监督索引号53092701736001100000

第一部分沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全面落实好学校教育教学管理工作，强化提升工作责任与当担的作风，进一步落实工作“目标清”、“责任清”、“措施清”、“监督落实清”的精细化管理，有效激活学校中层领导班子组织机构职能。经研究，决定对团结中心完小领导班子工作具体分工作如下，请各处室、各校点认真学习以便工作上的业务联系对接，提高工作效率。

支部书记、校长：全盘统筹团结片区幼儿园、小学各项教育教学工作。重点落实支部党建、学校办学方向和办学规划、工作机制、人事岗位、质量提升、财务使用等指导性监督，全面统筹学校各处室的工作运行情况。

后勤副校长：协助校长抓好学校教育教学管理。负责团结学校安全、后勤工作（具体安全工作、卫生工作、食堂工作、校产管理、财务工作（包含经费分配使用），重点落实好校园维稳、食品安全、疫情防控、“七个专项行动”、学校工程推进。主要落实的业务工作：撰写学校安全工作计划、安全工作方案及预案、整理安全制度、组织安全应急演练、安全隐患排查；上报各种安全材料、数据、安全材料整理归档等业务；完成学生资助项目的各种业务、数据、花名册、系统维护等业务；落实疫情防控“网格化”业务及数据上报。校内统筹处室：办公室、德育室、少队室、财务室、食堂、宿管、门卫室。

教学副校长：协助校长抓学校教育教学管理。主持教导处工作、学校常规管理督查工作、课堂改革推进工作、义务教育均衡发展管理、人事管理、督导评估考核与管理、督学工作、制定教学常规管理制度、提质增效分析与举措、推优考核管理、任课安排、职业规划、六年级组的试卷分割与阅卷安排、试卷扫描；六年级成绩汇总；信息技术整体推进工作；协助校长完成其他工作等。负责登记三年级课堂记录。校内统筹处室：教导处、德育室、办公室、少队室。

支部专职副书记：协助支部书记抓实党建工作。具体认真落实好支部党建工作常规性管理和业务管理，做好支部意识形态管理业务培训、三会一课组织推进、党风廉政监督、支部智慧管理平台完善（云岭先锋APP）、发展党员、党建材料归档等。兼任学校职称晋升、全国教师管理系统负责人，认真落实教职工年度考核、职称晋升、教师管理系统业务和上报工作。校内统筹处室：办公室、德育室、少队室、工会及妇联。

教务处主任：协助教学副校长抓好教导处的管理工作，分管道德与法治、英语、劳技等学科工作；考务管理；师训管理；教师成长档案管理；国家质量监测；课题申报；期末成绩汇总与存档；目标制定与跟进；学校教学计划、总结的实施和制定；制定开课计划；作息时间管理；师生课堂纪律督查；组织和开展师生座谈会；教师出勤假矿审核；教师任、调课安排；教师业务技能考试；常规管理；新课标培训；行事历制定；奖状打印等；五年级组的试卷分割与阅卷安排；接受校长或副校长临时安排的其他工作。一年级成绩汇总、分析工作。负责登记五年级课堂记录。负责大会议室室使用登记、卫生打扫。校内统筹处室：教导处、办公室。

教务处副主任兼任实验室管理员：协助教导主任完成教务工作管理，分管科学、体育等学科工作。具体抓学籍管理、在校生花名册、0-18岁、文化户口册花名册；控辍保学；日常考勤；义教动态管理；招生相关工作；统考工作；教材、教学耗材等征订；七天网络系统日常维护工作；二年级成绩汇总、分析工作；四年级组的试卷分割与阅卷安排、试卷扫描；协助教务主任完成其他工作。负责实验室使用登记、卫生打扫。校内统筹处室：体育室、科学组、班主任。

教务处副主任兼数学教研员、实验管理员：协助教导主任抓教务处管理工作，分管数学、信息技术等学科工作；年报台账管理；双减、课后服务工作；实验室管理工作；教育技术装备工作；空间建设；中小学智慧云平台管理；数学功能室管理；七天网络系统日常维护工作；三年级组的试卷分割与阅卷安排、试卷扫描；三年级成绩汇总、分析工作；协助教务主任完成其他工作。负责登记四年级的课堂记录。校内统筹处室：德育室、少队室、数学组、艺体综合室。

