监督索引号53092701736001200000

第一部分 沧源佤族自治县勐省中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐省中学2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐省中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县勐省中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据学校需要，报经主管部门批准，我校设置校长室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处等6个处室。

（三）重点工作概述

1、创新德育工作，注重工作实效

（1）加强学校支部党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。新学年我们将继续深入开展“爱岗敬业、为人师表”和“社会主义核心价值观”为主题的师德师风教育活动,按照“社会主义核心价值观”要求，以师德师风建设专项教育活动为契机，切实解决教职工队伍中存在的人民群众反映强烈的突出问题,建立健全队伍管理的长效机制,努力造就一支政治坚定、业务精通、作风优良、执教为民、群众满意的教职工队伍,树立教育良好形象。

（2）加强学生管理，促进良好行为习惯的养成。加强德育队伍建设，努力培养一支以共青团、德育室、班主任、学生会为主体的德育工作队伍。学校德育处每学期根据学校德育目标及实际情况确立活动主题,每月在本学期活动主题基础上，依据本月实际确立一个活动小主题；团支部要围绕本月主题开展丰富多彩的主题教育活动和体验活动；各年级组、各班要围绕本月主题出好班级黑板报和年级组宣传墙报，由团支部进行抽检和评比；组织好2021届七年级新生军训，规范学生的各种习惯。

（3）坚持不懈的抓好学习习惯、行为习惯的培养，七年级在巩固成果的基础上，继续抓学生养成教育，八年级要重点抓遵时守纪教育，充分运用好学生会的管理职能，达到师生共管的有利局面。加强学校“封闭式”管理，加大纪律管理力度，严禁学生出入网吧、游戏厅、台球室等场所。德育室要完善学生违纪管理制度，定期召开纪律整顿大会，规范学生行为习惯。各年级组长开学初带领本组教师根据学校工作计划和本年级的特点制定本年级教育工作计划，并推动工作落实；各年级组长了解并掌握本年级学生思想、学习、身体情况，每学期至少召开两次年级组会分析学生情况，研究出现的问题；各年级组组织好本年级三好学生、优秀班干部和先进班集体的评选，以及平时对本年级学生的管理工作。由德育室负责对各年级学生德育常规情况评比检查，并将结果落实到每月年级组长和班主任绩效考评中。

（4）密切家校联系，做好家访工作，定期召开家长会，争取家长对学校工作的配合和支持。

2、全力以赴抓好教育教学工作。

（1）严格执行课程标准，按课程标准开足开齐课程。

（2）加强教学常规管理，认真落实市教育局提出的“临沧市中小学教学常规管理办法”及“22项教育质量管理制度”。

（3）备课要求做到“六备”：备课标、备教材、备学生、备学法、备教法、备检测。教研组、任课教师必须以学科、年级为单位，认真学习课程目标、分析教材、分析学生的思想和认知结构状况，制定出符合学科、适合学生的学期教学工作计划以及学科学期授课计划。这其中包括教学总目标、单元教学目标、教学进度安排等。学校采取定期和不定期相结合的方法对教师集体备课和个人备课教案进行检查，建立教师教案教研组周检查制度、学校月检查制度，查后要有签字、有评价记载，检查结果与当月教师绩效过程性评价相挂钩。学校教科室和教研组每学期对教师教案进行等级量化评比，并将优秀教案收入学校教学资源库，同时与学期末教师绩效业绩性评价相挂钩。

（4）上课是整个教学工作的中心环节，上好课是提高教学质量的关键。学校要求教师每一节课要做到教学目标具体明确，学习资源充足科学，思路清晰、方法恰当，以生为本，突出主体，短时高效（确保课堂纪律、严禁坐着授课）。为确保课程计划的实施，学校进一步深入实施《勐省中学课堂教学督查方案》。

