监督索引号53092701736001300000

第一部分 沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐省小学全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在沧源县教育体育局及当地政府的领导下，学校设立党支部、校长办公室、办公室、教务处、财务室、团支部、工会、妇委会、少队等工作各科室，为有效落实各科室工作任务，特制定如下工作职责。

党支部工作职责

学校党组织是学校的政治核心，是教育、管理、监督党员的直接组织者和实施者，是党在学校中的战斗堡垒。其主要职责是：

1.积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。

2.加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作。

3.领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4.对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，加强党性党风党纪教育，抓好党员和干部的廉洁自律，严格党的组织生活，做好党员的评议、鉴定工作，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯。

5.严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好经常性的发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来。

6.建立有效激励机制，不断推进和完善学校制度建设，努力建设学习型的团队，调动教职工的积极性，充分发挥人才优势，促进学校各方面工作顺利开展。

校长室工作职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。

3.根据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构。指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

4.把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

5.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

6.重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

7.重视教育科研工作，主持重大课题的研究。

8.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9.加强与社会的联系，努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助。

10.定期召开校长室办公会议和主持学校行政会议。

办公室工作职责

办公室在校长领导下，积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务，是协助校长管理学校，行使职权的中介，是处理日常校务工作的综合办事机构。具体职责如下：

1.负责校内外的联络工作，及时传达上级领导部门的指示意见，当好学校管理的参谋，及时向领导反馈相关信息，协助校长全面掌握学校情况，并做好校领导的服务性工作。

2.负责协调学校各处室、各部门的工作安排的基础上做好学校工作安排，组织安排学校各类会议（活动），并做好会议记录。负责学校行政值班安排和管理。

3.负责电子政务的日常管理工作，根据有关程序处理文件、督查文件的处理情况，协助校长起草学校的计划、总结等文字材料，审核和印发校内文件、通知等公文，负责学校对外宣传、信息传递、信息发布与审核。

4.负责校内外的来信、来访接待、档案室的管理、外事工作、保密工作。

5.完成校长交办的其他各项工作。

教务处工作职责

教务处是负责学校教学业务管理的职能机构。具体职责如下：

1.严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规，全面贯彻党的教育方针，坚持教育教学改革，严格教学管理，努力提高学校的教育教学质量。

2.拟定学校教学工作计划，提出提高教学质量、改进教学工作的意见。组织教研组制定和实施教学计划及有关教学文件，认真贯彻实施《课程标准》。

3.抓好教学基本建设，做好教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教育教学活动的顺利进行；做好教学信息数据的采集和管理工作，组织教师教学质量评估和学生学习质量评估，不断提高教学质量。

4.提出教学人员调整计划；做好教师的培养和各类进修工作。负责教师的业务档案，协助校领导进行教师业务考核。

5.参与招生录取工作，负责学生的学籍建档管理，转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。

6.负责教材征订、发放工作；教学用具、用品、器材的管理。

7.严格执行上级教育行政部门颁发的学生学业成绩考查办法。认真组织各类考试、命题、制卷、阅卷及试卷质量分析工作。

8.领导图书馆、科技实验中心、阅览室、校医室的工作，对所属各室、馆人员进行指导和督促。

9.组织全校的教学改革及教学研究工作，审阅教研组、备课组工作计划，指导并监督教研组、备课组定期开展集体备课、组内公开课等教研活动；组织科研立项、科研成果和优秀教学成果奖的评奖及申报工作；负责优秀课程、网络课程和精品课程的建设和申报工作。

10.认真抓好体育与健康保健、课间操、眼保操、课外活动。定期开好运动会，指导校医做好卫生保健工作，建立健全学生的健康档案。抓好音乐、美术课的教学并积极开展活动。

11.组织实施学生综合素质评价相关工作，学前普及普惠及优质均衡工作的实施。

12.做好学校领导交办的其他各项工作。

财务室工作职责

财务室是负责学校后勤工作，为教育教学和师生员工服务的职能机构。具体职责如下：

1.加强对财务室工作人员的思想教育，明确为教学、为师生服务的思想，不断改善工作态度和工作方法，提高服务质量。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