教务副主任兼语文学科教研员、图书管理员：协助教务主任抓教导处日常管理工作，分管语文、音乐、美术、书法等学科工作；民族语言文字管理、推普工作、图书管理、教研共同体管理；历年试卷存档管理；课程表；学年初末各类计划总结；论文等材料上报；等材料收集存档管理；二年级试卷切割与阅卷安排、四年级成绩汇总、分析工作；协助教务主任完成其他工作。负责登记六年级课堂记录。负责图书室的使用登记、卫生的打扫。校内统筹处室：语文教研组；艺体教研组。对接工作交流群：语言文字工作群；阅读工作交流群等。

办公室主任、学科带头人、阅读工作负责人：协助校长抓实各项业务办理工作，具体抓阅读工作、工作速记、宣传报道、摄像管理、公众号管理、文件收发处理、征订教材研究、报纸等及分发工作、教师资格证注册、教师花名册整理、会议签到、会议记录、各项工作安排通知、教职工的出勤假旷管理。协助校长室做好学校活动接待工作。党建室的使用登记、卫生打扫。对接股室：教体局办公室、阅读工作室、信息宣传中心。

支部监督委员、工会主席：负责学校基层工会全盘工作（具体基层工会机制建设、落实教代会制度并组织开展教职工参与学校民主管理工作、会费征收、绩效考核管理、教职工慰问安抚等工作）；协助专职副书记抓党建业务工作（具体党费收缴、支部工作手册填写与完善、党风廉政材料整理）；协助校长落实“绿美校园”推进及业务工作。校内统筹处室：党建办、办公室、德育室、少队室、工会及妇联、财务室、艺体综合办。

德育室主任：主要负责德育室全盘管理工作。具体抓学生德育工作：抓学生安全、卫生、文明礼仪、内务整理等养成习惯的培养，健全完善“流动红旗”评比机制及实施；落实家长委员会管理、少队室管理、班级管理工作，成立学校家长委员会、一学期完成至少1次家校联动主题活动、完成一月1次班主任大讲坛主题活动；落实学校“创卫创文双创工作”，形成方案、主题活动计划、收集痕迹材料；落实“无烟”校园创建，形成方案、抓实推进措施、形成材料；协助后勤副校长落实疫情防控工作，重点落实“新冠肺炎疫苗”接种工作、师生核酸采集工作，做好数据整理与上报。主要直管陈强德育室副主任、赵婕少队室主任、各班主任。

团支部书记兼德育室副主任：主要抓学校共青团管理工作，协助德育室主任抓学生德育工作。落实全片区共青团的管理工作，抓实共青团思想教育与培训，以党建引领团建，发挥好共青团的思想先进性引领作用，时时做好团建材料及数据整理并上报；协助德育室主任完成相关业务整理：流动红旗评比、“双创”工作、“无烟”校园创建、荣誉室管理、“文明校园”申报、班级德育和安全主题板报等材料整理；落实一周一个德育主题活动工作：撰写方案、制定活动计划、组织实施；落实学校德育教育活动：禁毒宣传、防艾宣传、疫情防控宣传、爱国教育，形成方案、组织实施、整理材料并上报；协助后勤副校长抓疫情防控工作：落实三检工作、核酸采集工作、疫情各种数据的整理与上报工作；协助校长室落实“绿美校园”工作推进及业务工作：主要直管班主任

少队室主任：主要负责全片区少队工作统筹管理。落实少队室创建工作：成立少队工作机制（全片区及校内人员机制、工作制度、工作方案），创建少队办公室（适当进行环境布置），组织实施每周1次的少队主题日活动；落实少队引领校园文化建设工作：创建少先队广播站、少先队文明礼仪先锋岗、少先队国旗护卫队、少先队鼓号队、国旗下红色演讲及教育活动等；统筹安排学校重大主题活动：六一儿童节、国庆节等活动；协助德育室抓学校心理辅导管理工作、女生心理健康和生理健康教育；协助后勤副校长落实疫情防控业务工作（网格化管理业务工作）。主要直管班主任、各村校点少先队辅导员。负责大会议室、少队室、儿童之家管理使用登记、卫生打扫。

