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临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

13.统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

14.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、科技三项费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

15.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

16.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

17.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

18.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

19.拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。

20.拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

21.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

22.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

23.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

24.统筹负责沧源国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

25.指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，承担沧源佤族自治县科教工作领导小组日常事务工作。

26.有关职责分工

（1）与县委宣传部在信息化方面的职责分工。县委宣传部负责贯彻执行中央网络安全和信息化工作方针政策，落实省委、市委网络安全和信息化工作部署，统筹协调全县网络和信息化保障体系和可信体系建设，协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。县工业和科技信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展以及协调通信运营企业，加快通信基础设施建设工作。

（2）与县市场监督管理局、县卫生健康局、县发展和改革局在盐业管理方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责全县食盐行业管理，确保食盐供应安全。县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理及食盐价格监督检查。县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病检测，公布人群碘营养状况，防治碘缺乏病危害。县发展和改革局会同县工业和科技信息化局等部门，负责做好政府食盐储备和管理、应急调运等工作。

（3）与县发展和改革局在电力管理方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责电力运行保障，监管电力调度，电力行政及电力需求侧管理工作。县发展和改革局负责电力体制改革相关工作，负责拟订火电和电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施，负责县级权限范围内火电、电网固定资产投资项目审批、核准以及国家、省、市审批核准项目的初审和申报等工作。

（4）与县公安局、县交通运输局在民用爆炸物品监管方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。县公安局负责民用爆炸物品购买、运输、爆破作业许可，县交通运输局负责核发危险货物运输从业资质证照办理。

27.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和市级下达的各项考核指标，坚持稳中求进的工作总基调，振奋精神，迎难而上，改革创新，真抓实干，加快推进供给侧结构性改革和工业产业结构转型升级，淘汰落后产业，着力提高经济增长的质量和效益努力实现工业经济又稳又快发展。

1.推动传统产业转型升级。针对蔗糖、水泥、矿电、橡胶等传统产业，强化能耗、环保、技术等标准约束，全面淘汰落后产能，实行不达标限期整改、关停退出机制，倒逼企业加大绿色技术攻关、技术升级改造、生产工艺改进力度，加快节能降耗减污增效，打造绿色工厂。

2.培育壮大绿色食品加工业。以现有种植业和养殖业加工业为基础，大力培育以生猪、肉牛、竹木、茶叶、蔬菜、水果、蜂蜜等为主的绿色食品加工业，力争每一个产业都有一户以上规上企业带动发展。

3.加快发展文化旅游商品加工业。突出民族文化特色，对应市场需求，融入现代、时尚元素，加大创意设计，改进制作工艺，开发一批民族工艺品、特色农业食品、非遗文化商品等特色旅游商品（伴手礼）和玉石珠宝、红木家具等产品，培育一批文化旅游商品加工业。

4.提高招商引资质量。重点聚焦绿色食品加工业、文化旅游商品加工业和进出口加工业、战略性新兴产业，着力提升营商环境，精准引进一批大企业、大集团落地沧源。

5.全面提升通信服务保障能力。加大4G网络覆盖深度和广度，力争4G通信网络及光纤宽带覆盖无盲区盲点；加快5G网络规划建设，力争实现县城、重要旅游景区5G网络全覆盖，部分乡镇所在地5G网络覆盖；快速推动全县中小微企业“上云”，支持中小微企业运用互联网、云计算、大数据、物联网等现代化技术手段创新生产方式，提高生产经营效率，为“数字沧源”建设提供支撑。

6.着力优化发展环境。切实抓好各项支持经济发展、减税降负等政策的落实。一是继续认真贯彻落实省22条、市26条措施精神，努力降低企业生产成本，将疫情对企业的生产经营影响降到最低。二是强化跟踪协调服务。积极落实企业升规后的各项财政奖补、税收优惠等政策，帮助协调解决企业生产经营中存在的困难和问题，助力企业顺势而上，长远发展。

7.切实抓好安全生产维护良好发展秩序。一是认真落实安全生产责任制，针对监管领域，制定工作计划、签订目标责任书、定期不定期开展企业安全生产大检查，及时发现安全隐患问题，督促企业整改落实，确保安全；二是抓好综治维稳工作，共同维护良好发展秩序。

8.加快培育发展新动能。统筹内外，坚持“一园一主导”，在“一北一南、窗口和对外前沿”打造勐省、永和“两个园区”，培育发展新动能。一是打造勐省绿色园区。依托交通区位优势，规划建设以物流集散为主、绿色食品加工业＋文化旅游商品加工业互为补充的勐省绿色园区，推动绿色工业企业入园发展，促进绿色工业向园区集中，培育做大绿色产业发展集群。二是加快临沧边合区永和园区建设，按照“内外联动、岸城一体、三产融合、共同发展”的总体思路，加快推进境内、境外园区建设，境内重点规划金融结算、企业科研、仓储物流、综合配套服务“四个中心”，境外重点布局化工产业园区、新型工业园区、商贸旅游服务综合园区“三大园区”，形成生产“在外”、原料和市场“两头”在内的一体化发展模式，实现境外生产、境内结算、双边共建共管共享，打造成为全省国际产能合作、区域一体化发展示范区。

