理经验，使其成为教师之间取长补短、共同进步的平台。

5、加强队伍建设。

（1）、加强教师职业道德教育。制定学习制度，学习内容主要为《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《师德师风建设“十项禁令”“十项承诺”》等法律法规、政治理论学习、专业知识学习等，细化学习方案，建立学习型组织。

（2）、强化班子凝聚力、执行力。建立科学考核机制，引导班子敢于担责、敢于奉献，引导他们学习先进的教育教学理念，学习专业管理知识，不断提升自身的政治业务素质和管理，开展讲程序、讲大局、讲稳定、讲团结、讲和谐、讲效率、讲纪律、讲奉献的“八讲”活动，增强服务意识，掌握政策法规，提高指导能力，努力打造一支真抓实干的队伍。

（3）、强化第一种意识形态，树立优秀教师典范。树立理想信念教育，设立党员责任区、先锋岗、党员课赛、党员示范区、文明示范班、结对帮扶、捐资助学等载体，教育引导教师立足岗位争优秀。

6、做好学校安全工作，确保学校稳定。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》、《学校卫生工作条例》《中小学公共安全教育指导纲要》，加强《班主任安全管理手册》的使用和管理（分管安全的领导要经常检查）；加强安全教育，上好安全课，利用全国中小学生安全教育日、安全教育周防灾减灾日、综治活动月等重要时间段开展的提高中小学生自护、自救能力为主题的教育活动，搞好应急防控，提高人防、物防、技防和联动能力，

（1）、高度重舆情防控工作，及时了解我校的信访、舆情问题和不稳定因素，及时调处、及时化解，确保学校大局和谐稳定。

（2）、做好安全责任书的签订、完善制度、细化方案、应急预案。

（3）、抓好落实。做到五抓，十防，四严禁。做到五抓：即安全常规教育，法治及心理健康主题教育，网络安全教育，学生自防自救教育，不良行为帮扶教育。十防：防火、防盗、防诈骗、防触电、防溺水、防欺凌、放意外伤害、放交通事故、防食物中毒、防（暴雨、洪水、泥石流、山体滑坡、雷电）。四严禁：严禁乘坐无牌、无证车辆，严禁玩火、水、电等危险物，严禁食用野生菌、野果、野菜、野蜂蜜，严禁到河、沟、水库、水塘游泳。

（4）、加强宣传教育。首先利用好课堂邀请司法机关人员进行法治宣讲。其次利用广播、黑板报、宣传栏等进行专题性法治教育。再次开展“法治宣传教育月”活动，通过法治专题讲座、知识竞赛等途径对学生进行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国道路交通安全法》、《学生伤害事故处理办法》《远离毒品》为重点的法治安全教育系列活动，增强学生遵纪守法的自觉性和自我保护意识。不断增强学生的法治意识和法治观念，做遵纪守法的好学生

（5）、认真做好食品安全管理，完善漏洞，完成明厨亮灶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；行政单位0个，参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制77人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

2021-2022学年初在校学生数1094人，其中：初中生1094人，（其中：全日制1094人、非全日制0人）

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1368.96万元，其中：一般公共预算1368.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加67.30万元，增加5.2%，增加的主要原因：人员增加

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1368.96万元，其中:本年收入1368.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加67.30万元，增加5.2%，增加的主要原因：人员增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1368.96万元。与上年对比增加67.30万元，增加5.2%。财政拨款安排支出1368.96万元，其中，基本支出1368.96万元，与上年对比增加67.30万元，增加5.2%,增加的主要原因：人员增加

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出1026.94万元，208类社会保障和就业支出152.74万元，210类卫生健康支出87.46万元，221类住房保障支出101.82万元。其中：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1026.94万元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.77万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16.97万元，主要用于保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出84.85万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

5.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出2.60万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出101.83万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1368.96万元，项目支出0万元）。

基本支出1368.96万元，其中：30101基本工资支出392.97万元，30102津贴补贴支出117.32万元，30107绩效工资支出508.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出135.76万元，30110职工基本医疗保险缴费支出84.85万元，30112其他社会保障缴费支出19.57万元，30113住房公积金支出101.83万元，30228工会经费支出7.86万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐董中学2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐董中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县董中学2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐董中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县勐董中学2022年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董中学2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐董中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公务接待计划，共计安排因公务接待批次0次，因公务接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，无公务用车，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年公务用车购置及运行维护费计划，共计安排公务用车购置及运行维护0次。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县勐董中学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县勐董中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董中学2022年机关运行经费安排7.86万元，比上年增加7.86万元，比上年增长100%，增长原因：上年度工会经费未纳入支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐董中学资产总额2200.78万元，其中，流动资产99.53万元，固定资产2101.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.06万元，其中：流动资产减少13.63万元，减少的主要原因：正常缴纳教职工五险一金；其中固定资产减少6.43万元，减少的主要原因：折旧当期固定资产；。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐董中学2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县勐董中学2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

沧源佤族自治县勐董中学

2022年2月22日

 600360019沧源佤族自治县勐董中学20220223052936745.xlsx

监督索引号53092701736000600111