信息办主任、云教室管理员、学籍协管员：主抓学校信息技术工作;学生资助系统；教育技术装备管理工作；编程创客工作；人工智能工作；公众号开发运营、学校空间建设、网站开发等工作；一年级试卷切割与阅卷安排；负责登记三年级课堂记录。负责计算机教室使用登记、卫生打扫。

司务长：协助后勤副校长抓好全片区学校食堂管理工作。主要负责团结中心完小食堂全面管理工作，落实好学校营养改善计划实施管理工作，抓实学校食堂“6T”创建和管理、食材订购调配、储存、加工监管工作，抓实食堂食品安全工作。落实全片区牛奶分配数据整理、配送工作安排，抓好学校团结中心完小教学区供水管理工作。主要落实业务工作：完成1个月1次食堂工作人员培训、整理上报食堂食品安全、“6T”管理等食堂材料。负责牛奶室使用、卫生打扫。

妇女主任兼工会副主席：主要负责全片区女教职工工作、生活的管理工作。建立和完善学校教职工妇女工作机制：建立妇女工作机构、建立女教职工思想教育及交心谈心制度并推进落实、建立女教职工工作生活关心、困难互助、学习培训、和谐家庭引导工作机制，认真落实女教职工福利政策宣传与争取工作；积极创建学校优秀巾帼工作示范岗、先进家庭、模范母亲工作；协助德育室落实女学生教育管理工作：完成每学期至少1次女生生理及心理健康教育工作，开展爱校、爱家主题教育活动；负责留守儿童工作的创建：创建学校“留守儿童”的工作机制、创建学校“留守儿童”之家并落实主题的关爱活动。主要直管各班班主任。协助校长室做好学校活动接待工作。负责大会议室、儿童之家管理使用登记、卫生打扫（大会议室管理组长）。

幼儿园园长：主持岩帅镇团结幼儿园各项保教、安全等管理工作，协助中心完小校长抓全片区幼儿园的各项保教、安全工作的统筹指导工作。对全片区幼儿园入园规划、人事安排、经费预算、提高办园质量研究等进行督导、督查、统筹推进，确保全片区幼儿园各项管理工作正常运行，保教质量稳步提升。主抓业务：团结幼儿园安全、疫情防控工作跟踪、数据材料整理与上报。

幼儿园后勤副园长：协助园长抓好团结片区幼儿园后勤工作管理。主要负责团结幼儿园后勤管理工作：幼儿园卫生管理、食堂管理、七个专项、物品采购、“绿美校园”、工作建设推进等，负责落实年报工作。

幼儿园教学副园长：协助园长抓好团结片区幼儿园教学保教工作管理。主要负责团结幼儿园日常保教教学管理工作：保教工作安排、课堂管理、教研工作，负责幼儿园各种材料整理归档，团结幼儿园学籍管理工作，全片区幼儿资助管理工作。

财务室主任：主要负责学校财务管理工作（具体负责学校财务机制完善、各类教育经费收支具体分配及账目核对及办理手续、各种经费预算等工作）

工资协管员：主要负责学校教职工工资管理工作（具体负责教职工工资核对、晋升职称提档、各类教育经费花名册造册、校产管理系统、办学条件管理系统完善等工作）

（二）机构设置情况

根据学校需要，报经主管部门同意，我部门共设置7个内设机构，包括：党支部办公室（校长室）、德育室、财务室、教务处办公室、少队室、工会室、教职工办公室。

（三）重点工作概述

一是落实学校管理制度建设，逐步规范工作管理机制。本学年完成《教职工奖励性绩效工资实施方案》部分内容修订，并在教职工大会通过执行，出台《团结小学教职工上下班、升旗日常管理制度》，初步形成《团结小学学校章程》文本、逐步完善《二十二条教育质量管理制度》，并全面推进实施。逐步推进学校管理由人治向自治衔接，有效规范学校的各项工作管理机制。