①实行推门深入课堂进行听课。每个督查小组成员每周（正常上课期间）必须听至少两位教师2节课。每周五下午第三节课召开督评工作小组会议，每位督查员要上交课堂教学评价表，由会议主持人汇报督评工作，各成员补充，确定出教师教学工作中的“闪光点”与不足。教科室要注意发现并及时总结教师教学过程中的好经验、好方法，并在全校范围进行推广。

②督评组各成员要服从组长安排，按时参加听课活动，做好听课记录。按时参加座谈评议，并要实事求是，客观公正的提出自己的评课意见，防止搞形式、走过场，注重实效性。如果出现弄虚作假，抄袭听课记录则扣除当月教师绩效过程性评价中《课堂教学常规督查》的全部分数。

③对上课问题多的教师，限期整改，并进行跟踪管理。针对教师上课存在的问题在经过年级组长或其他督查领导反馈后仍不整改的，根据情况扣除当月教师绩效过程性评价中《课堂教学常规督查》的部分或全部分数。

（5）作业是课堂教学的延续，是巩固和检查教学效果的重要手段。学校利用教研活动，对各学科的作业类型、作业内容等作讨论和布置。明确学生作业的几点要求：

①作业的布置和批改要有明确的目的性和针对性，做到精心布置，细心批改，反馈及时，方法有效。提倡分层、分类布置作业，以满足不同层次学生的需要。作业的内容要精选，要符合教学要求和学生实际，选题精当，难易适度，体现梯度，重视系统训练和学生思维能力的培养。控制好学生的作业总量，避免“机械重复”作业。作业的形式要多样，根据学科特点和年级特点，可以采用口头、书面、阅读、思考等多元的作业形式。

②要求教师指导学生使用好“纠错本”。学生在作业中典型错误随时摘记，及时评讲，对错误较多的题目，要和学生共同分析产生错误的原因，弥补讲课和听课过程中的不足。要求教师作业的批改和反馈要及时，批改作业应逐题批阅，有批阅标记，多写鼓励性言语。学校教科室和教研组每月检查一次作业批改情况，将检查结果公示，检查结果与当月教师绩效过程性评价相挂钩。

（6）落实单元检测及分析汇总。单元检测和分析是检验教学质量、分析查找问题、及时调整教学的重要手段。同年级同学科要基本统一教学进度,同步落实单元检测, 做到及时检测、批改、讲评。每次月考结束后,教导处及时汇总,年级组长和各年级分管领导及时组织本年级教师召开质量分析会,提出相应措施并加强落实的监督。每次月考还将从班级配套人数、各学科名次的排名等方面进行比较,做到动态管理,强化教师竞争意识。

（7）学校继续实行教学质量目标化管理，学校与年级组、班主任、任课教师层层签订教学质量目标责任书，并于9月10日前完成签订。学年末根据各岗位、各任课教师教学质量达标程度进行考核。考核依据是《勐省中学绩效考评方案》、《勐省中学教师职称评聘量化考核方案》、《勐省中学教学质量目标奖惩方案》。

（8）坚持教学改革，根据《勐省中学构建有效课堂实施方案》、《勐省中学及《勐省中学22项教育质量管理制度》深化课堂教学改革，打造平实、有效的高效课堂。

（9）强化教师队伍建设，提升教师能力。学校教科室要在抓好国培、全员远程培训的同时，切实解决教师专业吃老本、不反思、无长进的困局。要求教师每学期读一本教育专著，撰写心得体会，由教科室负责跟踪检查；落实提前一周备课，每周进行一次集体备课，每月组织一次“教师中考”测评，由教研组负责落实，教科室每月对教研组长工作情况进行绩效考核；每学期组织两次学生对授课教师的“评教议教”活动，选出最后一名教师，想方设法进行帮扶；每学期开展一次表彰会，对优秀教师进行表彰。实现校级学科带头人6人，校级骨干教师6人，县级学科带头人2人，县级骨干教师2人，市级骨干教师和学科带头人各1人。