2.认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

3.根据要求和采购规定，参与教学等大型物资的商务谈判及采购工作。

4.管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理、添置和维修，确保教学设施、用电用水的安全，督促师生执行校产的使用和保管制度，按要求做好学校基建档案并及时移交档案室。

5.负责校方责任险工作。

6.营养餐相关工作及做好学校领导交办的其他各项工作。

团委工作职责

在学校党总支领导下，负责主持学校共青团工作。具体职责如下：

1.组织团员青年的政治理论、科学文化和业务知识的学习。开展团员青年的思想政治教育、品德教育、纪律教育和法制教育工作。

2.宣传、执行党团组织的指示和决议，充分发挥团员的模范带头作用，带领团员青年努力完成党组织交给的任务。

3.了解和反映团员青年的思想和要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作和生活，开展各项有益于青年身心健康的活动。

4.发展团员，收缴团费，办理超龄团员离团手续，指导各团支部开展工作，检查考核，表彰先进，执行团的纪律，推荐优秀团员作党的发展对象。

5.对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯。

6.做好以团带队工作，指导校少先队组织开展工作。

7.负责学校的科技创新活动。

8.认真完成学校及上级团组织安排的各项工作任务。

工会工作职责

1.加强制度建设，根据上级工会要求，围绕学校中心工作，制定工作计划，向各工作委员会和工会组长布置工作，并组织检查、总结和交流。

2.组织教职工学习党的路线、方针、政策，学习马列主义，学习法律知识，不断提高教职工政治业务素质、法律水平。

3.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。

4.发挥工会“桥梁”“纽带”作用，经常听取群众意见，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。

5.配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。

6.发挥工会宣传阵地和俱乐部的作用。积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。

7.维护教职工合法权益，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。

8.做好教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议。

9.做好工会日常管理工作。

10.完成学校和上级工会交办的其他工作。

妇委会工作职责

1.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，贯彻落实党和国家有关保护妇女的政策、法律、法规，营造全校妇女全面发展的有利环境。

2.代表妇女参与学校的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，参与有关妇女儿童规章和政策的制定，培养、推荐女性人才。反映妇女的意见、建议和要求，有效维护妇女的合法权益，促进男女平等。

3.团结和引导全校妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神和吉林大学女性精神，投身社会主义现代化建设和学校发展建设，创造新业绩、树立新风尚、争做时代新女性。开展“巾帼建功”活动，选树表彰优秀女性人才，推动学校科学发展和文化建设，促进社会和谐与学校和谐。

4.关心全校妇女的学习、工作和生活，关注女性健康，拓宽服务渠道，建设服务阵地，配合、督促相关部门不断改善妇女师生的学习、工作、生活条件，努力为全校妇女服务。

5.加强妇女组织建设，加大妇女干部培训力度，提高妇女干部的执政能力，适时向学校党委、行政部门和上级妇联推荐优秀女性干部，促进女性人才成长。做好妇女人才信息库工作。

6.深入开展妇女理论研究，定期召开吉林大学妇女理论研讨会，深入基层调查研究，组织和鼓励相关研究人员参与各级妇女理论研究，申报各类妇女研究科研课题，撰写论文、参加研讨，努力为学校妇女工作和妇女发展提供理论保障和智力支持。

7.承担大学生《女性学》公共选修课，推进《女性学》学科建设的发展和完善。培养和提高大学生性别意识、传播男女性别平等，帮助和引导大学生解决所面临的思想、身心、婚恋情感、人际交往、就业创业等各种实际问题。

8.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为全校妇女办实事；加强与各高校之间的联系与交流，扩大学校的影响；发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，维护世界和平。协助学校做好少数民族和归侨、侨眷、台胞、台属中的妇女工作。