二是务实学校办学规划，巩固招生质量。完成3至5岁入园535人招生，实现毛入园率达90%以上，义务教育阶段在校生1272人，抓实好残疾儿童入学就读工作，完成9名残疾生招生和巩固，实现义务教育阶段入学率100%。

三是抓实德育工作，夯实育人成效。坚持落实党建引领学校管理工作，逐步推进党建与教育教学工作质量有效融合，抓实教职工政治业务学习培训，多渠道多形式不断提升教职工政治素养和政治信念。以德育室和少队室为抓手，认真落实班级管理和学生日常的良好养成教育机制，通过抓实抓细每周的“流动红旗”的评比机制，促进学生思想教育成效。

四是抓实党建工作，夯实支部管理的规范化。强化落实支部班子队伍建设工作力度，进一步明确细化支委成员的工作职责。抓实支部政治素养建设工作，以规范支部党建为抓手，围绕“不忘初心、牢记使命”的主题教育和“党史学习教育”实践活动，抓实“智慧党建”管理工作，用实、用好云岭先锋APP智慧党建平台，组织党员开展云岭先锋APP平台使用培训，完成党员注册使用率100%，抓实党建工作与教育提质增效并举建设，抓实支部“战斗堡垒”机制建设，压实党建必须落实提质增效的目标责任，务实党员抓质量“一面旗帜”，抓实党员教师队伍建设力度。

五是抓实基层工会工作，夯实凝聚力和向心力。认真落实工会队伍和机制建设，逐步修订工作制度、规范管理机制。认真落实工会组织引导全体教职工积极参与学校管理的监督、民主提议机制，学年内完成教职工大会讨论通过《岩帅镇团结小学2020年教职工奖励性绩效工资实施方案》的部分内容修订工作，有效提升教职工参与民主管理学校的积极性。认真开展下基层走访谈心活动，完成2次深入村校点与教职工面对面交心谈心工作，认真收集整理工作建议，主动开展对困难职工的走访慰问工作，共完成6人在职、20人离退休、2人离退休离世走访慰问工作，开展1次离退休教师座谈会，很好营造工会深入基层送温暖的工作氛围。

六是务实教学管理，夯实教育质量提升。抓实抓细教学常规管理工作，以校点、学科室为抓手每月完成1次教师的教学常规检查，认真推进“阅读”习惯的培养，以抓实师生的阅读习惯夯实提质增效的基础，抓实教研工作，不断优化教学方法，认真推进教师听评课观摩活动，开展互听互评、手机直播课堂教学校本教研常态化，抓实信息化课堂教学研究活动，不断优化课堂教学资源及教学策略的推进应用成效，着力落实数字教材的研究工作，在不同层次体现现代信息教育资源研究运用。抓实抓细学前教育的普及推进工作，完成幼儿教育90%的普及目标，扎实落实幼儿教育常规管理力度，基本实现每个学前一师一保的人员配备，不断抓好保教质量，抓实幼儿教育教学探究工作，完成2次学前教育课堂教学研究活动。

七是抓实抓细安全工作防范措施，确保教育教学工作有序开展。坚持狠抓疫情防控措施不松懈，严格执行县疫情防控工作的统筹部署精神，抓实疫情防控知识宣传工作，落实学校门卫登记、消毒、佩戴口罩、扫健康二维码等管理制度，全面推进“七个专项”爱国卫生运动实施，抓实校园门卫及宿舍管理措施，配备8名专职门卫安保员、6名专职男女宿管员、14名专职保育员，认真落实学校日常的安全管理工作。抓实抓细“护校安园”工作机制，积极与当地派出所、村委会开展安全联防联控机制，设置由派出所民警兼职7所校园警务安全督导工作机制，抓实抓细学校安全隐患排查和应急演练工作，抓实校园食品安全工作管理措施，狠抓食堂安全卫生“6T”管理成效提升。坚持安全工作重如泰山，措施落实时时事事责任明确、监督到位、整改及时，确保各项教育教学工作稳步推进。

