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中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

轮训副科级党员领导干部、培训中青年干部、理论骨干。承担公务员培训任务；承担农村党支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表 现进行考核考察；围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及县委县政府的重点工作，开展科研活动，为教学服务，为县委、县政府的决策服务；学习宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及系列讲话精神，学习和宣传党的路线、方针、政策；对乡镇党校进行业务指导；有针对性地培养适应我县经济建设和社会发展需要的中等专业技术人才；结合党校干部教育特点，办好党校函授教育；完成县委县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦主责主业抓落实。不断提高学术水平和专业水平，增强教学的针对性和实效性。以党的二十大精神为重点，抓好专题宣讲和专题培训。同时，积极推进基础设施建设，发挥好党校“思想理论建设”的阵地作用。

2.拓宽科研教学研究领域。加强对我县边疆、民族、宗教等问题的研究，争取开发出高质量的特色培训课程。

3.强化师资队伍建设。持续加强领导干部的思想政治建设，打造政治过硬的党校干部队伍。着力打造高素质师资队伍，切实提高教师用“学术讲政治”的水平，解决好“教得了、教得好”的问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教研室、培训部、总务处、爱国主义发展中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党沧源佤族自治县委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休17人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2022年度收入合计3138961.84元。其中：财政拨款收入3088662.2元，占总收入的98.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50299.64元，占总收入的1.6%。与上年相比，收入合计增加30371.89元，增长0.98%。其中：财政拨款收入减少19927.75元，下降0.64%，主要原因是上年度年底人员减少1人；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长%；其他收入增加50299.64元，增长99.23%，主要原因是收到上级业务指导部门（市委党校）师资培训费50000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2022年度支出合计3088662.2元。其中：基本支出3066525.56元，占总支出的99.28%；项目支出22136.64元，占总支出的0.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少84929.59元，下降2.68%,主要原因是上年度年底人员减少1人。其中：基本支出减少35746.23元，增下降1.15%；项目支出减少49183.36元，下降68.96%,主要原因是本年度基础设施建设项目减少；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3066525.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2969620.16元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96905.4元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22136.64元。其中：基本建设类项目支出0元；师资培训类22136.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出3088662.2元，占本年支出合计的100%。与上年相减少19927.75元，下降0.64%，主要原因是上年度年底人员减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2072494.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.1%。比上年同期减少44837.96元，同比下降2.11%，主要用于工资福利支出和机构运行支出。

2.社会保障和就业（类）支出658941.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.33%。比上年同期增加35996.45元，同比增长5.78%，主要用于行政事业养老保险、工伤保险缴纳。

3.卫生健康（类）支出157271.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。比上年同期减少29765.70元，同比下降8.40%，主要用于行政事业单位医疗保险、生育保险大病医疗保险。

4.住房保障（类）支出199956元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。比上年同期减少14295.36元，同比下降9.33%主要用于职工住房公积金缴纳。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7527.20元，支出决算为1163.00元，完成年初预算的15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1163.00元，占总支出决算的15.45%，具体是国内接待费支出决算1163.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7527.20元，支出决算为1163元，完成年初预算的15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1163.00元，完成年初预算的15.45%。主要原因是疫情影响，上级部门到我部门实地调研批次人次大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1592元，下降57.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1592元，下降57.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，上级部门到我部门实地调研批次人次减少。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市党校及其他高校专家学者到沧源实地调研活动接待。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2022年机关运行经费支出96905.4元，增加7355.4元，增长8.21%,主要原因是2022年9月份公务员增加1人，交通补助支出增加。部门机关运行经费主要用于一般公共服务办公消耗支出及公务员交通费用等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会党校资产总额496618.84元，其中，流动资产448594.41元，固定资产净值48023.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73877.40元，其中固定资产减少14427.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党沧源佤族自治县委员会党校政府采购支出总额9900元，其中：政府采购货物支出9900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092701728101111