9.持续抓好干部职工队伍政治思想、作风建设，为全县工业经济发展提供保障。带头强化政治理论、法律法规和政策业务知识培训学习，坚持依法行政，持续推进党风廉政建设和作风建设，努力提升干部队伍综合履职能力，适应新形势、新要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年度收入合计4,182.42万元。其中：财政拨款收入4,159.53万元，占总收入的99.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.89万元，占总收入的0.55%。与上年决算收入491.11万元对比增加3691.31万元，增幅752.00%，增加的主要原因为本年度拨入的煤炭发展项目资金和科技项目资金增大，故总收入与上年对比增幅较大。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年度支出合计2,067.24万元。其中：基本支出440.74万元，占总支出的21.32%；项目支出1,626.50万元，占总支出的78.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年决算支出976.76万元对比增加1090.48万元，增幅112.00%，增加的主要原因为本年度支出的煤炭行业项目资金和科技项目资金增大，故与上年支出对比增幅较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出440.74万元。与上年日常支出416.36万元对比增24.38万元，增幅5.86%，主要原因为本年度社会保险费用基数调整，故较上年对比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出415.22万元，占基本支出94.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.52万元，占基本支出的5.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出1,626.50万元。与上年项目支出560.40万元对比增加1066.10万元，增幅190.24%。增加的主要原因为本年度支付煤炭项目资金和科技项目资金增大。具体项目开支及开展工作情况：1.工业“十四五”规划工作经费支出0.25元；2.新冠肺炎疫情防控经费支出6.18万元；3.国家可持续发展议程创新示范区工作经费支出2.05万元；4.科技推广及业务经费支出26.46万元；5.2018年第一批科技计划省对下专项转移资金支付7.17万元；6.2019年第一批科技计划省对下专项转移资金支付40.00万元；7.煤炭产业高质量发展补助资金支出1500.00万元；8.无线电管理经费支出5.70万元；8.节能减排工作经费支出0.99万元；9.可持续发展示范区前期工作补助经费支出6.18万元。10.公益性岗位工资2.89万元；11.无线电运维工作经费9.12万元；12.无线电监测站建设结余资金支付19.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,021.40万元，占本年支出合计的97.78%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出962.34万元，增加1059.06万元，增幅110.00%，主要原因为本年度支出的煤炭行业项目资金和科技项目资金增大，故与上年财政拨款支出对比增幅较大。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出274.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于行政人员和事业人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。其中，基本工资支出78.92万元，津贴补贴支出115.55万元，奖金6.43万元，绩效工资支出49.52万元，其他工资福利支出0.45万元；商品和服务支出23.29万元；对个人和家庭的补助0.03万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出98.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于科技行政人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和对企业的补助等支出。工资福利支出22.29万元，其中，基本工资9.28万元，津贴补贴12.60万元，奖金0.41万元；商品和服务支出34.22万元；资本性支出1.79万元；对企业的补助40万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出97.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员和退休人员的离退休费以及抚恤金和其他社会保障和就业等支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出33.10万元，其他社会保障和就业支出2.90万元、离休人员工作经费0.18万元、对个人和家庭的补助61.05万元，其中，离休费6.25万元、退休费30.60万元、死亡抚恤支出24.20万元。

9.卫生健康（类）支出21.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于行政事业单位医疗费支出；其中，行政单位医疗支出18.20万元，事业单位医疗支出2.49万元，其他行政事业单位医疗支出0.6万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出1,506.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于无线电监管、节能减排检查工作和煤炭行业相关工作经费的支出。其中，商品和服务支出6.70万元，对企业的补助支出1500万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于单位职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.64万元，支出决算为4.36万元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.36万元比2019年“三公”经费支出决算数4.37减少0.01万元，减少0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，减少28.89%；公务接待费支出决算减少0.9万元，减少73.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占51.28%；公务接待费支出2.13万元，占48.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工业经济发展、企业调研、科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.13万元。其中：

国内接待费支出2.13万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待46批次（无外事接待批次），接待人次528人（无外事接待人次）。主要用于工业经济发展、煤炭行业关停、科技项目调研等相关人员接待费用发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年机关运行经费支出25.52万元，与上年运行经费支出27.48万元对比减少1.96万元，减幅7.13%，主要原因为本年度人员较少2人，故办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门资产总额2832.81万元，其中，流动资产2798.99万元，固定资产33.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2116.96万元，其中固定资产减少9.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

2020年沧源佤族自治县工业和科技信息化局项目绩效自评金额3718.79万元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3718.79万元，支出1580.66万元，支出率43.00% 。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，我局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700135001111

 工信局2020年决算公开表格20210928083422219.xls