监督索引号53092700855601000

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年度

部门决算

目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律法规。

2.负责勐省农场辖区内党的基层组织、党员和干部队伍的建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

3.负责做好来信来访工作，接受人民群众监督，加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的勐省农场社区管理委员会。

4.负责编制和执行勐省农场经济和社会发展规划、专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

5.负责制定和落实勐省农场经济发展和产业结构调整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

6.负责勐省农场公共事务、公益事业和各项服务工作，做好教育体育、文化、卫生、生态环境、乡村振兴、民生保障、社会救济救灾、扶贫帮困和优抚安置工作。

7.负责勐省农场辖区内社会治安综合治理、民族宗教、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会和谐稳定。

8.负责支持和保障勐省农场社区管委会工会委员会、共青团委员会和妇女联合会等组织按各自的章程开展活动。

9.受县政府授权，协同县国资委负责对勐省农场国有资产、国有土地集中统一管理，行使资产受益、重大决策、选择经营管理者等出资人权利，依法对国有资产、国有土地进行监督管理，维护所有者权益和农场企业作为市场主体依法享有的各项权利，督促农场企业实现国有资产保值增值，防止国有资产流失。

10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，勐省农场社区管理委员会在县委、县政府的正确领导下，在省、市农垦局的关心支持下，全面深入学习和贯彻党的十九届七中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以人民安居乐乐业为目标，不断强化责任，落实工作措施，团结拼搏、负重前进，积极带领全场干部农工群众，扎实有效地推进社区管委会经济社会各项工作。紧紧围绕科学发展、和谐发展总体要求，充分发挥财务的职能，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，有力地推动了农场社区管委会财务治理水平的进一步提高，使得财务管理服务中心各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务管理服务中心的职能作用，积极向上级部门反映困难，争取上级部门的支持，确保农场社区管委会资金平稳运行。牢固树立科学发展观，贯彻实施的财政政策，充分发挥财政职能作用，加强财务管理，严格各种印章的管理，按照财政制度法规支付使用财政资金，按照实施进度支付项目工程款，确保农场社区管委会的公共需要和管理的正常运转，维护社会稳定，依法行政，不断推动农场改革的步伐。2022年财务决算编审工作，在上级领导和社区管委会领导的大力支持下，坚持“真实、准确、全面、及时”的八字方针，确保财政收支平衡，较圆满地完成了农场社区管委会财务决算编审工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农林水服务中心、文化旅游服务中心、社会保障服务中心、财务管理服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐省农场管理委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门2022年度收入合计11006313.7元。其中：财政拨款收入10233176.37元，占总收入的92.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入773137.33元，占总收入的7.02%。与上年相比，收入合计增加2204160.01元，增长25.04%。其中：财政拨款收入增加2791059.1元，增长37.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少586899.09元，下降43.15%。主要原因是2022年上级部门安排项目资金比2021年多。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门2022年度支出合计10987201.37元。其中：基本支出6606403.09元，占总支出的60.13%；项目支出4380798.28元，占总支出的39.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加792368.2元，增长7.77%。其中：基本支出减少787714.18元，下降10.65%；项目支出增加1580082.38元，增长56.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析主要是：1.2022年人员调动较多且因改革没有招录新人员及疫情防控经费等相关支出减少，2.项目较去年增多，本年度支出金额增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6606403.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5991658.31元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费614744.78元，占基本支出的9.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4380798.28元。与上年对比增加1580082.38元，增加56.42%，主要原因2022年度项目增加，上年度留存项目资金在本年度支出金额较。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.沧财预〔2022〕12号纪检工作经费6037.20元；用于本单位2020年纪检、监督工作有效开展；

2.沧财社〔2022〕87号2021年农垦系统困难企业离休干部医疗统筹补助专项经费25000元；用于支付离休干部医疗统筹补助。

3.沧财社发〔2022〕120号2022年农垦系统困难企业离休干部医疗统筹补助专项经费25000元；用于支付离休干部医疗统筹补助。

4.无（非财政拨款）2020年地质灾害监测员补助资金6000元；用于支付勐省农场地质灾害信息员补助。

5.无（非财政拨款）（文化广场）2021年第一批中央财政专项资金4000元；用于支付勐省农场文化广场建设项目监理费。

6.沧财预〔2022〕12号农场税费改革农工补助资金660000元；用于支付勐省农场一线农民工补助，在税费改革农工资金发放前，按照“公开、公平、公正”原则，对每个承包土地农工的姓名、承包土地面积、年度上缴土地承包费用、转移支付补助等内容，以生产队为单位张榜公布，接受工会、纪检监察部门和广大干部群众的监督。税费改革补助资金管理做到专款专用，并接受上级财政、审计部门的监管。