9.充分发挥学校女性人才资源优势，树立参与社会管理和公共服务的意识，发展公益事业，壮大学校巾帼志愿者队伍，努力为社会服务。

10对学校基层妇委会工作进行指导，完成学校及上级妇联交给的其它工作。

少队部工作职责

少先队大队辅导员是学校少先队工作的具体组织者和责任人，主要工作职责是：

1.在学校党支部及上级团组织的领导下，认真执行《中国少年先锋队章程》和《少先队辅导员管理条例》，全面实施对少先队员及少年儿童的教育。

2.根据上级团组织、学校德育工作计划，负责制订少先队大队部工作计划、工作周历，指导各中队辅导员拟写工作计划。并负责组织工作计划的实施。

3.在学校党组织的指导下，负责审核、推荐少先队中队辅导员，审批中队、小队委干部。负责健全少先队的工作机构、工作制度，明确少先队干部的工作职责。积极吸收新队员加入少先队组织。

4.负责对少先队中队辅导员、中队和小队干部及升旗手、宣传员、广播员等的培养和教育，充分调动他们的工作积极性。负责对少先队员进行团的知识教育，积极培养和推荐适龄积极分子加入共青团。

5.围绕“四有”新人的目标，负责组织适合少年儿童特点的形式多样的大队、中队、小队主题教育活动，教育少年儿童学会做人、学会学习、学会生活、学会创造，将“雏鹰行动”等活动导向深入。

6.深入少先队工作实际，了解各中队、小队活动情况，配合教导处共同做好少先队工作。

7.负责少先队工作的总结和交流，负责少先队工作的表彰奖励。负责大队部文件资料的收集、立卷。

8.完成上级团委及学校党组织交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据学校需要，报经主管部门批准，我校设置校长室、教务处、财务室、德育室、语文组、数学组、综合组等7个处室。

（三）重点工作概述

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真围绕《党的教育方针》办好人民满意的教育教学工作。不忘初心、牢记使命服务好当地人民群众，结合习近平对云南考察时的重要要求精神不断提升教育教学质量。认真领会习近平重要回信精神铆足干劲办好人民满意的教育。

二、基本情况

勐省镇小学共辖镇机关、农场管委会和8个村委会，全镇小学2021秋季学期有在校生2082人（含学前幼儿493人），其中有住校生540人。勐省镇小学核准事业单位编制教职工135人（其中：专技131人、工勤：4人）； 实有教职工131人（在编专技人员124人、在编工勤人员4人、特岗人员3人）；有政府购买服务性岗位人员10个；有公益性岗位人员16个，有学前保育员6个。

三、努力提升本学年教学质量

全镇各个科目检测成绩在全县评比中，处于中下，弱势科目中科学、品德仍然处于倒数位置。弱势年级为新学年三、四、六年级，科学、道德与法治成绩有部分年级在全县倒数。全镇及格率、优秀率均达不到学年初制定的目标，中高年级数学下滑较快，特别是六年级数学，需要今后重点关注。

要提高质量必须每个教师要提高认识，从细节入手，一点一滴抓，特别是基础不牢，巩固落实不到位，品德、科学没有下足力气，让学生囫囵吞枣，不背、不写，和其他乡镇差距还是很大。

坚持落实“四苦”精神：“苦抓”领导班子坚持抓常规管理、坚持抓教研管理、坚持落实提质增效的各项制度；“苦教”，体现在教师备课、上课、批阅作业、检测纠错、辅导后进生等各个方面上；“苦学”，教导学生坚持读课外书、坚持完成作业、坚持纠错、坚持按时上下课、坚持完成课外作业等；“苦攻”，全面抓好家长攻子女读书的宣传工作，广泛得到家长对教育的积极支持与配合；

坚持时间保证，正常按课程安排上足课程，给足学生个人自习的时间，保证所学知识得到及时巩固；

四、本学年教育教学工作总体思路和目标定位

全面落实全县9月1日教育工作会议精神，将今年定于全镇教育教学工作质量提升年，按“抓常规促质量”的思路，力争在全市全县教学质量评比中，成绩跻身前列；保证师生安全，把安全工作永远放首位，作为师生的警句。提高教职工爱岗敬业精神，把“苦学、苦研、苦教”切实履行到教学实际中。