八是抓实学校教师队伍建设，夯实学校人才培养基础。本学年认真落实校长职级制工作的推进实施，完成9名领导班子成员推荐申报，有7名领导班子成员获得1个四级、6个五级校长评审职级资格。务实教师走出去的培训机制，1名村级校长参加省级骨干校长短期培训，1名骨干教师参加6个月全市英缅专业知识提升学习培训，2名骨干村级校长参加全省“万名校长”6个月的学习培训，2名校长参加教育部教师工作司-北京师范大学-中国东方航空集团有限公司助力云南沧源县教师发展三年行动--管理干部、优秀校长赴京研修活动，2名学前骨干教师分别参加北京师范大学“国培计划（2020）”-云南省乡村幼儿园园长办园能力提升、全省新楚雄海丽达幼儿园参加入职教师规范化培训，并均已圆满完成各项学习培训任务。

九是认真落实国家义务教育质量监测工作。本学年分别完成中心完小四年级抽样参加2020年和2021年国家义务教育质量监测工作，参加抽样检测学生30人，分别参加科学、道德与法治、数学、体育、心理健康五个学科书面检测及问卷调查。参加在线问卷检测教师班主任7人、校长1人、科学、道德与法治、数学、体育、心理健康教育任课教师11人，学校所有的检测工作严格按照国家质量监测任务要求圆满完成各项监测工作。

十是全面落实国家对义务教育惠民政策普及普惠工作质量。认真落实学生营养餐工程实施和成果巩固提升工作，用实用好各项营养早餐资金，确保幼儿阶段、义务教育教阶段的学生100%享受营养早餐、午餐、晚餐项目。根据脱贫攻坚的教育保障要求，并结合学生实际的家庭困难情况，落实学生生活费补助名额的分配工作，有效落实不因家庭困难失学的政策保障。

十一抓实学校财务管理，有效确保各项教育教学工作正常开展。坚持落实学校财务规范化管理措施，严格按照财经纪律制度抓实抓细学校经费收支管理使用，做实做细学校财务收支公开、透明、规范管理制度。严格执行落实学校财务收支出“三重一大”财务纪律，认真落实学年初财务预决算制度，认真落实财务收支出日清月结账务管理制度，实现10%以上用作为有效保障教育教学工作提质增效质量提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

2021-2022学年初在校学生数1822人，其中：学前幼儿554人，小学生1268人，初中生0人，高中生0人，中职生0人（其中：全日制1822人、非全日制0人）

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况2022年部门财务总收入 1402.76万元，其中：一般公共预算1402.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加61.08万元，增长4.55%，增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1402.76万元，其中:本年收入1402.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1402.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加61.08万元，增长4.55%，增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1402.76万元。财政拨款安排支出 1402.76万元，其中：基本支出1402.76万元，与上年对比增加61.08万元，增长4.55%,增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开到类款项）

功能科目分组，主要用于205类教育支出1075.92万元，208类社会保障和就业支出145.88万元，210类卫生健康支出83.71万元，221类住房保障支出97.25万元。其中：

1、2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1075.92万元，主要用于保障全县教育局下属小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.67万元，主要用于保障团结小学缴纳养老保险支出；

3、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16.21万元，主要用于保障团结小学缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出81.04万元，主要用于保障团结小学缴纳事业人员医疗保险支出；

5、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出2.67万元，主要用于保障团结小学缴纳离退休人员大病保险支出；

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出97.25万元，主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1042.76万元，项目支出0万元）。

基本支出1042.76万元，其中：30101基本工资支出359.13万元，30102津贴补贴支出197.19万元，30107绩效工资支出512.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出129.67万元，30110职工基本医疗保险缴费支出81.04万元，30112其他社会保障缴费支出18.87万元，30113住房公积金支出97.25万元，30228工会经费支出7.18万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 个。下一步，沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年机关运行经费安排7.18万元，比上年增加7.18万元，比上年增长100%，增长原因：上年度工会经费未纳入支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小资产总额3151.48万元，其中，流动资产195.40万元，固定资产2940.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少115.12万元，其中流动资产减少105.68万元，减少的主要原因：清退学生生活费、缴纳全体教职工各项保险费；固定资产减少9.42万元，减少的主要原因：折旧当期固定资产；无形资产减少0.02万元，减少的主要原因：摊销当期无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四）新增资产配置表

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

沧源佤族自县岩帅镇团结中心完小

2022年02月21日

监督索引号53092701736001100111