7.沧财库〔2022〕6号支勐省农场2017-2018年危房改造项目22户补助工程款498000元；用于发放勐省农场2017-2018年危房改造项目22户补助。

8.勐省农场2021年现代农业（大棚蔬菜种植）示范园建设项目专项资金1178861.08元；用于支付勐省农场2021年现代农业（大棚蔬菜种植）示范园建设项目款。

9.沧财农〔2022〕83号勐省农场2021年现代农业（大棚蔬菜种植）示范园建设专项资金980000元；用于支付勐省农场2021年现代农业（大棚蔬菜种植）示范园建设项目款。

10.（田园综合体）2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金767900元；用于支付勐省农场田园综合体建设项目工程款。

11.沧财资环发〔2022〕4号冬春补助资金160000元；用于发放2022年冬春救助。

12.沧财资环发〔2022〕27号冬春救助资金专项经费10000元；用于发放2022年冬春救助。

13.沧财综发〔2022〕4号2022年省级专项公益金（第一批）专项资金60000元。用于支付勐省农场老年活动中心（陀螺场）建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10173176.37元，占本年支出合计的92.59%。与上年相比增加1601382.21元，增长18.68%，主要原因是上年度结转至本年度支付的项目资金较多且2022年建设项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出152597.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务：146560元；纪检监察事务：6037.2元；与上年同期相比减少7107.54元，同比下降4.45%，主要原因是我单位2022年人员减少，人员补助及经费支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出1377058.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%。主要用于行政事业单位养老支出：1082140.8元；抚恤：250588元；其他社会保障和就业支出：44330.15元；与上年同期相比增加214368.67元，同比增长18.44%，主要原因是我单位2022年退休人员及死亡人员增加，人员补助及经费支出增加。

3.卫生健康（类）支出313448.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于行政事业单位医疗：263448.9元；其他卫生健康支出：50000元；与上年同期相比减少15949.4元，同比下降4.84%，主要原因是我单位2022年人员减少，人员补助及经费支出减少。

4.农林水（类）支出8605226.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于农业农村：4825305.24元；巩固脱贫衔接乡村振兴：2926761.08元；农村综合改革：853160元；与上年同期相比增加400755.47元，同比增长4.88%，主要原因是我单位2022年实施项目增加，资金支出增加。

5.住房保障（类）支出308870元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于住房改革支出：308870元；与上年同期相比减少29699元，同比减少8.77%，主要原因是我单位2022年人员减少，缴纳住房公积金增加。

6.灾害防治及应急管理（类）支出170000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于应急管理事务：160000元；自然灾害救灾及恢复重建支出：10000元；与上年同期相比增加170000元，同比增长100%，主要原因是2022年我场受冬春自然灾害影响较大，受灾群众较多，故新增该项资金支出。

7.其他（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于彩票公益金安排的支出:60000元；与上年同期相比增加60000元，同比增长100%，主要原因是2022年我单位实施项目增加，政府性基金增加，故新增该项资金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出、其他（类）支出，无其余支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32272.87元，支出决算为35493元，完成年初预算的109.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的84.52%；公务接待费支出决算5493元，占总支出决算的15.48%，具体是国内接待费支出决算5493元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32272.87元，支出决算为35493元，完成年初预算的109.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000元，完成年初预算的84.52%；公务接待费支出决算为5493元，完成年初预算的15.48%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车车龄较大，加之疫情防控工作需要，使用频率较高，维护费用较上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12106.98元，增长51.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加17596.98元，增长141.88%；公务接待费支出决算减少5490元，下降49.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车维修费增加的主要原因是公务用车车龄较大，加之疫情防控工作需要，使用频率较高，维护费用较上年增加；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的主要原因是疫情防控工作需要，减少了公务接待，故公务接待费较去年减少。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护支出共计：30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。

公务接待费支出共计：5493元，主要用于：主要用临沧市各局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门2022年机关运行经费支出412799.78元，减少100496.16元，下降19.58%,主要原因是疫情原因，出差、公务接待、培训等次数减少。部门机关运行经费主要用于支付办公经费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门资产总额7444834.64元，其中，流动资产6694689.85元，固定资产750144.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22200元，其中固定资产增加22200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额93190元，其中：政府采购货物支出93190元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93190元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。2022年勐省农场管委会项目绩效自评金额3872798.28元，共10个项目，覆盖率为100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，勐省农场管委会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700855601111