1、教师队伍培养目标

合理配置教师资源，尽量做到老、中、青搭配，做到学历上弥补，让每一所学校师生比例差距减小。做到互帮、互补，整体提高业务能力。措施:新教师由指定骨干教师指导；老教师和年轻教师互补；开展校级培训；开展教研活动；开展备课、说课、磨课、上课活动；

2、学校常规管理目标：抓教师教育教学常规工作。根据市、县教育教学常规工作要求，今年将加大对此项工作的督查力度，坚持各校每周一查，全镇每月一查，并将检查情况，纳入每学年教师年度考核、履职、晋级等考评。完成常规工作：备课、听课、作业批改、反思、心得、读书、空间管理。

3、教育教学质量目标：要提高全镇教师质量意识，抓重点年级、重点班，薄弱教师。力争本学年教学质量在去年基础上提升一个档次。

(1)、教学成绩

一年级四科生均总平均分340分以上，每科平均85分以上，争全县前7名，全科合格率达60%以上，优秀率达10%以上 ；二年级四科生均总平均分340分以上，每科平均85分以上，争全县前3名，全科合格率达60%以上，优秀率在10%以上；三年级四科生均总平均分280分以上，每科平均分70分以上，争全县前7名，全科合格率30以上，优秀率5%以上；四年级四科生均总平均280分，每科平均70分以上，全科合格率30%以上，优秀率5%以上，争全县前7名；五年级四科生均总平均320分以上，每科平均80分以上，争全县前4名，全科合格率达30%以上，优秀率5%以上；六年级四科生均总平均分240分以上，每科平均60以上，争全县前8名，全科及格率达45%以上，优秀率达5%以上，市级统考科目排名较上一年提升5-10名。

（2）、学前教育力争入班率达90%以上，质量考核达90分以上，力争优秀。

4、德育工作目标：从基本习惯培养，按年级不断提高，努力培养学生健康的人格。

5、优质均衡推进工作：

（1）、补齐所有学校的功能室，提高各学校功能室使用率，做好均衡复查准备；

（2）、检查各功能室所缺器材。音乐室凳子、体育部分器材，全部整改配齐；

（3）、继续完善绿化美化工作，拓宽各学校绿化面积。

（4）信息技术设备目标：已经实现全镇小学网络班班通，需要达到每所学校利用网络资源辅助课堂教学，提高课堂教学效益，实现全镇管理逐步走向信息技术手段，提高管理效益。

7、继续开展手机直播课堂、抓实各校教研工作。

8、安全达到无事故发生。

9、营养餐开展让学生、家长满意。

10、师德师风让社会满意，让家长放心，让学生成才。扫黑除恶取得较好效果，杜绝学校欺凌现象。

五、工作措施

1.认真严格“双减”和“五项管理”制度的落实，“开展读书活动，创建书香校园”。

2.坚持抓好爱国主义教育，坚持升旗、国旗下讲话等活动；坚持抓学生养成习惯，利用开学第一周抓好学生学习习惯的培养教育，特别是一年级，从坐姿、握笔、写字、卫生、衣着、集队等都要认真训练，养成良好的习惯。

3.提高全员质量意识。利用开学校会认真对比全市、全县教学成绩，让教师清楚自己所处的位置，明白现今教育发展的趋势，从思想上更新观念，解决思想问题，更需要付诸行动，切实发扬爱岗敬业精神，苦学、苦研、苦教作为今后工作的思想主流，同时紧跟时代步伐，利用现代教学设备辅助教学，用好白板、电脑（进入电子版本备课），特别要学会利用网上资源，学会下载、编辑等手段来提高质量，完成1次全镇课堂教学竞赛活动。组织3次全镇教师能力测试。

4.坚持落实教师教学常规检查，做好跟踪指导。要认真按市、县教育局要求设计课堂教学，并认真分析本班学生，结合学生实际制定教法、学法。要特别关注每节课的有效教学达成度，要及时进行知识巩固。学校班子成员坚持不定期到个学校巡视指导，重点对六年级检测科目进行知识点归类总结，分析历年试卷考点，组织六年级教师进行复习交流，对六年级进行4次以上模拟测试。