（10）积极开展教研活动，各教研组要有教研课题，并按学校计划组织教研活动。促进我校教师专业成长，提高我校教育科研能力。完成公开课活动46场次，课堂教学竞赛22场次，打造优质课36节，优秀教学设计62节，优秀课件80篇（按一学年计）。由分管教学副校长牵头，教科室、教研组负责实施。由教科室牵头，深入完善学校教育资源库。组织开展好教师课堂教学技能大赛，加强教师专业技能培训，学历提升深造，以此推进教师成长。

（11）加强学校功能室管理，提高功能室设施设备的利用率，充分发挥其辅助功能，完善各种痕迹材料。积极开展阳光体育活动，扎实开展好民族文化进校园“五个一”工程和艺体教育“四个一”活动，组织好学生阅读活动，组织好勐省中学文体艺术节、开展好勐省中学乡村少年宫活动项目。

3、加强安全管理，创建平安校园

（1）牢固树立安全大于一切的思想，完善安全管理制度，建立安全台账。我们要进一步树立每一位教职员工都是学校安全工作责任人,同时每天有一位校领导和保卫负责学校的安全,一天24小时不离岗,做到有问题及时解决。学校在狠抓安全隐患防范的同时,在学校负责人、分管领导、安全管理人员、各责任人之间,学校与校内各处室之间全面建立“责任目标管理防范机制”,层层签订安全责任书,切实使安全责任落实到学校各管理层,落实到各处室,落实到具体的人头上;形成安全工作校长带头抓,分管领导亲自抓,安全管理人员具体抓,学校教职员工全员共同抓落实的安全工作责任体系。

（2）加强安全教育，定期开展安全演练，定期进行安全检查，消除安全隐患。进一步做好学校卫生防病工作，加强消防安全管理，杜绝火灾、食物中毒、楼梯踩踏等恶性事故的发生，确保师生的安全。

（3）加强门禁门卫工作，强化安保人员工作职责，杜绝不法分子扰乱教学秩序。

4、加强后勤管理，确保教育教学工作顺利开展

（1）后勤工作人员牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保教学中心工作顺利开展。

（2）完善后勤各项管理制度。严格执行财务预算制度，按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，花小钱办大事。

（3）坚持校务公开制度，严格执行重要项目申报审批制度，提高学校教育经费的使用效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：事业编制50人，工勤人员编制3人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

2021-2022学年初在校学生数505人，其中：初中生505人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入962.88万元，其中：一般公共预算962.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加22.96万元，增加2.44%，增加的主要原因：提高初中教育生均公用经费以及工会经费等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入962.88万元，其中:本年收入962.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款962.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加22.96万元，增加2.44%，增加的主要原因：提高初中教育生均公用经费以及工会经费等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出962.88万元。财政拨款安排支出962.88万元，其中：基本支出962.88万元，与上年对比增加22.96万元，增加2.44%,增加的主要原因：提高初中教育生均公用经费以及工会经费等，全面提升教育教学的日常公用经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出726.72万元，208类社会保障和就业支出105.55万元，210类卫生健康支出60.25万元，221类住房保障支出70.36万元。其中：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出726.72万元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.82万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.73万元，主要用于保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出58.64万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

5.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出1.61万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出70.36万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出962.88万元，项目支出0万元）。

基本支出962.88万元，其中：30101基本工资支出293.30万元，30102津贴补贴支出106.25万元，30107绩效工资支出321.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出93.82万元，30110职工基本医疗保险缴费支出58.64万元，30112其他社会保障缴费支出13.34万元，30113住房公积金支出70.36万元，30228工会经费支出5.87万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省中学2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省中学2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县勐省中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县勐省中学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县勐省中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中学2022年机关运行经费安排5.87万元，2021年机关运行经费支出0万元，同比增加5.87万元，增长100%，增长原因：上年度工会经费未纳入支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县勐省中学资产总额993.98万元，其中，流动资产25.16万元，固定资产960.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.08万元，其中流动资产减少12.05万元，固定资产减少3.99万元，无形资产减少0.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐省中学2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县勐省中学2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

沧源佤族自治县勐省中学

2022年 2月 21 日

监督索引号53092701736001200111