5.坚持抓好校本教研，研讨切合本校实际的学法、教法，开展年级互动、村校互动等研讨活动，抓实集体备课紧紧围绕有效教学落实课堂教学效益。认真落实本校每周1次校本教研，落实两校互动教研，组织每学期1次教学课赛，参与每学年1次东部联片教研。重点研讨课堂有效教学，落实集体备课制度。本学年重点抓实教学设计的实用性。重点从“目标、问题、练习”去研究教学设计，教案按市教育局安排撰写，中青年教师均要求详案，要围绕课标、教学内容确定本节课的目标，围绕目标设计问题，利用自主、合作、探究的学习方法，解决问题，利用问题来突破教学内容的重难点，最后设计练习来了解学生达标情况。完成2-3次六年级教学、备考研讨。

6.抓好艺体工作，认真落实三操，丰富大课间活动内容，保证每天1小时体育锻炼得到落实。积极推进民族文化进校园。即要通过校园板报、墙壁等突显民族文化，又要真正为学生提高学习民族文化的平台。有体育、音乐、美术教师的学校要有长短期计划，抓特长生培养。

7.教师要认真完成信息技术五个一活动。即：上好一节信息技术科（新教师过关课，老教师提升课、骨干教师和学科带头人深度融合课）；每一个教师参加一次线上教育活动，使用好一个平台空间；制作一节微课或一个碎片资源；学会使用一个软件。

8.做好每月一期校刊，加大宣传的力度。力争完成教育局指标任务，提高宣传工作氛围，让每位教师都拿起笔杆，多写，多练。

9.认真维护所使用的电子白板，继续配备部分学校电子白板、保证各村校网络畅通，让师生更好地使用教学资源。

10.完善全镇文化户口册入户登记造册；

11、认真落实22项教育质量管理制度，抓实党风廉政建设；

12、将安全责任细化到人头上，要求全员参与安全管理，全力抓实疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制131人。在职实有131人，其中： 财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中： 离休 0人，退休 68人 . 2021-2022学年初在校学生数2082人，其中：学前幼儿

493人，小学生1589人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2314.79万元，其中：一般公共预算2314.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加91.03万元，增长4.1%，增长的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2314.79万元，其中:本年收入2314.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2314.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加91.03万元，增长4.1%，增长的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 2314.79万元。财政拨款安排支出 2314.79万元，其中：基本支出2314.79万元，与上年对比增长4.1%，增长的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高.

项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开到类款项）

功能科目分组，主要用于205类教育支出1742.56万元。208类社会保障和就业支出266.77万元。210类卫生健康支出141.16万元。221类住房保障支出164.3万元。其中：

1、20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出239.39万元，主要用于保障全县教育系统事业离退休人员统筹外离退休费支出；

2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.32万元，主要用于保障全县教育系统事业离退休人员统筹外离退休费支出；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出219.07万元，主要用于保障全县教育系统缴纳养老保险支出；

4、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27.38万元，主要用于保障全县教育系统缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出136.92万元，主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出；

6、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出4.25万元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出2314.79万元，项目支0万元）。

基本支出2314.79万元，其中：30101基本工资支出642.57万元，30102津贴补贴支出277.84万元，30107绩效工资支出809.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出219.07万元，30110职工基本医疗保险缴费支出136.92万元，30112其他社会保障缴费支出31.63万元，30113住房公积金支出164.3万元，30228工会经费支出12.85万元。30302退休费支出20.32万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年公务接待费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公务接待计划，共计安排因公务接待0次，因公务接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，无公务用车，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年公务用车购置及运行维护费计划，共计安排公务用车购置及运行维护0次。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县勐省镇中心完小共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县勐省镇中心完小将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年机关运行经费安排12.85万元，上年度机关运行经费安排0万元，与上年相比，本年度经费增加12.85万元，增长率为100%，增长原因：上年度工会经费未纳入支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源县勐省镇中心完小资产总额2099.19万元，其中，流动资产119.35万元，固定资产1886.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产93.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.56万元，其中固定资产减少5.54万元,无形资产减少0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县勐省镇中心完小2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

沧源佤族自治县勐省镇中心完小

2022年2月23日

监督索引号53092701736001300111